| 索引号： | 113417290032581114/202301-00062 | 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 泾县财政局 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 泾县县本级2023年预算重点项目绩效目标表 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2023-01-19 |
| 泾县县本级2023年预算重点项目绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金 | 年度绩效目标 | 年度绩效指标 |
| 1 | 文旅局 |
黄田村古建筑群文物保护样板示范二期工程 |
1701.89 |
保障黄田古建筑群文物保护样板示范二期工程项目的实施，保障县境内其他文物保护工程项目实施。 |
【产出指标-数量指标】指标1：文物单体数量（47处）；指标2：为当地提供工作岗位数量（80个） |
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【产出指标-质量指标】指标1：项目验收合格率（100%）；指标2：经费支出合规性（符合规定） |
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| 【产出指标-时效指标】指标1：项目实施周期（2年）；指标2：经费支出时效性（根据项目合同进度付款） | |||||
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【产出指标-成本指标】指标1：样板师范二期工程款（含质保金）（685.92万元）；指标2：其他文物保护工程补助（1701.89万元） |
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| 【效益指标-经济指标】指标1：对促进当地经济发展的影响程度（明显）；指标2：对促进地方旅游业发展的影响程度（明显） | |||||
| 【效益指标-社会指标】指标1：对加强文物保护、合理利用的影响程度（明显）；指标2：对展现项目区域历史与文化底蕴的影响程度（明显） | |||||
| 【效益指标-生态指标】指标1：对周边居民的生活环境造成破坏与影响程度（明显）；指标2：对文物本体及周边环境的影响程度（明显） | |||||
| 【效益指标-可持续影响指标】指标1：对文化产业可持续发展的影响程度（明显）；指标2：对促进建立健全文物保护机制的影响程度（明显） | |||||
| 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1：当地群众满意度（85%）；指标2：社会公众满意度（85%） | |||||
| 2 | 教体局 |
泾县城关三小扩建(革命老区项目) |
1300 |
顺利开展城关三小改扩建项目，改善三小办学条件 |
【产出指标-数量指标】指标1：建筑面积（4000平方米） |
| 【产出指标-质量指标】指标1：经费支出的合规性（合规） | |||||
| 【产出指标-时效指标】指标1：经费支出的及时性（及时） | |||||
| 【产出指标-成本指标】指标1：项目总成本（1300万元） | |||||
| 【效益指标-经济指标】本指标不适用此项目 | |||||
| 【效益指标-社会指标】指标1：对扩大城关三小学位供应的社会影响（明显） | |||||
| 【效益指标-生态指标】本指标不适用此项目 | |||||
| 【效益指标-可持续影响指标】指标1：对义教发展的可持续影响（明显） | |||||
| 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1：社会满意度（85%）；指标2：师生满意度（85%） | |||||
| 3 | 县融媒体中心 | 县融媒体技术平台建设二期 | 1144 | 用于演播厅主体建设各项工作、演播厅投入试运行及相关周边附属建设。 | 【产出指标-数量指标】指标1：基建工程总项目数量（6个）；指标2：基建工程项目面积（2873.88平方米） |
| 【产出指标-质量指标】指标1：基建工程项目竣工验收合格率（100%）；指标2：设备安装项目竣工验收合格率（100%） | |||||
| 【产出指标-时效指标】指标1：工程验收及时性（12月底前）；指标2：经费支付时效性（根据工程进度完成付款） | |||||
| 【产出指标-成本指标】指标1：项目总成本（小于等于1144万元）；指标2：工艺装修单位成本（小于等于600万元）；指标3：暖通工程分项成本（小于等于88万元） | |||||
| 【效益指标-经济指标】指标1：不适用 | |||||
| 【效益指标-社会指标】指标1：对公共服务水平的改善程度（较高） | |||||
| 【效益指标-生态指标】指标1：对区域生态环境的影响程度（较高） | |||||
| 【效益指标-可持续影响指标】指标1：对提高或改善公共服务水平的持续影响程度（较高） | |||||
| 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1：公众满意度（大于等于85%） | |||||
| 4 | 水利局 |
泾县青弋江生态修复工程 |
20000 |
河道整治总长度11.66千米，新建堤防（以路代堤型式）3520米，护岸11800米、防洪墙1100米，穿堤涵1座、河道滨水湿地工程2处，亲水平台1处，下河台阶9处，修复加固堤防和护岸1650米，配套及附属工程。保障了泾县县城防洪安全，美化了城区滨水环境，提升了城市品位，具有显著的防洪、生态、经济和社会效益。 |
【产出指标-数量指标】指标1：新建堤防长度（3250米）；指标2：河道疏浚（6210000平方米）；指标3：液压坝（1座）；指标4：新建排水涵 （8座）；指标5：新建景观工程（1项）；指标6：新建室外工程（20项）；指标7：新建办公用房 （660平方米）；指标8：新建生活及文化福利用房 （1540平方米）；指标9：新建架空线路（1千米） |
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【产出指标-质量指标】指标1：工程阶段性验收合格率（100%）；指标2：砂砾石回填压实度（100%）；指标3：细粒式沥青混凝土（100%）；指标4：防冲槽抛石（100%） |
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【产出指标-时效指标】指标1：建设工期 （40个月）；指标2：经费支出时间 （按月支付）；指标3：验收时间 （35个月） |
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【产出指标-成本指标】指标1：总成本（6.33亿元） |
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【效益指标-经济指标】本指标不适用此项目 |
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【效益指标-社会指标】指标1：对该段河道防洪能力的提升程度（明显） |
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【效益指标-生态指标】指标1：对区域生态环境的影响程度（明显） |
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| 【效益指标-可持续影响指标】指标1：对河道健康的影响程度（明显） | |||||
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【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1：周边群众满意度（大于等于85%） |
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| 5 | 城管执法局 |
泾县生活垃圾填埋场封场生态修复项目 |
2000 |
按照“三大一强”严整改、重质量、促转型的要求，不断提高拓展垃圾焚烧处置能力和覆盖面，达到市域原生生活垃圾“全焚烧、零填埋”、生活垃圾填埋设施“全治理、全修复”的目标。到2023年底，完成教学生活垃圾卫生填埋场的封场治理与生态修复，实现全市生活垃圾填埋场设施“全治理、全修复”。根据宣政办秘【2022】8号文件精神，实施此项目。 |
【产出指标-数量指标】指标1：填埋场库区垃圾锥形整形工程面积（42612平方米）；指标2：封场覆盖工程（1项）；指标3：渗滤液导排工程（1项）；指标4：雨洪水导排工程（1项）；指标5：生态修复工程（1项） |
| 【产出指标-质量指标】指标1：工程项目竣工验收合格率（100%）；指标2：经费支出合规性（严格执行相关财经法规、制度） | |||||
| 【产出指标-时效指标】指标1：项目完成及时性（2023年11月30日）；指标2：经费支出的时效性（2023年12月20日） | |||||
| 【产出指标-成本指标】指标1：项目总成本（2800万元）；指标2：堆体整治工程（80万元）；指标3：渗滤液收集管等（130万元）；指标4：GCL防水毯等（970万元）；指标5：锚固沟混凝土量等（125万元）；指标6：附属工程（1000万元）；指标7：预备费及工程建设其他费用（495万元） | |||||
| 【效益指标-经济指标】本指标不适用此项目 | |||||
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【效益指标-社会指标】指标1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度（明显） |
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| 【效益指标-生态指标】指标1：对区域生态环境的提升或影响程度（明显） | |||||
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【效益指标-可持续影响指标】指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度（明显） |
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【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1：泾县居民满意度（85%） |
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| 6 | 林业局 |
现代林业产业发展 |
400 |
" 目标1：国家级、省级、市级林业产业化龙头企业新评定及复审数量9家。 目标2：新评定国家、省、市级示范基地及森林旅游示范景区数量，示范基地：7家；森林旅游示范点：7家。 目标3：省级森林康养示范基地认定数量2个。 目标4：国家、省、市级林业专业合作社及家庭林场新评定和复审数量，专业合作社6家；家庭林场4家。 目标5：林业企业参加省、市、县政府统一组织的国家级、省级林产品各类展销会展。 目标6：林业企业新产品获国家、省、市级名牌商标各一家。 目标7：新认定为省级现代林业示范区2处。 目标8：林地一次性流转2000亩用于发展林业产业。 目标9：旅游景点及道路区域补植补种彩色树种500亩。 目标10：青檀低产低效林改造1000亩，培育香榧栽植200亩。 目标11：林产品电子商务销售达500万元。 " |
【产出指标-数量指标】指标1：国家级、省级、市级林业产业化龙头企业新评定及复审数（大于等于9个/年）；指标2：青檀低产低效林改造，培育香榧栽植（大于等于1200亩/年）；指标3：旅游景点及道路区域补植补种彩色树种（大于等于500亩/年）；指标4：省级森林康养示范基地（大于等于2个/年） |
| 【产出指标-质量指标】指标1：认定标准依据规范性（100%） | |||||
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【产出指标-时效指标】指标1：申报材料及时认定 （及时） |
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| 【产出指标-成本指标】指标1：项目总成本（小于等于1200万元） | |||||
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【效益指标-经济指标】指标1：增加林产品产值（大于等于2000万元） |
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【效益指标-社会指标】指标1：提高社会公众对林产品的认知度明显（较高） |
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【效益指标-生态指标】指标1：增加林地绿化面积（1200亩） |
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【效益指标-可持续影响指标】指标1：补助政策为林业的可持续发展提供长期保障（较高） |
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【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1：公众满意度（大于等于90%） |
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| 7 | 党校 |
宣城市干部教育培训现场教学基地管理办公室(泾县县委党校)学员宾馆管理运行经费项目 |
370 |
经政府同意，购买第三方团队委托管理基地的宾馆运营事务支出以及相关水、电、燃气等日常经营支出 |
【产出指标-数量指标】指标1：服务人数数量（7000人次）；指标2：服务场次、人数（70场次） |
| 【产出指标-质量指标】指标1：楼房管理完好率（90%）；指标2：公共设施设备维护保养完好率（90%）；指标3：消监控系统完好率（90%）；指标4:维修申报处理率（90%）；指标5：服务学员质量（90%） | |||||
| 【产出指标-时效指标】指标1：卫生保洁及时率（优秀）；指标2：设施设备维保及时率（较好）；指标3：物业服务完成及时性（较好）；指标4：经费支出时效性（较好）； | |||||
| 【产出指标-成本指标】指标1：项目总成本（3700000元） | |||||
| 【效益指标-经济指标】本指标不适用此项目 | |||||
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【效益指标-社会指标】指标1：社会贡献（为培养高素质的干部人才队伍服务） |
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【效益指标-生态指标】指标1：水电能耗节约率（较好） |
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【效益指标-可持续影响指标】指标1：对保障机关正常运转的持续影响程度（较好） |
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【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1：职工满意度（95%）；指标2：学员满意度（95%） |
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| 8 | 自然资源和规划局 |
地质灾害防治 |
300 |
"
开展2021年度地质灾害汛前调查、汛中隐患全面排查、汛后核查，地质灾害防治工程治理、搬迁避让和风险调查、基础防治一系列工作； " |
【产出指标-数量指标】指标1：地质灾害防治项目完成率（100%） |
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【产出指标-质量指标】指标1：本县地质灾害群测群防监测率（100%） |
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【产出指标-时效指标】指标1：地质灾害防治工作完成时间（12月底前） |
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| 【产出指标-成本指标】指标1：总成本（小于等于150万元） | |||||
| 【效益指标-经济指标】本指标不适用此项目 | |||||
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【效益指标-社会指标】指标1：对防灾减灾科学决策的影响程度（明显） |
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| 【效益指标-生态指标】本指标不适用此项目 | |||||
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【效益指标-可持续影响指标】指标1：地质灾害防治工作是否规范程度（明显） |
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| 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1：泾县居民的满意度（大于等于90%） | |||||
| 9 | 公安局 |
雪亮工程项目建设相关经费-追加 |
1194 |
保障雪亮工程建设项目 |
【产出指标-数量指标】指标1：重点公共区域视频防控覆盖率（100%）；指标2：新建高清摄像机比例 （100%）；指标3：重点公共区域安装的视频防控摄像机完好率（98%）；指标4：新建高清视频监控点位（1000g个）；指标5：整合视频监控数量（20个）；指标6：新建点位摄像机数量（1000个) |
| 【产出指标-质量指标】指标1：经费支出合规性（严格执行相关财经法规、制度） | |||||
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【产出指标-时效指标】指标1：经费支出时效性（2023年年底前） |
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| 【产出指标-成本指标】指标1：项目总成本（1194万元） | |||||
| 【效益指标-经济指标】指标1：对减少财政投资成本的改善程度（明显） | |||||
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【效益指标-社会指标】指标1：对提高公共服务能力和效率的改善或改善程度（明显） |
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| 【效益指标-生态指标】本指标不适用此项目 | |||||
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【效益指标-可持续影响指标】指标1：对提高或者改善公共服务水平的持续影响程度（明显） |
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【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1：公众满意度（90%） |
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| 10 | 农业农村局 |
2023年小型农田水利补短板行动 |
1000 |
沟渠、塘坝、泵站等小型农田水利建设，达到改善灌溉条件，增加粮食总产，减少劳动强度及劳力投入。 |
【产出指标-数量指标】指标1：涉及乡镇数量（11个） |
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【产出指标-质量指标】指标1：工程验收合格率（100%）；指标2：经费支出的合规性（符合泾农﹝2022﹞85号文件要求（关于印发《泾县2022年度农田水利“最后一公里”建设实施方案》的通知） ） |
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【产出指标-时效指标】指标1：项目完成的及时性（2023年12月底前完成 ）；指标2：经费支出的及时性（2023年12月底前完成资金拨付 ） |
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| 【产出指标-成本指标】指标1：项目总成本（1000万元） | |||||
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【效益指标-经济指标】指标1：对项目区群众收入影响程度（较高） |
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【效益指标-社会指标】指标1：粮食综合生产能力提升（50kg）；指标2：对水源条件和灌溉输水条件的改善和提升程度（明显提升）；指标3：灌溉保证率（85%）；指标4：排涝标准（十年一遇 ） |
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【效益指标-生态指标】指标1：灌溉水资源利用率 （65%）；指标2：耕地质量（0.5个等级） |
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| 【效益指标-可持续影响指标】指标1：对农业可持续发展的影响程度（较高） | |||||
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【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1：农民满意度（95%） |
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| 11 | 交运局 |
洗马桥至爱民公路(美丽公路)改建工程(二期) |
7118 | 洗马桥至爱民美丽公路建设，沿线提升，交旅融合。 | 【产出指标-数量指标】指标1：公里数（14.9公里）；指标2：路基宽度（8.5米）；指标3：路面全长（7.5米） |
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【产出指标-质量指标】指标1：工程质量合格率（100%） |
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【产出指标-时效指标】指标1：工程完工及时性（及时）；指标2：工程验收及时性（及时） |
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【产出指标-成本指标】指标1：项目总成本（15000万元） |
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| 【效益指标-经济指标】指标1：对减少群众出行成本的影响程度（明显）；指标2：对降低物流运输成本的影响程度（明显） | |||||
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【效益指标-社会指标】指标1：对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度（明显）；指标2：对提升项目区域知名度的影响程度（明显） |
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【效益指标-生态指标】指标1：对路域生态恢复的影响程度（一般） |
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【效益指标-可持续影响指标】指标1：对项目区域交通便捷性（较高）；指标2：对旅游业可持续发展的影响程度（较高）；指标3持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实（较高） |
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| 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1：社会公众满意度（大于等于85%） | |||||
| 12 | 招商合作服务中心 | 招商引资奖励经费 | 450 | 坚定不移贯彻新发展理念，深化与长三角区域合作交流，协调互动，充分发挥我县制造业特色鲜明。生态环境优良等比较优势，力争完成新引进亿元以上项目数和主导产业项目数分别增长10％以上，持续提高招商引资对县域经济高质量发展的贡献率。 | 【产出指标-数量指标】指标1：驻外招商办事处数量=12个；指标2：载体单位数量=36个；县直产业招商组=24个。 |
| 【产出指标-质量指标】指标1：经费支出合规性（严格按照《2021年度全县招商引资目标任务及考核奖励办法》执行）；指标2：招商引资项目认定标准（严格按照《2021年度全县招商引资目标任务及考核奖励办法》执行）；指标3：县直产业小组完成标准（大于等于95%） | |||||
| 【产出指标-时效指标】指标1：经费支出时效性（6月底前）；指标2：招商统计考核时效性（4月底前） | |||||
| 【产出指标-成本指标】指标1：产业招商小组奖励成本（大于等于90万元）；指标2：载体单位奖励成本（大于等于90万元）；招商引资先进个人（6000元） | |||||
| 【效益指标-经济指标】指标1：不适用 | |||||
| 【效益指标-社会指标】指标1：提升单位及个人招商引资工作积极性（较高）；指标2：营造全县招商引资氛围，助力全县经济发展体质增速（较高） | |||||
| 【效益指标-生态指标】指标1：不适用 | |||||
| 【效益指标-可持续影响指标】指标1：提高招商引资工作成效，促进全县经济发展（较高）；进一步健全制度为政策执行提供可持续保障（较高） | |||||
| 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1：单位满意度（大于等于90%） | |||||
| 13 | 县科技商务经济信息化局 | 促进工业商贸经济高质量发展若干政策资金项目 | 14533.85 |
保障2022年度-2024年度促进工业商贸经济高质量发展若干政策有序开展。及时兑现落实创新型省份建设配套补助；支持企业科技成果转化、研发平台建设、高新技术产业培育、支持企业研发经费投入；支持企业做大做强、提高税收贡献；支持企业加大设备投入、“三化”改造；支持主导产业、特色产业发展；支持商贸企业（个体发展）、支持外贸经济发展等奖补资金。 对经审核后符合奖励要求的申报对象覆盖率100％，严格按照财经制度及时拨付。 目标3：支持我县民营中小企业加快转型升级，提高全县企业科技创新水平，加大商贸流通和外贸扶持力度，促进全县工业商贸经济平稳较快发展。 |
【产出指标-数量指标】指标1：落实创新型省份建设配套补助企业数（大于等于30户）；指标2：支持企业科技成果转化、研发平台建设、高新技术产业培育、研发经费投入等补助企业数（大于等于150户）；指标3：支持做大做强、提高税收贡献企业数（大于等于240户）；指标4：支持加大设备投入、“三化”改造、绿色发展、再生资源利用企业数（大于等于240户）；指标5：支持主导产业、特色产业发展企业数（大于等于45户）；指标6：支持商贸企业（个体）发展数（大于等于120户）；指标7：支持外贸经济发展企业数（大于等于90户） |
| 【产出指标-质量指标】指标1：补助资金支出合规性（严格执行相关财经法规、制度）；指标2：补助资金兑现流程合规性（严格执行相关财经法规、制度） | |||||
| 【产出指标-时效指标】指标1：补助资金兑现及时性（及时）；指标2：资金支出时效性（及时） | |||||
| 【产出指标-成本指标】指标1：项目总成本（14533.85万元） | |||||
| 【效益指标-经济指标】指标1：对减轻补助对象经济负担的改善和影响程度（较高）；指标2：发挥财政资金杠杆作用影响（较高） | |||||
| 【效益指标-社会指标】指标1：引导全县工业商贸企业发展的影响程度（较高）；指标2：指标2：对贯彻工业强县战略影响程度（较高） | |||||
| 【效益指标-生态指标】指标1：对保护资源的改善或影响程度（较高）；指标2：对减少污染物排放数量的改善或影响程度（较高） | |||||
| 【效益指标-可持续影响指标】指标1：健全的补助制度，为政策执行提供可持续保障（建立健全相关制度并予以落实）；指标2：补助政策为支持全县工贸企业可持续发展提供长期保障（较高） | |||||
| 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1：政策补助企业满意度（大于等于98%） | |||||
| 14 | 县退役军人事务局 | 烈士纪念设施维修改造经费 | 256 | 烈士纪念设施维修改造 | 【产出指标-数量指标】指标1：烈士纪念设施维修改造（6处） |
| 【产出指标-质量指标】指标1：资金支出合规性（严格执行相关财经法规、制度） | |||||
| 【产出指标-时效指标】指标1：资金支出的时效性（12月底前） | |||||
| 【产出指标-成本指标】指标1：项目总成本（256万元） | |||||
| 【效益指标-经济指标】指标1：不适用 | |||||
| 【效益指标-社会指标】指标1：对党委政府政策的宣贯的影响程度（较高） | |||||
| 【效益指标-生态指标】指标1：不适用 | |||||
| 【效益指标-可持续影响指标】指标1：对持续保障英雄烈士纪念设施的影响程度（较高） | |||||
| 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1：英雄烈士后代及社会团体的满意度（大于等于90%） | |||||
| 15 | 县医疗保障局 | 城乡医疗救助 | 2798.41 | 继续实施住院救助和门诊救助；继续资助符合条件的重点对象参加下年度基本医保参保；强化医疗救助规范管理。 | 【产出指标-数量指标】指标1：医疗救助对象人次规模（大于等于112532人次） |
| 【产出指标-质量指标】指标1：符合救助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率（大于等于99%） | |||||
| 【产出指标-时效指标】指标1：医疗救助费用支付及时率（100%） | |||||
| 【产出指标-成本指标】指标1：医疗救助费用支付数额（2798.41万元） | |||||
| 【效益指标-经济指标】指标1：不适用 | |||||
| 【效益指标-社会指标】指标1：困难群众就医负担减轻程度（明显） | |||||
| 【效益指标-生态指标】指标1：不适用 | |||||
| 【效益指标-可持续影响指标】指标1：对健全社会救助体系的长期影响程度（明显） | |||||
| 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1：群众满意度（大于等于85%） | |||||
| 16 | 县卫健委 | 泾县医院医防结合能力建设项目 | 4400 | 申请专项债券资金4400万元，用于2023年泾县医院医防结合能力建设项目建设。扩建建筑面积为10647.3㎡；增设病床100张，2023年基本完成装饰、暖通、消防、智能化、电力、室外附属、直升机停机坪、轨道小车等施工。按期完成工程建设任务。 | 【产出指标-数量指标】指标1：扩建建筑面积数（10647.3平方米）；指标2：新增床位数（100张） |
| 【产出指标-质量指标】指标1：工程验收合格情况（合格）；指标2：工程环境达标情况（优） | |||||
| 【产出指标-时效指标】指标1：工程室内装修完成时间（12月底前）；指标2：工程设备采购时效性（12月底前） | |||||
| 【产出指标-成本指标】指标1：工程投资成本（4400万元） | |||||
| 【效益指标-经济指标】指标1：不适用 | |||||
| 【效益指标-社会指标】指标1：对加强医疗基础设施建设、改善群众就诊便利情况、提高居民健康水平的影响程度（明显） | |||||
| 【效益指标-生态指标】指标1：不适用 | |||||
| 【效益指标-可持续影响指标】指标1：对医疗机构发展健全制度管控和医防结合能力提升的持续影响程度（明显） | |||||
| 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1：患者满意度（大于等于98%）；指标2：医护人员满意度（大于等于98%） | |||||
| 17 | 县民政局 | 城乡居民最低生活保障 | 3982.13 | 用于全县城乡低保对象资金发放，保障城乡低保人员生活稳定；不断完善低保制度，做到困难群众应保尽保、低保对象有进有出、补助水平有升有降，有效保障困难群众基本生活。 | 【产出指标-数量指标】指标1：救助低保人员数量（大于等于8000人） |
| 【产出指标-质量指标】指标1：低保人员保障率（100%）；指标2：资金发放到位率（100%） | |||||
| 【产出指标-时效指标】指标1：补贴发放时间（按月发放） | |||||
| 【产出指标-成本指标】指标1：低保人员补贴标准（720元/人） | |||||
| 【效益指标-经济指标】指标1：不适用 | |||||
| 【效益指标-社会指标】指标1：对低保人员生活水平提升程度（显著提高） | |||||
| 【效益指标-生态指标】指标1：不适用 | |||||
| 【效益指标-可持续影响指标】指标1：对维护社会稳定和促进和谐社会建设的持续影响程度（明显） | |||||
| 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1：低保人员满意度（大于等于90%） | |||||
| 18 | 县人社局 | 城乡居民养老保险 | 5000 | 用于县级基础养老金补贴县级财政个人缴费、计生补贴、未脱贫人员代缴费、重残双失人员代缴费等补贴资金及时、准确发放。 | 【产出指标-数量指标】指标1：丧葬补助应补尽补数（小于等于7200人）；指标2：符合代缴标准实际代缴数（小于等于19440人）；指标3：计生补贴应补尽补数（小于等于120000人）；指标4：养老金补贴应缴尽缴数（小于等于195531人） |
| 【产出指标-质量指标】指标1：丧葬补助 发放足额率（100%）；指标2：计生补贴发放足额率（100%）；指标3：养老金补贴缴纳足额率（100%） | |||||
| 【产出指标-时效指标】指标1：补贴、代缴费用、补助费用发放及时性（及时） | |||||
| 【产出指标-成本指标】指标1：发放及代表标准符合度（100%） | |||||
| 【效益指标-经济指标】指标1：不适用 | |||||
| 【效益指标-社会指标】指标1：相关代缴费用对于代缴人员的生活改善程度（较高）；指标2：养老金补贴对于发放人员的生活水平提升程度（较高） | |||||
| 【效益指标-生态指标】指标1：不适用 | |||||
| 【效益指标-可持续影响指标】指标1：相关政策知晓度（大于等于80%） | |||||
| 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1：补贴对象满意度（大于等于85%） | |||||
| 19 | 县残联 | 残疾人康复工程及代缴医疗保险 | 157.596 | 为210名我县户籍0-14周岁听力、言语、智力、孤独症和肢体残疾儿童在康复机构进行康复训练，为2190名我县困难精神残疾人提供药费补助，为全县7641名重度残疾人代缴医疗保险。 | 【产出指标-数量指标】指标1：救助残疾儿童康复数量（大于等于70人）；指标2：补助拥有本县户籍、持有精神残疾类别的残疾人证且常年服用精神病治疗药物的精神残疾人（730人）；指标3：为全县重度残疾人代缴医疗保险人数（2547人） |
| 【产出指标-质量指标】指标1：经费支出的合规性（合规） | |||||
| 【产出指标-时效指标】指标1：困难残疾人药费补助时间（5月）；指标2：代缴重度残疾人医疗保险时间（2月） | |||||
| 【产出指标-成本指标】指标1：残疾儿童救助标准（15000元/人/年）；指标2：困难精神残疾人药费补助标准（1000元/年） | |||||
| 【效益指标-经济指标】指标1：对减轻残疾人家庭负担的影响程度（较高） | |||||
| 【效益指标-社会指标】指标1：对提高残疾儿童家庭生活质量的影响程度（较高） | |||||
| 【效益指标-生态指标】指标1：不适用 | |||||
| 【效益指标-可持续影响指标】指标1：为保障残疾儿童家庭利益提供长期保障（较高） | |||||
| 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1：补助对象满意度（大于等于85%） | |||||
| 20 | 县应急管理局 | 农房保险经费 | 85 | 用于提高减灾救灾能力，保障受灾群众安全住房。 | 【产出指标-数量指标】指标1：农房承保户数（大于等于27万户） |
| 【产出指标-质量指标】指标1：经费支出合规性（按文件执行） | |||||
| 【产出指标-时效指标】指标1：保险赔付时效性（及时） | |||||
| 【产出指标-成本指标】指标1：项目总成本（85万元） | |||||
| 【效益指标-经济指标】指标1：对降低农房损失的影响程度（较高） | |||||
| 【效益指标-社会指标】指标1：为农户分散风险（较高） | |||||
| 【效益指标-生态指标】指标1：不适用 | |||||
| 【效益指标-可持续影响指标】指标1：农房保险为人民利益提供长期保障（较高） | |||||
| 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1：群众满意度（大于等于85%） | |||||
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