| 索引号： | 003257952/201803-00283 | 组配分类： | 政府办预算 |
| 发布机构： | 泾县人民政府（办公室） | 主题分类： | |
| 名称： | 泾县人民政府办公室2018年部门预算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2018-01-13 00:00 |
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.泾县人民政府办公室2018年财政拨款收支预算总表
2. 泾县人民政府办公室2018年一般公共预算支出预算表
3. 泾县人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出预算表
4. 泾县人民政府办公室2018年政府性基金预算支出预算表
5. 泾县人民政府办公室2018年国有资本经营预算支出预算表
6. 泾县人民政府办公室2018年收支预算总表
7. 泾县人民政府办公室2018年收入预算总表
8. 泾县人民政府办公室2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
泾县人民政府办公室，为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。泾县政府法制办公室、泾县政府外事（侨务）办公室、泾县民族宗教事务局与泾县人民政府办公室合署办公。
县政府办公室主要职责：
1、负责县政府公文办理、会议组织筹备等工作。
2、督促检查县政府各部门、各直属单位和各乡镇人民政府对县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况。
3、负责全县目标考核、应急管理及人民防空工作。
4、处理人民来信，接待人民来访。
5、组织调查研究，收集、整理、报送信息，负责指导、监督县政府信息公开工作。
6、负责行政事务及县政府重要活动的组织安排、来宾接待和通信联络工作。
7、负责全县依法行政和政府法制工作。
8、负责接待来访的重要外宾，办理县级领导的对外交往事宜。
9、贯彻执行国家宗教工作方针政策和法律法规，负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作。
二、部门预算单位构成
县政府办公室（法制办公室、外事<侨务>办公室、民族宗教事务局）设11个内设机构。泾县人民政府政务网络信息中心为全额拨款事业单位。县政府办公室编制42人，目前在职40人。离休人员3人，退休人员10人。
三、2018年度主要工作任务
坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实县委、县政府决策部署，以服务决策为中心，以优质高效为标准，以提质升位为目标，团结协作，创新奋进，全面提升办公室工作水平，努力当好县政府的参谋和助手。
第二部分 2018年部门预算表
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部门公开表1
泾县人民政府办公室2018年财政拨款收支预算总表
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
530.2 |
530.2 |
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）国防支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）公共安全支出 |
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（四）教育支出 |
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二、本年收入 |
|
（五）科学技术支出 |
|
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|
（一）一般公共预算拨款 |
530.2 |
（六）文化体育与传媒支出 |
|
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|
经常收入预算拨款 |
530.2 |
（七）社会保障和就业支出 |
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国库管理非税收入 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
530.2 |
支出总计 |
530.2 |
530.2 |
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部门公开表2
|
泾县人民政府办公室2018年一般公共预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
530.2 |
417.2 |
113.0 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
530.2 |
417.2 |
113.0 |
|
2010301 |
行政运行 |
530.2 |
417.2 |
113.0 |
|
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合计 |
530.2 |
417.2 |
113.0 |
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部门公开表3
|
泾县人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出预算表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
333.6 |
|
30101 |
基本工资 |
251.6 |
|
30103 |
奖金 |
10.2 |
|
30104 |
社保保障缴费奖金 |
71.8 |
|
302 |
商品和服务支出 |
18.8 |
|
30201 |
办公费 |
3.0 |
|
30202 |
印刷费 |
3.0 |
|
30207 |
邮电费 |
2.0 |
|
30211 |
差旅费 |
4.3 |
|
30216 |
培训费 |
2.0 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.5 |
|
30231 |
公务用车购置及运行费 |
1.0 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
64.8 |
|
30302 |
离退休费 |
27.0 |
|
30311 |
住房公积金 |
30.2 |
|
30312 |
住房补贴 |
7.6 |
|
合计 |
417.2 |
|
部门公开表4
|
泾县人民政府办公室2018年政府性基金预算支出预算表 |
|
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单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款
收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
合计 |
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|
注： 泾县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 |
|
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部门公开表5
|
泾县人民政府办公室2018年国有资本经营预算支出预算表 |
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
|
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|
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|
注：泾县人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
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部门公开表6
|
泾县人民政府办公室2018年收支预算总表 |
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|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
530.2 |
一、一般公共服务支出 |
530.2 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
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|
|
|
|
本年收入合计 |
530.2 |
本年支出合计 |
530.2 |
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
530.2 |
支出总计 |
530.2 |
|
|
泾县人民政府办公室2018年收入预算总表
|
|
||||||||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
530.2 |
|
530.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
530.2 |
|
530.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
530.2 |
|
530.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
合计 |
|
530.2 |
|
530.2 |
|
|
|
|
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|
部门公开表7
|
部门公开表8
泾县人民政府办公室2018年支出预算总表 |
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单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
530.2 |
417.2 |
113.0 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
530.2 |
417.2 |
113.0 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
530.2 |
417.2 |
113.0 |
|
|
|
|
|
|
|
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合计 |
530.2 |
417.2 |
113.0 |
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
泾县人民政府办公室2018年财政拨款收支预算530.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款530.2万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入530.2万元。支出按功能分类分为：一般公共服务530.2万元。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
泾县人民政府办公室2018年一般公共预算拨款530.2万元，比2017年预算拨款减少75.9万元，减少12.5%，减少原因主要是主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步厉行节约，减少各项支出。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出465.4万元，占87.8%；社会保障和就业支出27.0万元，占5.1%；住房保障支37.8万元，占7.1%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算465.4万元，比2017年预算减少29万元，减少5.9%，减少原因主要是2018年度在职人员变动等。其中:“行政运行”预算352.4万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，“项目支出”113.0万元，用于完成特定的工作任务等。
2.“社会保障和就业”2018年预算27.0万元，比2017年预算减少44.6万元，减少62.3%，减少原因主要是退休人员工资转入社保基金发放等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算27.0万元，主要用于单位离休人员工资支出。
3.“住房保障支出”2018年预算37.8万元，比2017年预算减少2.3万元，减少5.7%，减少原因主要是住房公积金缴费基数变动等。其中：“住房公积金”预算30.2元，“提租补贴”预算7.6万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
泾县人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出417.2万元，其中：
工资福利支出333.6万元，主要包括：基本工资、奖金、社保保障缴费等。商品和服务支出18.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车购置及运行费等。对个人和家庭的补助64.8万元，主要包括：离退休费、住房公积金、住房补贴等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
泾县人民政府办公室2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
泾县人民政府办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，泾县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县人民政府办公室2018年收支总预算530.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
泾县人民政府办公室2018年收入预算530.2万元，其中：一般公共预算拨款收入530.2万元，占100.0%，比2017年预算减少75.9万元，减少12.5%，减少原因主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步厉行节约，减少各项支出。
八、关于2018年支出预算情况说明
泾县人民政府办公室2018年支出预算530.2万元，比2017年预算减少75.9万元，减少12.5%，减少原因主要是是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步厉行节约，减少各项支出。其中，基本支出417.2万元，占78.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出113.0万元，占21.3%，主要用于完成特定的工作任务等。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
泾县人民政府办公室2018年机关运行经费财政拨款预算18.8万元，主要用于保障日常运转办公费等运行支出。
（二）政府采购情况。
泾县人民政府办公室2018年政府采购预算总额0.0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
泾县人民政府办公室共有车辆1辆，为一般公务用车实物保障车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。
（四）绩效目标设置情况。
泾县人民政府办公室2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办：泾县人民政府办公室 承办：泾县人民政府政务网络信息中心 皖ICP备05002627号-1 网站标识码：3418230029
网站运维电话：0563-5102817 传真：0563-5102624 邮编：242500 地址：泾县行政大楼
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