泾县民族宗教局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月10日 

 

 

 

 

 

泾县民族宗教局2017年决算公开目录

 

 

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

第二部分 2017年部门决算表

1. 2017年收入支出决算总表

2. 2017年收入决算表
3. 2017年支出决算表

4. 2017年财政拨款收入支出决算总表

5. 2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

1. 2017年收入支出决算总体情况说明

2. 2017年收入决算情况说明

3. 2017年支出决算情况说明

4. 2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6. 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 2017年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8. 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分   泾县民族宗教局概况

一、部门职责：

1．贯彻执行党和国家民族宗教工作方针政策和法律法规。负责民族宗教法律法规和政策督查、宣传教育工作。

2．依法履行民族宗教事务管理职责，承担全县民族宗教业务工作，依法保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动，维护少数民族和宗教界合法权益，促进民族宗教关系和谐。

3．指导宗教团体依法按章开展活动，做好宗教教职人员和信教群众工作。

4．支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事项。

5、负责法律法规规章赋予的其他组织、指导、协调和监督管理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县民族宗教局2017年度部门决算由民族宗教局本级构成，无下属二级机构。泾县民族宗教局编制 3 人，在职4人，退休2人。

 

 

第二部分 泾县民族宗教局2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：泾县民族宗教局			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	58.03	一、一般公共服务支出		44.12
二、上级补助收入	0	二、外交支出		0
三、事业收入	0	三、国防支出		0
四、经营收入	0	四、公共安全支出		0
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出		0
六、其他收入	0	六、科学技术支出		0
		七、文化体育与传媒支出		0
		八、社会保障和就业支出		10.13
		九、医疗卫生与计划生育支出		0
		十、节能环保支出		0
		十一、城乡社区支出		0
		十二、农林水支出		0
		十三、交通运输支出		0
		十四、资源勘探信息等支出		0
		十五、商业服务业等支出		0
		十六、金融支出		0
		十七、援助其他地区支出		0
		十八、国土海洋气象等支出		0
		十九、住房保障支出		3.78
		二十、粮油物资储备支出		0
		二十一、其他支出		0
		二十二、债务还本支出		0
		二十三、债务付息支出		0
本年收入合计	58.03	本年支出合计		58.03
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0
年初结转和结余	0	年末结转和结余		0
总计	58.03	总计		58.03

 

收入决算表

                

						公开02表
部门：泾县民族宗教局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	58.03	58.03	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	44.12	44.12	0	0	0	0	0
20124	宗教事务	44.12	44.12	0	0	0	0	0
2012401	行政运行	32.27	32.27	0	0	0	0	0
2012499	其他宗教事务支出	11.85	11.85	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10.13	10.13	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	10.13	10.13	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.1	9.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.03	1.03	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	3.78	3.78	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.78	3.78	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.17	3.17	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0.61	0.61	0	0	0		0

 

 

 

 

 

支出决算表

部门：泾县民族宗教局
项目							本年支出合计		财政拨款基本支出		项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
科目编码				科目名称
类	款		项	合计			58.03		58.03		0	0		0	0
201				一般公共服务支出			44.12		44.12		0	0		0	0
20124				宗教事务			44.12		44.12		0	0		0	0
2012401				行政运行			32.27		32.27		0	0		0	0
2012499				其他宗教事务支出			11.85		11.85		0	0		0	0
208				社会保障和就业支出			10.13		10.13		0	0		0	0
20805				行政事业单位离退休			10.13		10.13		0	0		0	0
2080501				归口管理的行政单位离退休			9.1		9.1		0	0		0	0
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出			1.03		1.03		0	0		0	0
221				住房保障支出			3.78		3.78		0	0		0	0
22102				住房改革支出			3.78		3.78		0	0		0	0
2210201				住房公积金			3.17		3.17		0	0		0	0
2210202				提租补贴			0.61		0.61		0	0		0	0

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：泾县民族宗教局				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		58.03	一、一般公共服务支出	44.12
二、政府性基金预算财政拨款		0	二、外交支出	0
			三、国防支出	0
			四、公共安全支出	0
			五、教育支出	0
			六、科学技术支出	0
			七、文化体育与传媒支出	0
			八、社会保障和就业支出	10.13
			九、医疗卫生与计划生育支出	0
			十、节能环保支出	0
			十一、城乡社区支出	0
			十二、农林水支出	0
			十三、交通运输支出	0
			十四、资源勘探信息等支出	0
			十五、商业服务业等支出	0
			十六、金融支出	0
			十七、援助其他地区支出	0
			十八、国土海洋气象等支出	0
			十九、住房保障支出	3.78
			二十、粮油物资储备支出	0
			二十一、其他支出	0
			二十二、债务还本支出	0
			二十三、债务付息支出	0
本年收入合计		58.03	本年支出合计	58.03
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		58.03	合计	58.03

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																			公开05表
部门：泾县民族宗教局																			金额单位：万元
科目编码				科目名称	年初结转和结余			本年收入				本年支出					年末结转和结余
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计		基本支出		项目支出	合计			基本支出		项目支出		合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																							项目支出结转	项目支出结余
		合计			0	0	0	58.03		58.03		0	58.03			58.03		0		0	0	0		0
201		一般公共服务支出			0	0	0	44.12		44.12		0	44.12			44.12		0		0	0	0		0
20124		宗教事务			0	0	0	44.12		44.12		0	44.12			44.12		0		0	0	0		0
2012401		行政运行			0	0	0	32.27		32.27		0	32.27			32.27		0		0	0	0		0
2012499		其他宗教事务支出			0	0	0	11.85		11.85		0	11.85			11.85		0		0	0	0		0
208		社会保障和就业支出			0	0	0	10.13		10.13		0	10.13			10.13		0		0	0	0		0
20805		行政事业单位离退休			0	0	0	10.13		10.13		0	10.13			10.13		0		0	0	0		0
2080501		归口管理的行政单位离退休			0	0	0	9.1		9.1		0	9.1			9.1		0		0	0	0		0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			0	0	0	1.03		1.03		0	1.03			1.03		0		0	0	0		0
221		住房保障支出			0	0	0	3.78		3.78		0	3.78			3.78		0		0	0	0		0
22102		住房改革支出			0	0	0	3.78		3.78		0	3.78			3.78		0		0	0	0		0
2210201		住房公积金			0	0	0	3.17		3.17		0	3.17			3.17		0		0	0	0		0
2210202		提租补贴			0	0	0	0.61		0.61		0	0.61			0.61		0		0	0	0		0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

											公开06表
部门：	泾县民族宗教局										金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码		科目名称		金额		科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	34.54		302		商品和服务支出		7.93		310	其他资本性支出	0.35
30101	基本工资	14.96		30201		办公费		0.62		31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	11.14		30202		印刷费		0.03		31002	办公设备购置	0.35
30103	奖金	6.86		30203		咨询费		0		31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	0		30204		手续费		0		31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0		30205		水费		0		31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0		30206		电费		0		31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.03		30207		邮电费		0.61		31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0		30208		取暖费		0		31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	0.55		30209		物业管理费		0		31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	15.21		30211		差旅费		2.43		31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0		30212		因公出国（境）费用		0		31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	9.11		30213		维修(护)费		0		31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0		30214		租赁费		0		31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0		30215		会议费		0.05		31020	产权参股	0
30305	生活补助	0.54		30216		培训费		0.25		31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0		30217		公务接待费		0.61		304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0		30218		专用材料费		0		30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0		30224		被装购置费		0		30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0		30225		专用燃料费		0		30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0		30226		劳务费		0.39		30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	3.17		30227		委托业务费		0		307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0.61		30228		工会经费		0		30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0		30229		福利费		0		30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0		30231		公务用车运行维护费		0		399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0		30239		其他交通费用		2.04		39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.78		30240		税金及附加费用		0				0
				30299		其他商品和服务支出		0.90				0
人员经费合计		49.75		公用经费合计					8.28

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：泾县民族宗教局								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

泾县民族宗教局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 泾县民族宗教局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计58.03万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计58.03万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少13.27万元，下降18.61%，主要原因：主要原因一是人员经费支出结构性减少；二是县本级少数民族发展资金项目支出没有计入本单位收入支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计58.03万元，其中：财政拨款收入58.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计58.03万元，其中：基本支出58.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计58.03万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计58.03万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少了13.27万元，下降了18.61%，主要原因：一是人员经费支出结构性减少；二是县本级少数民族发展资金项目支出没有计入本单位收入支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入58.03万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少13.27万元，下防18.61%。主要原因一是人员经费支出结构性减少；二是县本级少数民族发展资金项目支出没有计入本单位收入支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出58.03万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.27万元，下降18.61%。主要原因一是人员经费支出结构性减少；二是县本级少数民族发展资金项目支出没有计入本单位收入支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出58.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.12万元，占76.02%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.13万元，占17.46%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出3.78万元，占6%；其他支出（类)支出0万无，占0%

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 66.72万元，支出决算为58.03万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因: 一是前三季度单位部分养老保险由县财政直接划拨县人社部门，自第四季度起由县财政拨款到单位后，再缴县人社部门，二是医疗保险由财政直接缴县人社部门。其中:基本支出58.03万元，占100%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）行政运行（项）年初预算为29.39万元，支出决算为32.27万元，完成年初预算的110%，决算数略大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教局事务支出（项）支出决算为11.84万元，年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算下达在一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）为14万元；下达在社会保障和就业支出（类）其他社会保障事务支出（款）其他社会保障事务支出（项）为0.57万元。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为9.10万元，支出决算为9.11万元，基本持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.39万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的14%，决算数小于预算数的主要原因是前三季度单位部分养老保险由县财政直接划拨县人社部门，自第四季度起由县财政拨款到单位后，再缴县人社部门。

5．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100%。

6．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的77.21%，决算数小于预算数的主要原因是2017年部分提租补贴在2018年完成发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出58.03万元，其中人员经费49.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费8.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。泾县宗教局无政府性基金收入也没有使用政府基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，泾县民族宗教局机关运行经费支出8.28万元，比2016年增加1.13万元，下降12%，主要原因是：商品服务支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，泾县民族宗教局采购支出总额0.35万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，泾县民族宗教局没有车辆。

   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

泾县民族宗教局未组织对2017年度纳入部门预算开展绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。