泾县林业局
| 索引号： | 003258074/201909-00014 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 泾县林业局 | 主题分类： | 农业、林业、水利 |
| 名称： | 泾县林业局2018年部门决算公开 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2019-09-05 00:00 |
泾县林业局2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 泾县林业局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分泾县林业局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分泾县林业局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
泾县林业局2018年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、主要职责
一）负责全县林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家林业及其生态建设的方针政策和法律法规，拟订全县林业规范性文件和有关政策规定并监督实施；拟订全县森林生态环境建设和林业发展战略、中长期规划及县政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。
（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。组织、指导、监督植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树和造林绿化工作；指导国有林场、森林公园及基层林业站建设和管理工作。
（三）承担全县森林资源保护监督管理的职责。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并指导实施；审核并监督森林资源的使用，负责对依法应由县级以上人民政府批准的林地征用、占用进行初审的工作。
（四）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；承担濒危物种进出口和重点保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的申报工作；按规定负责全县森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作；负责全县猎枪弹药具的管理并监督狩猎情况。
（五）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，承担山林权属纠纷调处工作。
（六）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作责任。承担县森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任，指导全县森林公安工作；指导全县林业重大违法案件的查处工作；指导全县林业有害生物的防治及检疫工作；
（七）研究提出全县林业发展的经济调节建议，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施工作；编制部门预算并组织实施，管理县级林业资金，监督全县林业资金的管理和使用，监管县级国有林业资产；按规定审批或申报重点林业建设项目；指导全县山区综合开发工作；加强对林业产业的管理，推进林业产业化步伐，指导、协调林种结构的合理调整工作。
（八）指导全县各类商品林的培育与开发利用工作；指导森林分类经营工作；组织指导县级林业产业标准化拟订和林产品质量监督工作。
（九）组织、指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。
（十）承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
泾县林业局2018年度部门决算包括局本级决算和局属行政单位、事业单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共22个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
泾县林业局本级 |
行政单位 |
|
2 |
泾县森林公安局 |
行政单位 |
|
3 |
泾县林业有害生物检疫局 |
公益一类事业单位 |
|
4 |
泾县水西森林公园管理站 |
公益一类事业单位 |
|
5 |
泾县泾川林业站 |
公益一类事业单位 |
|
6 |
泾县昌桥林业站 |
公益一类事业单位 |
|
7 |
泾县琴溪林业站 |
公益一类事业单位 |
|
8 |
泾县蔡村林业站 |
公益一类事业单位 |
|
9 |
泾县丁家桥林业站 |
公益一类事业单位 |
|
10 |
泾县云岭林业站 |
公益一类事业单位 |
|
11 |
泾县榔桥林业站 |
公益一类事业单位 |
|
12 |
泾县汀溪林业站 |
公益一类事业单位 |
|
13 |
泾县黄村林业站 |
公益一类事业单位 |
|
14 |
泾县茂林林业站 |
公益一类事业单位 |
|
15 |
泾县桃花潭林业站 |
公益一类事业单位 |
|
16 |
泾县新桥竹木检查站 |
公益一类事业单位 |
|
17 |
泾县古楼竹木检查站 |
公益一类事业单位 |
|
18 |
泾县云岭竹木检查站 |
公益一类事业单位 |
|
19 |
泾县小溪国有林场 |
公益一类事业单位 |
|
20 |
泾县白华国有林场 |
公益一类事业单位 |
|
21 |
泾县马头国有林场 |
公益一类事业单位 |
|
22 |
泾县景星国有林场 |
公益一类事业单位 |
第二部分 泾县林业局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：泾县林业局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
8103.29 |
一、一般公共服务支出 |
8.26 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
359.02 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
367.24 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
7134.48 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
|
|
十六、金融支出 |
|
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|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
195.30 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
8103.29 |
本年支出合计 |
8064.30 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
38.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
8103.29 |
总计 |
8103.29 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：泾县林业局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
8103.29 |
8103.29 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.26 |
8.26 |
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.26 |
8.26 |
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
8.26 |
8.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
359.02 |
359.02 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
359.02 |
359.02 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
64.82 |
64.82 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.73 |
1.73 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
288.63 |
288.63 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.84 |
3.84 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
367.24 |
367.24 |
|
|
|
|
|
|
21105 |
天然林保护支出 |
306.83 |
306.83 |
|
|
|
|
|
|
21106 |
退耕还林支出 |
60.41 |
60.41 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
7173.47 |
7173.47 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业 |
7172.33 |
7172.33 |
|
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
1151.87 |
1151.87 |
|
|
|
|
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
106.35 |
106.35 |
|
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
1112.94 |
1112.94 |
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林培育 |
45.45 |
45.45 |
|
|
|
|
|
|
2130208 |
森林资源监测 |
39.6 |
39.6 |
|
|
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
912.99 |
912.99 |
|
|
|
|
|
|
2130213 |
林业执法与监督 |
264.93 |
264.93 |
|
|
|
|
|
|
2130216 |
林业检疫检测 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
2130220 |
林业对外合作与交流 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
2130224 |
林业政策制定与宣传 |
77.68 |
77.68 |
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
448.25 |
448.25 |
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
2990.27 |
2990.27 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
195.30 |
195.30 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
195.30 |
195.30 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
155.86 |
155.86 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
39.44 |
39.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||
|
部门：泾县林业局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
8064.30 |
4120.83 |
3943.47 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.26 |
8.26 |
|
|
|
|
||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.26 |
8.26 |
|
|
|
|
||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
8.26 |
8.26 |
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
359.02 |
359.02 |
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
359.02 |
359.02 |
|
|
|
|
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
64.82 |
64.82 |
|
|
|
|
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.73 |
1.73 |
|
|
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
288.63 |
288.63 |
|
|
|
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.84 |
3.84 |
|
|
|
|
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
367.24 |
|
367.24 |
|
|
|
||||||
|
21105 |
天然林保护支出 |
306.83 |
|
306.83 |
|
|
|
||||||
|
21106 |
退耕还林支出 |
60.41 |
|
60.41 |
|
|
|
||||||
|
213 |
农林水支出 |
7134.48 |
3558.25 |
3576.23 |
|
|
|
||||||
|
21301 |
农业 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
||||||
|
21302 |
林业 |
7133.34 |
3557.11 |
3576.23 |
|
|
|
||||||
|
2130201 |
行政运行 |
1112.88 |
1073.97 |
38.91 |
|
|
|
||||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
106.35 |
106.35 |
|
|
|
|
||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
1112.94 |
1112.94 |
|
|
|
|
||||||
|
2130205 |
森林培育 |
45.45 |
|
45.45 |
|
|
|
||||||
|
2130208 |
森林资源监测 |
39.6 |
|
39.6 |
|
|
|
||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
912.99 |
|
912.99 |
|
|
|
||||||
|
2130213 |
林业执法与监督 |
264.93 |
221.80 |
43.13 |
|
|
|
||||||
|
2130216 |
林业检疫检测 |
12 |
12 |
|
|
|
|
||||||
|
2130220 |
林业对外合作与交流 |
10 |
10 |
|
|
|
|
||||||
|
2130224 |
林业政策制定与宣传 |
77.68 |
|
77.68 |
|
|
|
||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
448.25 |
|
448.25 |
|
|
|
||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
2990.27 |
1020.05 |
1970.22 |
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
195.30 |
195.30 |
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
195.30 |
195.30 |
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
155.86 |
155.86 |
|
|
|
|
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
39.44 |
39.44 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：泾县林业局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
8103.29 |
一、一般公共服务支出 |
8.26 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
359.02 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
367.24 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
7134.48 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
195.30 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
8103.29 |
本年支出合计 |
8064.30 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
38.99 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
8103.29 |
合计 |
8103.29 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||
|
部门：泾县林业局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
8103.29 |
4159.82 |
3943.47 |
8064.30 |
3373.93 |
3834.41 |
38.99 |
38.99 |
|
|
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
8.26 |
8.26 |
|
8.26 |
8.26 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
|
|
|
8.26 |
8.26 |
|
8.26 |
8.26 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
|
|
|
8.26 |
8.26 |
|
8.26 |
8.26 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
359.02 |
359.02 |
|
359.02 |
359.02 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
359.02 |
359.02 |
|
359.02 |
359.02 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
64.82 |
64.82 |
|
64.82 |
64.82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
1.73 |
1.73 |
|
1.73 |
1.73 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
288.63 |
288.63 |
|
288.63 |
288.63 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
3.84 |
3.84 |
|
3.84 |
3.84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
367.24 |
|
367.24 |
367.24 |
|
367.24 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
21105 |
天然林保护支出 |
|
|
|
306.83 |
|
306.83 |
306.83 |
|
306.83 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
21106 |
退耕还林支出 |
|
|
|
60.41 |
|
60.41 |
60.41 |
|
60.41 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
7173.47 |
3597.24 |
3576.23 |
7134.48 |
3558.25 |
3576.23 |
38.99 |
38.99 |
|
|
|||||||||||
|
21301 |
农业 |
|
|
|
1.14 |
1.14 |
|
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
|
|
|
1.14 |
1.14 |
|
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
21302 |
林业 |
|
|
|
7172.33 |
3596.10 |
3576.23 |
7133.34 |
3557.11 |
3576.23 |
38.99 |
38.99 |
|
|
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
|
|
|
1151.87 |
1112.96 |
38.91 |
1112.88 |
1073.97 |
38.91 |
38.99 |
38.99 |
|
|
|||||||||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
106.35 |
106.35 |
|
106.35 |
106.35 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
|
|
|
1112.94 |
1112.94 |
|
1112.94 |
1112.94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
|
|
|
45.45 |
|
45.45 |
45.45 |
|
45.45 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2130208 |
森林资源监测 |
|
|
|
39.6 |
|
39.6 |
39.6 |
|
39.6 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
|
|
|
912.99 |
|
912.99 |
912.99 |
|
912.99 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2130213 |
林业执法与监督 |
|
|
|
264.93 |
221.80 |
43.13 |
264.93 |
221.80 |
43.13 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2130216 |
林业检疫检测 |
|
|
|
12 |
12 |
|
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2130220 |
林业对外合作与交流 |
|
|
|
10 |
10 |
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2130224 |
林业政策制定与宣传 |
|
|
|
77.68 |
|
77.68 |
77.68 |
|
77.68 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
|
|
|
448.25 |
|
448.25 |
448.25 |
|
448.25 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
|
|
|
2990.27 |
1020.05 |
1970.22 |
2990.27 |
1020.05 |
1970.22 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
195.30 |
195.30 |
|
195.30 |
195.30 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
195.30 |
195.30 |
|
195.30 |
195.30 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
155.86 |
155.86 |
|
155.86 |
155.86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
39.44 |
39.44 |
|
39.44 |
39.44 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：泾县林业局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3150.47 |
302 |
商品和服务支出 |
455.53 |
310 |
资本性支出 |
74.90 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1030.26 |
30201 |
办公费 |
41.40 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
591.33 |
30202 |
印刷费 |
9.39 |
31002 |
办公设备购置 |
37.45 |
|
|
30103 |
奖金 |
475.39 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
8.07 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
46.69 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
196.99 |
30205 |
水费 |
1.53 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
288.63 |
30206 |
电费 |
25.31 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.84 |
30207 |
邮电费 |
31.50 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
96.00 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.20 |
30209 |
物业管理费 |
8.29 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
54.41 |
30211 |
差旅费 |
43.47 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
155.86 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
2.28 |
30213 |
维修（护）费 |
39.14 |
31013 |
公务用车购置 |
23.12 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
189.59 |
30214 |
租赁费 |
0.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
1.98 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
434.03 |
30215 |
会议费 |
1.20 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
9.84 |
30216 |
培训费 |
14.62 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
56.41 |
30217 |
公务招待费 |
19.55 |
31099 |
其他资本性支出 |
4.28 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
23.08 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.94 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
38.77 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
357.68 |
30227 |
委托业务费 |
2.06 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
56.22 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
8.65 |
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
31.03 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
8.16 |
30239 |
其他交通费用 |
3.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
5.90 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
56.82 |
39906 |
赠与 |
4.76 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
1.14 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
||
|
人员经费合计 |
3584.50 |
公用经费合计 |
536.33 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：泾县林业局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：泾县林业局2018年度没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 泾县林业局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计8103.29万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计8103.29万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加1295.99万元，增长19.04%，主要原因：一是职工工资、奖金增加；二是2018年森林公安招录辅警13人增加相关支出。三是森林生态效益补偿增加。四是国有林场改革新增4个国有林场支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计8103.29万元，其中：财政拨款收入8103.29万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计8064.3万元，其中：基本支出4120.83万元，占51.10%；项目支出3943.47万元，占48.90%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计8103.29万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8103.29万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1295.99万元，增长19.04%，主要原因：一是职工工资、奖金增加；二是2018年森林公安招录辅警13人增加相关支出。三是森林生态效益补偿增加。四是国有林场改革新增4个国有林场支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入8103.29万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1295.99万元，增长19.04%。主要原因一是职工工资、奖金增加；二是2018年森林公安招录辅警13人增加相关支出。三是森林生态效益补偿增加。四是国有林场改革新增4个国有林场支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出8064.3万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1257.0万元，增长18.46%。主要原因一是职工工资、奖金增加；二是2018年森林公安招录辅警13人增加相关支出。三是森林生态效益补偿增加。四是国有林场改革新增4个国有林场支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出8064.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出8.26万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出359.02万元，占4.45%；节能环保（类）支出367.24万元，占4.55%；农林水（类）支出7134.48万元，占88.47%；住房保障（类）支出195.30万元，占2.42%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6266.1万元，支出决算为8064.3万元，完成年初预算的128.69%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加国有林场林改房办证税费，二是追加国有林场改革资金，三是追加年终一次性工作奖励，四是追加增人增资资金。其中:基本支出4120.83万元，占51.10%；项目支出3943.47万元，占48.90%。具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（项），支出决算为8.26万元。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），支出决算为64.82万元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项），支出决算为1.73万元。
4、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出决算为288.63万元。
5、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），支出决算为3.84万元。
6、节能环保支出（类）天然林保护支出（款）天然林保护支出（项），支出决算数为306.83万元。
7、节能环保支出（类）退耕还林支出（款）退耕还林支出（项），支出决算数为60.41万元。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），支出决算为1.14万元。
农林水支出（类）林业（款）行政运行（项），支出决算为1112.88万元。
农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项），支出决算为106.35万元。
农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项），支出决算为1112.94万元。
农林水支出（类）林业（款）森林培育（项），支出决算为45.45万元。
农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项），支出决算为39.6万元。
农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项），支出决算为912.99万元。
农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项），支出决算为264.93万元。
农林水支出（类）林业（款）林业检疫检测（项），支出决算为12.0万元。
农林水支出（类）林业（款）林业对外合作与交流（项），支出决算为10.0万元。
农林水支出（类）林业（款）林业政策制定与宣传（项），支出决算为77.68万元。
农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项），支出决算为448.25万元。
20、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项），支出决算为2990.27万元。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），支出决算为155.86万元。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），支出决算为39.44万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出4120.83万元，其中人员经费3584.5万元，主要包括:基本工资1030.26万元、津贴补贴591.33万元、奖金475.39万元、伙食补助费46.69万元、绩效工资196.99万元、机关事业单位基本养老保险费288.63万元、职业年金缴费3.84万元、住房公积金155.86万元、医疗保险交费171.89万元、其他工资福利支出189.59万元、离休费9.84万元、退休费56.41万元、生活补助1.94万元、医疗费补助357.68万元、对其他个人和家庭的补助支出8.16万元；公用经费536.33万元，主要包括：办公费41.4万元、印刷费9.39万元、水费1.53万元、电费25.31万元、邮电费31.5万元、物业管理费8.29万元、差旅费43.47万元、维修（护）费39.14万元、租赁费0.5万元、会议费1.2万凶、培训费14.62万元、公务接待费19.55万元、被装购置费23.08万元、劳务费38.77万元、委托业务费2.06万元、工会经费56.22万元、福利费8.65万元、公务用车运行维护费31.03万元、其他交通费3万元、其他商品服务支出56.82万元、 办公设备购置37.45万元、专用设备购置8.07万元、公务用车购置23.12万元、其他交通工具购置1.98万元、其他资本性支出4.28万元、赠与4.76万元、国家赔偿费用支出1.14万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
泾县林业局2018年度没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，泾县林业局机关运行经费支出455.53万元，比2017年增加209.23万元，增长84.94%，主要原因一是2018年森林公安局招录警务辅助人员13名被装购置费增加，二是2018年国有林场改革、新增4个国有林场行政运行经费，三是差旅费调整增加支出。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，泾县林业局政府采购支出总额91.58万元，其中：政府采购货物支出91.58万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，泾县林业局共有车辆10辆，其中：一般执法执勤用车8辆；特种专业技术用车2辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。
2018 年度泾县林业局项目支出3943.47万元，未开展预算绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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