索引号: | 003258242/201904-00079 | 组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 泾县水利局 | 主题分类: | |
名称: | 2016年度水务局决算 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2017-08-29 00:00 |
2016年度水务局决算情况
一、水务局的主要职责
1、贯彻执行国家水利方针政策和法律法规,拟订全县水利工作的政策及水利发展战略,组织编制水中长期规划和年度计划;与有关部门配合研究拟订全县水利投资计划;根据职能分工和分级负责的有关规定,负责全县水利规划、水工程基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作,并组织实施。
2、实施全县水资源的管理与监督,负责全县水资源开发利用规划,拟订全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织全县国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源论证、水土保持方案审查和防洪影响评价工作;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作;组织实施全县取水许可制度和水资源有偿使用制度。
3、组织编制水资源保护规划;组织拟订全县重要河流水功能区的划分并监督实施,审定水域纳污能力;提出限制排污总量意见,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4、拟订全县节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和推动节水型社会建设工作。
5、依法负责水利行业安全生产管理工作。指导水库、水电站、大坝的安全监管;加强水利工程建设的监督检查;负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨乡镇水事纠纷;指导水政监察和水行政执法。
6、组织指导全县水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护;组织指导重要河流、湖泊、跨乡镇界河流的综合治理和开发;指导水利工程建设与运行管理;按照规定负责河道采砂管理工作。
7、主管全县水土保持工作;研究拟订全县水土保持规划并监督实施;组织全县水土流失的监测和综合防治,组织指导全县水土保持重点治理区的工作;开展水土保持监督执法工作。
8、组织协调全县农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉、水库除险加固等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设;按规划指导农村水能资源开发工作,指导农村水电电气化工作。
9、承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。协调、指导全县防汛抗旱工作,对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制县级防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。
10、负责全县水利科技和教育工作;组织指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流;指导全县水利职工队伍建设。
11、组织编制和审查城镇防洪规划和水资源开发利用规划。
12、承办县政府交办的其他事项。
二、2016年度公共预算支出决算情况说明
本年支出合计1645.85万元。具体情况如下:
1、“社会保障和就业”2016年度决算1903.41万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”决算167.36万元,主要用于局机关离退休人员支出,“死亡抚恤”22.97万元。
2、“农林水支出”2016年度决算1392.17万元,其中“行政运行”231.77万元,主要用于在职人员工资及行政机关运行支出,“防汛抗旱”、“水资源节约与保护”“农田水利”“水土保持”及“其它水利支出”。
3、“住房保障支出”2016年度决算63.34万元,其中:“住房公积金”决算54.49万元,“提租补贴”决算8.85万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工配套的住房公积金、发放提租补贴等住房改革方面的支出。
三、名词解释
1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
收入支出决算公开表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门:泾县水务局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 16,458,555.28 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 36 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | ||
六、其他收入 | 7 | 50,244.90 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 1,903,411.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 13,971,913.82 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||
16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 633,475.36 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 24 | 16,508,800.18 | 本年支出合计 | 58 | 16,508,800.18 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 26 | 其中:提取职工福利基金 | 60 | ||
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 转入事业基金 | 61 | ||
28 | 年末结转和结余 | 62 | |||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 63 | |||
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 16,508,800.18 | 总计 | 65 | 16,508,800.18 |
收入决算公开表 | ||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||
部门:泾县水务局 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 16,508,800.18 | 16,458,555.28 | 50,244.90 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,903,411.00 | 1,903,411.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,673,631.00 | 1,673,631.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 957,377.00 | 957,377.00 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 716,254.00 | 716,254.00 | |||||||
20808 | 抚恤 | 229,780.00 | 229,780.00 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 229,780.00 | 229,780.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 13,971,913.82 | 13,921,668.92 | 50,244.90 | ||||||
21303 | 水利 | 13,966,913.82 | 13,916,668.92 | 50,244.90 | ||||||
2130301 | 行政运行 | 2,368,037.90 | 2,317,793.00 | 50,244.90 | ||||||
2130308 | 水利前期工作 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | |||||||
2130310 | 水土保持 | 12,586.50 | 12,586.50 | |||||||
2130314 | 防汛 | 3,766,071.90 | 3,766,071.90 | |||||||
2130315 | 抗旱 | 74,331.25 | 74,331.25 | |||||||
2130316 | 农田水利 | 435,195.00 | 435,195.00 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 4,710,691.27 | 4,710,691.27 | |||||||
21305 | 扶贫 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 633,475.36 | 633,475.36 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 633,475.36 | 633,475.36 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 544,935.36 | 544,935.36 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 88,540.00 | 88,540.00 |
支出决算公开表 | ||||||||
财决公开03表 | ||||||||
部门:泾县水务局 | 金额单位:元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 16,508,800.18 | 16,508,800.18 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,903,411.00 | 1,903,411.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,673,631.00 | 1,673,631.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 957,377.00 | 957,377.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 716,254.00 | 716,254.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 229,780.00 | 229,780.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 229,780.00 | 229,780.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 13,971,913.82 | 13,971,913.82 | |||||
21303 | 水利 | 13,966,913.82 | 13,966,913.82 | |||||
2130301 | 行政运行 | 2,368,037.90 | 2,368,037.90 | |||||
2130308 | 水利前期工作 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | |||||
2130310 | 水土保持 | 12,586.50 | 12,586.50 | |||||
2130314 | 防汛 | 3,766,071.90 | 3,766,071.90 | |||||
2130315 | 抗旱 | 74,331.25 | 74,331.25 | |||||
2130316 | 农田水利 | 435,195.00 | 435,195.00 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 4,710,691.27 | 4,710,691.27 | |||||
21305 | 扶贫 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 633,475.36 | 633,475.36 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 633,475.36 | 633,475.36 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 544,935.36 | 544,935.36 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 88,540.00 | 88,540.00 |
财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||
财决公开04表 | |||||||
部门:泾县水务局 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,458,555.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||||
3 | 三、国防支出 | 34 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | |||||
5 | 五、教育支出 | 36 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,903,411.00 | 1,903,411.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 13,921,668.92 | 13,921,668.92 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 633,475.36 | 633,475.36 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | |||||
本年收入合计 | 24 | 16,458,555.28 | 本年支出合计 | 55 | 16,458,555.28 | 16,458,555.28 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 57 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 58 | |||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 16,458,555.28 | 总计 | 60 | 16,458,555.28 | 16,458,555.28 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||||
财决公开05表 | |||||||||||||
部门:泾县水务局 | 金额单位:元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 16,458,555.28 | 16,458,555.28 | 16,458,555.28 | 16,458,555.28 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,903,411.00 | 1,903,411.00 | 1,903,411.00 | 1,903,411.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,673,631.00 | 1,673,631.00 | 1,673,631.00 | 1,673,631.00 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 957,377.00 | 957,377.00 | 957,377.00 | 957,377.00 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 716,254.00 | 716,254.00 | 716,254.00 | 716,254.00 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 229,780.00 | 229,780.00 | 229,780.00 | 229,780.00 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 229,780.00 | 229,780.00 | 229,780.00 | 229,780.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 13,921,668.92 | 13,921,668.92 | 13,921,668.92 | 13,921,668.92 | ||||||||
21303 | 水利 | 13,916,668.92 | 13,916,668.92 | 13,916,668.92 | 13,916,668.92 | ||||||||
2130301 | 行政运行 | 2,317,793.00 | 2,317,793.00 | 2,317,793.00 | 2,317,793.00 | ||||||||
2130308 | 水利前期工作 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | ||||||||
2130310 | 水土保持 | 12,586.50 | 12,586.50 | 12,586.50 | 12,586.50 | ||||||||
2130314 | 防汛 | 3,766,071.90 | 3,766,071.90 | 3,766,071.90 | 3,766,071.90 | ||||||||
2130315 | 抗旱 | 74,331.25 | 74,331.25 | 74,331.25 | 74,331.25 | ||||||||
2130316 | 农田水利 | 435,195.00 | 435,195.00 | 435,195.00 | 435,195.00 | ||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 4,710,691.27 | 4,710,691.27 | 4,710,691.27 | 4,710,691.27 | ||||||||
21305 | 扶贫 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 633,475.36 | 633,475.36 | 633,475.36 | 633,475.36 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 633,475.36 | 633,475.36 | 633,475.36 | 633,475.36 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 544,935.36 | 544,935.36 | 544,935.36 | 544,935.36 | ||||||||
2210202 | 提租补贴 | 88,540.00 | 88,540.00 | 88,540.00 | 88,540.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | ||||||||
财决公开06表 | ||||||||
部门:泾县水务局 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 3,087,683.00 | 302 | 商品和服务支出 | 4,678,180.92 | 310 | 其他资本性支出 | 6,150,805.00 |
30101 | 基本工资 | 1,147,952.00 | 30201 | 办公费 | 86,917.75 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 428,480.00 | 30202 | 印刷费 | 50,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 755,183.00 | 30203 | 咨询费 | 100,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 6,150,805.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 353,242.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 50,000.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 355,772.00 | 30206 | 电费 | 100,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 200,000.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 47,054.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,541,886.36 | 30211 | 差旅费 | 166,071.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 10,000.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 1,456,568.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3,535,195.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 229,780.00 | 30215 | 会议费 | 26,000.00 | 31020 | 产权参股 | |
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 3,200.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 153,800.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 5,000.00 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 207,063.00 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 544,935.36 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 88,540.00 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 140,000.00 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 66,996.27 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 5,629,569.36 | 公用经费合计 | 10,828,985.92 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
部门:泾县水务局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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