泾县统计局2018年部门预算

2018年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.泾县统计局2018年财政拨款收支预算总表

2.泾县统计局2018年一般公共预算支出预算表

3.泾县统计局2018年一般公共预算基本支出预算表

4.泾县统计局2018年政府性基金预算支出预算表

5.泾县统计局2018年国有资本经营预算支出预算表

6.泾县统计局2018年收支预算总表

7.泾县统计局2018年收入预算总表

8.泾县统计局2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

县统计局共有1项政府权力，即行政处罚1项。以县政府网站当年公布的《泾县统计局政府权力清单和责任清单》为准。

  （二）内部管理事项

1.贯彻执行国家统计法律、法规，拟定地方统计工作规则，开展统计法律、法规和统计制度的宣传及贯彻实施。  

2.贯彻执行国家基本统计报表制度、统计标准，完成国家和省、市下达的统计调查任务及重大普查任务；拟定全县统计改革和统计调查计划；组织指导各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作。  

3.统一组织全县统计调查、汇总、整理全县的基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况统计信息。向县委、县政府及有关部门提供统计信息、考核评价结果和咨询建议。对全县统计资料进行管理并对社会开展统计服务。  

4.对全县经济运行进行有效的监测，做好扩权强镇发展考核评价工作。  

5.组织完成国家、省、市下达的重大国情国力、省情省力普查任务；对全县统计资料进行管理并对社会开展统计服务。  

6.协助管理乡镇统计人员的业务工作，组织全县统计专业技术资格报考及岗位培训工作。  

7.承办县委、县政府交办的其他工作。  

二、部门预算单位构成

县统计局2018年度部门预算包括县统计局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位只有县统计局本级共1个。

县统计局由办公室、综合股、工交股、农业股、服务业股五个股室组成。

县统计局行政编制9名。其中：局长1名，副局长2名，总统计师1名。股级领导职数5名。  

三、2018年度主要工作任务

全面贯彻党的十九大精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府总体工作安排，为打造四个泾县、全面建成小康社会提供强有力的思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件。

 

 

 

                                              第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1 泾县统计局2018年财政拨款收支预算总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	307.27
（一）一般公共预算拨款	307.27	（一）一般公共服务支出	307.27
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	307.27	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	307.27	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款		（七）社会保障和就业支出
国库管理非税收入
（二）政府性基金预算拨款		……
（三）国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	307.27	支出总计	307.27

 

               部门公开表2

泾县统计局2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	307.27	188.92	118.35
20101	人大事务
2010101	行政运行
2010102	一般行政管理事务
……	……
合计		307.27	188.92	118.35

 

 

          部门公开表3 

泾县统计局2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	188.92
30101	基本工资	119.55
30102	津贴补贴	17.94
30103	奖金	5.01
30104	社保保障缴费	37.66
……	……
302	商品和服务支出	8.76
30201	办公费	3
30202	印刷费	0.8
30203	咨询费	2.96
30204	手续费	2
……	……
合计		188.92

 

                                 部门公开表4

泾县统计局2018年政府性基金预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出
				合计	基本支出			项目支出
207		文化体育与传媒支出
20707		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701		资助国产电影放映
2070702		资助城市影院
……		……
合计
注：泾县统计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

                             部门公开表5 

泾县统计局2018年国有资本经营预算支出预算表
								单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
223		国有资本经营预算支出
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101		厂办大集体改革支出
……		……
合计
注：泾县统计局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

 

                    部门公开表6 

泾县统计局2018年收支预算总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	307.27		一、一般公共服务支出	307.27
二、政府性基金预算拨款收入			二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科学技术支出
事业收入			六、文化体育与传媒支出
经营收入
上级补助收入			……
附属单位上缴收入
其他
本年收入合计	307.27		本年支出合计	307.27
上年结余			结转下年
收入总计	307.27		支出总计	307.27

                                               

 

                                               部门公开表7

泾县统计局2018年收入预算总表

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

307.27

307.27

20101

人大事务

2010101

行政运行

307.27

307.27

……

……

合计

307.27

307.27

                                                                                                                      

 

部门公开表8   泾县统计局2018年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		307.27	188.92	118.35
20101	人大事务
2010101	行政运行
2010102	一般行政管理事务
……	……
合计			307.27	188.92	118.35

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县统计局2018年财政拨款收支预算307.27万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款307.27万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入307.27万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务188.92万元，占62.6%；社会保障和就业支出37.66万元，占12.3%；医疗卫生支出11.25万元，占3.6%；住房保障支出17.94万元，占5.8%；

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县统计局2018年一般公共预算拨款307.27万元，比2017年预算拨款增加8.9万元，增加3%，增加原因为在职人员调整工资、综合定额人员增加1人等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出307.27万元，占100%；社会保障和就业支出37.66万元，占12.3%；医疗卫生支出11.25万元，占3.6%；住房保障支出17.94万元，占5.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算307.27万元，比2017年预算增加8.9万元，增加3%，增加原因为在职人员调整工资、综合定额人员增加1人等。

。

2.“社会保障和就业”2018年预算37.66万元，比2017年预算减少2.02万元，减少9.4%，减少原因主要是离退休人员社会保障转入人社部门。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算11.25万元，比2017年预算增加1.47万元，增长15.03%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。

4.“住房保障支出”2018年预算17.94万元，比2017年预算增加1.93万元，增加12.05%，增加原因主要是在职人员住房公积金缴费基数增加等。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

泾县统计局2018年一般公共预算基本支出188.92万元，其中：

工资福利支出188.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

泾县统计局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县统计局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，泾县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县统计局2018年收支总预算307.27万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

泾县统计局2018年收入预算307.27万元，其中：一般公共预算拨款收入307.27万元，占100%，比2017年预算增加8.9万元，增加3%。在职人员调资等。

八、关于2018年支出预算情况说明

泾县统计局2018年支出预算307.27万元，比2017年预算增加8.9万元，增加3%，增加原因是在职人员调资；其中，基本支出188.92万元，占62.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出118.35万元，占59.6%，主要用于统计调查等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“省本级财政票据工本费”项目。

（1）项目概述。本项目主要是按规定取消行政事业性收费项目“收费票据工本费”后，由省财政负担供本级使用财政票据的印制费。

（2）立项依据。《安徽省财政厅关于财政“收费票据工本费”有关事项的通知》（财综〔2014〕2302号）。

（3）实施主体。本项目由省非税收入管理局统一实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。省级行政事业单位、社会团体等使用的非税收入票据和其他财政票据工本费。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算无安排。

（7）绩效目标和指标。

 

 

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称
实施单位
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：
			其中：财政拨款			其中：财政拨款
			其他资金			其他资金
总体目标	起止时间					年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标				数量指标
		质量指标				质量指标
		时效指标				时效指标
		成本指标				成本指标
		其他				其他
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标				社会效益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
		其他				其他
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标
		其他				其他

 

（二）机关运行经费。

泾县统计局2018年机关运行经费财政拨款预算8.76万元，主要用于保障统计局办公区日常维修、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

泾县统计局2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

泾县统计局单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

泾县统计局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。