泾县安全生产监督管理局

2019年部门预算

2019年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.泾县安全生产监督管理局2019年财政拨款收支预算总表

2.泾县安全生产监督管理局2019年一般公共预算支出预算表

3.泾县安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出预算表

4.泾县安全生产监督管理局2019年政府性基金预算支出预算表

5.泾县安全生产监督管理局2019年国有资本经营预算支出预算表

6.泾县安全生产监督管理局2019年收支预算总表

7.泾县安全生产监督管理局2019年收入预算总表

8.泾县安全生产监督管理局2019年支出预算总表

9.泾县应急管理局2019年政府采购支出表

10.泾县应急管理局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

安监局是政府的职能部门，主要负责全县安全生产监督监管。主要职能是：

(一)贯彻执行国家、安徽省关于安全生产方面的方针、政策和法律、法规；研究起草本县安全生产方面的政策、规范性文件并组织实施，负责本县安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。 

(二)综合监督管理本县的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟定安全生产工作规划，指导、协调和监督政府有关部门履行安全生产监督和管理职责，依法对生产经营单位的安全生产工作实施监督检查。 

(三)负责统计本县生产安全事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故,提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；负责本县重大生产安全事故应急救援预案的制定，并组织、协调突发公共事件和生产安全事故的应急救援工作。 

(四)负责安全生产专家组工作。 

(五)依法监督检查本县生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外)、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产基本条件的生产经营单位；负责职业安全监察工作。

(六)负责组织本县安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作，组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。 

(七)负责县政府各部门、乡镇，街道安全监管(管理)方面的职责落实。 

(八)负责综合监督管理本县危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。 

(九)负责对辖区内铁路道口的安全状况进行监督检查。 

(十)承担县安全生产委员会办公室的日常管理工作。

二、部门预算单位构成

泾县安全生产监督管理局2019年度部门预算包括局机关。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县应急管理局本级	行政单位

三、2019年度主要工作任务

2019年我县将认真贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要思想，牢固树立“发展决不能以牺牲安全为代价”的红线意识，坚持生命至上，安全发展。全面落实国务院及省、市安全生产工作电视电话会议精神，坚持“打基础、强筋骨”。重点做好以下工作:

一是狠抓安全生产责任落实。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，进一步压实党政领导干部安全生产责任制。坚持“三个必须”，进一步压实相关部门行业监管职责。以落实企业全员安全生产责任制为抓手，进一步压实企业安全生产主体责任。

二是深入开展“安全生产攻坚行动”。以扎实开展安全生产隐患大排查大整治专项行动为抓手，切实加强道路交通、人员密集场所、烟花爆竹、旅游等重点行业领域安全监管。并加强对城市房屋建筑、道路桥梁、地下管线、气瓶、电梯等与群众生活密切相关领域的安全管控，确保生产、生活安全。持续开展“安全生产攻坚行动”，为庆祝新中国成立70周年营造安全稳定的环境。

三是严格规范安全生产执法。严格执行安全生产年度执法计划，以“四不两直”、明查暗访、联合检查等方式，规范开展检查执法，落实“双随机一公开”，加大对非法违法行为的处罚力度，形成有力震慑。

四是持续深化安全生产领域改革发展。不断完善安全监管体制机制，突出依法治安，加强安全监管监察保障能力建设，统筹抓好机构改革和安全生产工作，坚持改革与监管两手抓、两手硬，保证安全生产工作思想不乱、队伍不散、工作不断。不断创新安全监管监察工作机制，严格执行安全生产巡查、考核、信息发布、在线访谈、重大隐患挂牌整治、党政领导带队检查和约谈、预警、问责等行之有效的工作制度，通过深化改革着力解决困扰安全生产工作的体制机制等方面的突出问题。

五是加快推进安全生产信息化建设。加快推进风险防控“六项机制”信息化系统建设和应用，实现“铸安”行动常态化实效化和“六项机制”制度化规范化。通过安全生产信息化平台建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，切实做到全过程安全监管、全覆盖排查隐患、全方位防范风险、全链条落实责任。

六是强化安全生产宣教培训。开展全方位、多媒体的安全生产宣教活动，推进“七进”，提升全民安全素质；组织对生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员和普通员工开展安全培训，提升安全生产管理能力和操作技能。组织开展安全生产网格员安全培训，提升基层安全监管精细化、信息化和社会化水平。

七是加强应急救援能力建设。加强专兼职应急救援队伍建设，开展好事故灾难和自然灾害应急资源普查工作，完善应急联动机制，强化风险预警和应急值守。完善应急预案体系，加强矿山、危化、消防等重点领域应急演练，提升实战水平，切实提升防灾减灾救灾能力。

八是狠抓安全监管队伍作风建设。大力推进机关党的建设和干部队伍建设。立足本职，勤于学习，不断提高安全监管能力和水平，真正做到懂监管、会监管、能监管。守纪律、讲规矩、重实效，在构建亲清新型政商关系中严要求；在帮助企业“化险为夷”中下功夫；在服务“五大会战”中见行动。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 泾县安全生产监督管理局 2019年财政拨款收支预算总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	316.2	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	316.2	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款		（七）社会保障和就业支出
国库管理非税收入		(八)灾害防治及应急管理支出	316.2	316.2
（二）政府性基金预算拨款		……
（三）国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	316.2	支出总计	316.2	316.2

部门公开表2

泾县安全生产监督管理局 2019年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
224	灾害防治及应急管理支出	316.20	153.20	163.00
22401	应急管理事务	316.20	153.20	163.00
2240101	行政运行	192.30	139.30	53.00
2240102	一般行政管理事务	13.90	13.90
2240106	安全监管	105.00		105.00
2240107	安全生产基础	5.00		5.00
合计		316.20	153.20	163.00

部门公开表3

泾县安全生产监督管理局 2019年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	148.40
30101	基本工资	43.75
30102	津贴补贴	36.73
30103	奖金	3.65
30107	绩效工资	9.93
30108	机关事业单位养老保险	17.56
30109	职业年金	8.78
30110	职工医疗保险	7.56
30113	住房公积金	10.54
30199	其他工资福利支出	9.90
302	商品和服务支出	4.8
30201	办公费	1
30202	邮电费	0.8
30203	差旅费
30204	会议费
30205	培训费
30206	公务接待费	2
30207	劳务费	1
30208	工会经费
30209	其他交通费
30210	其他商品和服务支出
总计		153.20

部门公开表4

泾县安全生产监督管理局 2019年政府性基金预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出
				合计	基本支出			项目支出
207		文化体育与传媒支出
20707		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701		资助国产电影放映
2070702		资助城市影院
……		……
		没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据
合计
注：没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

泾县安全生产监督管理局 2019年国有资本经营预算支出预算表
								单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
223		国有资本经营预算支出
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101		厂办大集体改革支出
……		……
		没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
合计
注：没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

泾县安全生产监督管理局 2019年收支预算总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	316.20		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科学技术支出
事业收入			六、文化体育与传媒支出
经营收入			七、灾害防治及应急管理支出	316.20
上级补助收入			……
附属单位上缴收入
其他
本年收入合计	316.20		本年支出合计	316.20
上年结余			结转下年
收入总计	316.20		支出总计	316.20

部门公开表8 泾县安全生产监督管理局2019年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
224	灾害防治及应急管理支出		316.20	153.20	163.00
22401	应急管理事务		316.20	153.20	163.00
2240101	行政运行		192.30	139.30	53.00
2240102	一般行政管理事务		13.90	13.90
2240106	安全监管		105.00		105.00
2240107	安全生产基础		5.00		5.00
合计			316.20	153.20	163.00

部门公开表9

注：泾县应急管理局2019年部门预算未安排政府采购预算，故本表无数据。

部门公开表10

注：泾县应急管理局2019年部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县安全生产监督管理局2019年财政拨款收支预算316.20万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款316.20万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入316.20万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：行政运行192.30万元，占60.8%；一般行政事务管理13.90万元，占4.4%；安全监管105.00万元，占33.2%。安全生产基础5万元，占1.6%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县安全生产监督管理局2019年一般公共预算拨款316.20万元，比2018年预算拨款增加25.4万元，增加8.73%，增加原因主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

行政运行192.30万元，占60.8%；一般行政事务管理13.90万元，占4.4%；安全监管105.00万元，占33.2%。安全生产基础5万元，占1.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“应急管理事务”2019年预算316.20万元，比2018年预算拨款增加25.4万元，增加8.73%，增加原因主要是人员工资增加。

其中:行政运行预算192.30万元，一般行政管理事务管理预算13.9万元，主要用于局机关正常运转的基本支出；安全监管105.00万元，安全生产基础5万元，主要用于安全生产的隐患排查及安委会日常工作等事务方面的项目支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

泾县安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出153.2万元，其中：

工资福利支出148.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出4.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

泾县安全生产监督管理局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县安全生产监督管理局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，泾县安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县安全生产监督管理局2019年收支总预算316.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：应急管理事务。

七、关于2019年收入预算情况说明

泾县安全生产监督管理局2019年收入预算316.2万元，其中：一般公共预算拨款收入316.2万元，占100%，比2018年预算拨款增加25.4万元，增加8.73%，增加原因主要是人员工资增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

泾县安全生产监督管理局2019年支出预算316.2万元，比2018年预算拨款增加25.4万元，增加8.73%，增加原因主要是人员工资增加。其中，基本支出153.2万元，占48.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出163万元，占51.5%，主要用于安全生产专项等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，制定绩效评价实施办法，开展预算绩效管理工作，“花钱必问效、无效必问责”，推动预算绩效管理不断深入。

（二）机关运行经费。

泾县安全生产监督管理局2019年机关运行经费财政拨款预算192.3万元，比2018年上升14.5万元，上升8.16%，上升主要原因是人员工资增加。

（三）政府采购情况。

泾县安全生产监督管理局2019年各单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，泾县安全生产监督管理局无车辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2019年部门预算没有安排购置公务用车，没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备；没有安排购置单位价值100万元以上专用设备，无购置费。

（五）绩效目标设置情况。

 根据规定制定绩效评价实施办法，开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行费：指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费。