泾县经济开发区管委会2018年预算情况说明
目 录
第一部分 部门概况
1、部门主要职责
2、部门预算单位构成
3、2018年度目标任务及主要工作
第二部分 2018年部门预算表
- 泾县经济开发区管委会2018年财政拨款收支预算总表
- 泾县经济开发区管委会2018年一般公共预算支出预算表
- 泾县经济开发区管委会2018年一般公共预算基本支出预算表
- 泾县经济开发区管委会2018年政府性基金预算支出预算表
- 泾县经济开发区管委会2018年国有资本经营预算支出预算表
- 泾县经济开发区管委会2018年收支预算总表
- 泾县经济开发区管委会2018年收入预算总表
- 泾县经济开发区管委会2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
- 关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
- 关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
- 关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
- 关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
- 关于2018年收支预算总体情况说明
- 关于2018年收入预算情况说明
- 关于2018年支出预算情况说明
- 其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
（一）部门主要职责
泾县经济开发区管委会主要职能是统一领导和管理开发区行政、经济和社会事务，全力做好开发区建设与招商引资工作，促进全县经济与社会加快发展。
（二）部门预算单位构成
开发区管委会内设办公室、企业行政服务中心、财政分局、经济发展局（统计站）、规划建设局、社会事务局、环保分局、执法分局、安监站、质监分站、开发区派出所等部门。现在职和兼职及派驻人员共57人。
（三）2018年目标任务及主要工作
2018年目标任务：完成工业产值120亿元以上，实现财政收入5.8亿元以上，新签约项目30个，新开工项目20个，新投产项目20个。
2018年主要工作任务：一是加快“一区两园”整合，突出解决土地瓶颈。二是围绕主导产业，做好产业布局规划、园区详规。三是突出产业招商和定点招商，扩充工业招商引资项目库。四是加快项目推进，实现工业发展再提速。五是强化帮扶服务，持续优化园区发展环境。
第二部分 2018年部门预算表
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（一）泾县经济开发区管委会2018年财政拨款收支预算总表
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
|
项目
|
预算数
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一、一般公共预算拨款收入
|
335.6
|
一、一般公共服务支出
|
335.6
|
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二、政府性基金预算拨款收入
|
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二、国防支出
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三、纳入专户管理政府非税收入
|
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三、公共安全支出
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四、其他收入
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四、教育支出
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事业收入
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五、科学技术支出
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经营收入
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六、文化体育与传媒支出
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上级补助收入
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……
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附属单位上缴收入
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其他
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本年收入合计
|
335.6
|
本年支出合计
|
335.6
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上年结余收入
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结转下年
|
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收入总计
|
335.6
|
支出总计
|
335.6
|
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注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
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（二）泾县经济开发区管委会2018年一般公共预算支出预算表
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单位：万元
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功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
303.30
|
212.85
|
45.00
|
|
20103
|
政府公办厅（室）及相关机构事务
|
257.85
|
212.85
|
45.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
202.05
|
202.05
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
10.80
|
10.80
|
|
|
2010399
|
其他政府公办厅（室）及相关机构事务支出
|
45.00
|
|
45.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
37.46
|
37.46
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
37.46
|
37.46
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
12.18
|
12.18
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
12.18
|
12.18
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
28.09
|
28.09
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
22.47
|
22.47
|
|
|
2210202
|
津贴补贴
|
5.62
|
5.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
335.58
|
290.58
|
45.00
|
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注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
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（三）泾县经济开发区管委会2018年一般公共预算基本支出预算表
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部门：泾县经济开发区管委会
|
单位：万元
|
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|
经济分类科目
|
预算数
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
201
|
工资福利支出
|
251.69
|
|
|
2010399
|
基本工资
|
93.61
|
|
|
2010399
|
津贴补贴
|
70.76
|
|
|
2010399
|
奖金
|
7.80
|
|
|
2010399
|
绩效工资
|
22.92
|
|
|
2010399
|
其他工资福利支出
|
6.96
|
|
|
2080505
|
社会保障缴费
|
37.46
|
|
|
2101101
|
行政医疗保险
|
8.64
|
|
|
2101102
|
事业医疗保险
|
3.54
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
55.80
|
|
|
30201
|
办公费
|
10.00
|
|
|
30202
|
印刷费
|
3.00
|
|
|
30207
|
邮电费
|
2.00
|
|
|
30210
|
其他交通费用
|
1.00
|
|
|
30211
|
差旅费
|
8.00
|
|
|
30214
|
租赁费
|
2.00
|
|
|
30215
|
会议费
|
2.00
|
|
|
30216
|
培训费
|
4.00
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
4.29
|
|
|
30228
|
工会经费
|
8.00
|
|
|
30231
|
网络运行维护费
|
8.00
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
3.51
|
|
|
|
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
28.09
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
22.47
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
5.62
|
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（四）泾县经济开发区管委会2018年政府性基金预算支出预算表
|
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|
|
|
|
单位：万元
|
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|
科目编码
|
科目名称
|
政府性基金财政拨款收入
|
政府性基金财政拨款支出
|
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
合计
|
|
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|
|
|
|
注：本年度无政府基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
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（五）泾县经济开发区管委会2018年国有资本经营预算支出预算表
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|
单位：万元
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|
科目编码
|
科目名称
|
本年国有资本经营预算财政拨款收入
|
本年国有资本经营预算财政拨款支出
|
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
注：本年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
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（六）泾县经济开发区管委会2018年收支预算总表
|
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|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
335.6
|
一、一般公共服务支出
|
335.6
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、国防支出
|
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入
|
|
三、公共安全支出
|
|
|
四、其他收入
|
|
四、教育支出
|
|
|
事业收入
|
|
五、科学技术支出
|
|
|
经营收入
|
|
六、文化体育与传媒支出
|
|
|
上级补助收入
|
|
……
|
|
|
附属单位上缴收入
|
|
|
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
335.6
|
本年支出合计
|
335.6
|
|
上年结余收入
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
335.6
|
支出总计
|
335.6
|
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
|
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（七）泾县经济开发区管委会2018年收入预算总表
|
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|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结余
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
335.58
|
|
335.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府公办厅（室）及相关机构事务
|
335.58
|
|
335.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府公办厅（室）及相关机构事务支出
|
335.58
|
|
335.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
335.58
|
|
335.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。
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|
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（八）泾县经济开发区管委会2018年支出预算总表
|
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|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
335.6
|
290.58
|
45.00
|
|
20103
|
政府公办厅（室）及相关机构事务
|
335.6
|
290.58
|
45.00
|
|
2010399
|
其他政府公办厅（室）及相关机构事务支出
|
335.6
|
290.58
|
45.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
335.6
|
335.6
|
|
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。
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第三部分 2018年部门预算情况说明
（一）、2018年财政拨款收支预算总体情况说明
泾县经济开发区管委会2018年预算收入335.58万元，其中财政拨款收入335.58万元。2018年总支出335.58万元，其中基本支出290.58万元，项目支出45万元。
（二）、2018年一般公共预算财政拨款情况说明
泾县经济开发区管委会2018年收入预算335.58万元，一般公共财政拨款收入335.58万元。在一般公共财政拨款335.58万元中，基本支出290.58万元，占总支出的87%，项目支出45万元，占总支出的13%。
（三）、2018年一般公共预算基本支出情况说明
泾县经济开发区管委会2018年支出预算335.58万元，其中基本支出290.58万元，主要用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出45万元，主要用于开发区外出招商及扩区征地拆迁等专项工作任务等，其中：外出招商工作经费30万、扩区征地拆迁经费15万。
（四）、2018年政府性基金预算拨款情况说明
泾县经济开发区管委会2018年无政府性基金预算拨款。
（五）、2018年国有资本经营预算拨款情况说明
泾县经济开发区管委会2018年无国有资本经营预算拨款。
（六）、2018年收支预算总体情况说明
泾县经济开发区管委会2018年预算收入335.58万元，其中财政拨款335.58万元。2018年总支出335.58万元，其中基本支出290.58万元，项目支出45万元。因人员调出等原因，2018部门预算收支较上年预算收支下降3%。
（七）、2018年收入预算情况说明
泾县经济开发区管委会2018年预算收入335.58万元，来自于财政拨款预算收入335.58万元。
（八）、2018年支出预算情况说明
泾县经济开发区管委会2018年总支出335.58万元，其中：基本支出290.58万元，占87%；项目支出45万元，占13%。
（九）、其他重要情况说明
1、机关运行经费安排情况说明
2018年度泾县经济开发区管委会机关运行经费预算安排55.8万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。
2、政府采购情况说明
2018年政府采购预算支出10万元，主要用于采购办公设备等支出。
3、国有资产占有使用情况。
2018年度泾县经济开发区管委会没有公务用车，没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
第四部分 名称解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（联系方式：泾县经济开发区管委会 电话号码：0563-2269278）
泾县经济开发区管委会
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