泾县经济开发区管委会2017年部门决算情况

目     录

第一部分   泾县经济开发区管委会部门概况

1、部门主要职能

2、机构设置

第二部分   泾县经济开发区管委会2017年部门决算表

1、泾县经济开发区管委会2017年收支决算总表

2、泾县经济开发区管委会2017年收入决算总表

3、泾县经济开发区管委会2017年支出决算总表

4、泾县经济开发区管委会2017年财政拨款收入支出决算总表

5、泾县经济开发区管委会2017年一般公共预算收入支出决算表

6、泾县经济开发区管委会2017年一般公共预算基本支出决算表

7、泾县经济开发区管委会2017年政府性基金预算支出决算表

第三部分   泾县经济开发区管委会2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况说明

7、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

8、其他重要事项的情况说明

第四部分    名称解释

    第一部分   泾县经济开发区管委会部门概况

     一、部门主要职能

     泾县经济开发区管委会主要职能是统一领导和管理开发区行政、经济和社会事务，全力做好开发区建设与招商引资工作，促进全县经济与社会加快发展。

     二、机构设置

      开发区管委会内设办公室、企业服务中心、财政分局、经济发展局（统计站）、规划建设局、环保分局、执法分局、质监分站等，开发区管委会下辖泾县经济开发区投资开发有限责任公司。现在职和兼职及派驻人员共53人，其中在编在岗33人、派驻及其他20人。

    第二部分   泾县经济开发区管委会2017年部门决算表

注：泾县经济开发区管委会本年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

   第三部分   泾县经济开发区管委会2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

     2017年度收入总计330.71万元，支出总计330.71万元。与2016年相比，收、支总决算增加23.92万元、增长8%，主要原因:人员变动和人员经费的增加。

     二、收入决算情况说明

     2017年收入决算合计330.71万元，其中：财政拨款收入330.71万元，占100%。

    三、支出决算情况说明

     2017年支出决算合计330.71万元，其中：基本支出330.71万元，占100%。

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2017年度收入决算总计330.71万元，支出决算总计330.71万元。与2016年相比，收支决算增加23.92万元，增长8%，主要原因: 人员变动和人员经费支出的增加。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

   （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

     2017年一般公共预算财政拨款收入合计330.71万元，占本年度收入100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加23.92万元、增长8%，主要原因: 人员变动和人员经费支出的增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     2017年一般公共预算财政拨款支出合计330.71万元，占本年度支出100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.92万元，增长8%，主要原因: 人员变动和人员经费支出的增加。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

      2017年度一般公共预算财政拨款支出330.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出288.19万元，占总支出87%；社会保障和就业（类）支出8.54万元，占总支出3%；住房保障（类）支出33.98万，占总支出10 %。

    （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算345.15万元，支出决算330.71万元，占年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因：一、由于人员的变动原因，人员经费决算支出减少23.36万元，导致一般公共服务（类）支出的决算数小于预算数；二、本单位在日常办公支出等严格执行中央八项规定，厉行节约。2017年度本单位基本支出330.71万元，占100%，支出具体情况如下：

     1．“一般公共服务”2017年度支出预算305.59元，支出决算296.73万，完成年初预算97%，决算数小于预算数的主要原因：一、由于人员的变动原因，人员经费决算支出减少8.86万元；二、本单位在日常办公支出等严格执行中央八项规定，厉行节约。决算数其中：1、人员工资福利支出决算237.59万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资福利及津贴补贴支出；2、机关运行经费决算59.14万元，主要用于保障单位日常办公运行和购买货物及服务（其中：部门采购决算支出为5.26万元，主要用于采购办公设备。）

     2、“社会保障和就业”年初预算为11.96 万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的71%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员的变动原因，“社会保障和就业”决算支出减少3.42万元。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算8.54万元，主要用于在职人员基本养老保险费的缴纳。

      3、“住房保障支出”2017年度预算27.6万元，决算数33.98万元，完成预算的123%，决算数大于预算数的主要原因是2017年度元月份补交上一年度在职人员住房公积金增加5.6万元。2017年度“住房保障支出”决算支出33.98万元，其中：“住房公积金”决算支出28.62万元，“提租补贴”决算支出5.36万元，主要用于本部门预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房方面的支出。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况说明

     2017年度一般公共预算财政拨款基本支出330.71万元，其中：“人员经费”决算279.67万元，主要用人员工资支出及社会保障缴费支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴等；公用经费51.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等

    七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

     2017年度本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

     八、其他重要事项的情况说明
     

     1.机关运行经费执行情况

     2017年度开发区管委会机关运行经费45.78万元，比2016年减少0.27万元，下降1%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约。
   

     2.政府采购执行情况

     2017年度开发区管委会政府采购支出总额5.26万元，主要用于采购办公设备。

     3、国有资产占有使用情况

     截止2017年12月31日，泾县经济开发区管委会无公务用车。

    第四部分   名称解释

     1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

     2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

     4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。