泾县广播电视台2017年部门决算

 2018年9月

 目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门机构情况及人员情况

3.2017年度主要工作任务

第二部分 泾县广播电视台2017年部门决算表

1.2017年收入支出决算总表

2.2017年收入决算表

3.2017年支出决算表

4.2017年财政拨款收入支出决算总表

5.2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2017年政府性基金财政拨款收入支出决算表

8.2017年“三公”经费决算表

第三部分 泾县广播电视台2017年部门决算情况说明

1.2017年收入支出决算总表情况说明

2.2017年收入决算表情况说明

3.2017年支出决算表情况说明

4.2017年财政拨款收入支出决算总表情况说明

5.2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表情况说明

6.2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

7.2017年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8. 其他情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责   

（一）贯彻党的新闻工作指导方针，宣传党的路线、方针、政策及国家法律法规和有关政策；围绕和服务于县委、县政府的中心工作，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用。

（二）负责加强广播电视宣传工作，确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点；统一组织和管理广播电视节目；组织协调广播电视系统的重大宣传报道活动；负责抓好重大题材的广播电视新闻、专题片策划、制作；负责广播电视节目内容的审核把关。      

（三）加强与中央、省、市台的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传工作。     

（四）负责对全县广播电视有线传输网络、无线发射的统一规划、建设管理和运行维护；负责广播电视无线发射台的建设、管理和运行维护；努力扩大广播电视的有效覆盖，保证广播电视节目的优质安全传输和播出。        

（五）根据中央、省、市发展广播电视事业的总体规划，制定本县广播电视事业发展规划；负责组织和实施全县广播电视重大项目建设；负责组织和实施广播电视采、编、播基础设施建设；负责实施新闻网络资源的开发利用、建设管理，增强广播电视的综合发展能力。  

（六）负责制定并组织实施广播电视产业发展规划，依照政府授权，管理经营广播电视国有资产，实现国有资产的保值增值。          

（七）负责本台干部职工的劳动、人事、工资、考核、奖惩和职称评聘；组织全台干部职工的思想政治、业务培训、职业道德、法制廉政建设教育和人才队伍建设；负责推进广播电视宣传事业和产业发展的体制机制改革。    

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。          

二、部门概况        

  由泾县广播电视台本级组成，为全额拨款事业单位，全台编制50名，目前在职46人，退休人员5人，聘用人员41人。          

三、2017年度主要工作任务        

(一）紧扣中心开展主题报道。继续做好全县上下学习贯彻落实十八届四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神的宣传报道。重点开展学习贯彻党的十九大精神的宣传报道。围绕县委、县政府重点工作开展主题报道，大力宣传我县在推进财源、生态、环境三大建设方面的重大决策和部署。

（二）着力办好广播电视传统媒体。全面启动新闻综合频道改版，对频道结构形式、内容版块进行重新优化设置，并对频道宣传片、主持人、新闻栏目等进行了全方位包装；增加民生新闻，选择百姓关注度高、能够引起社会舆论热议的题材，强化平民视角与百姓情怀，从细微之处捕捉大主题，从微观报道中挖掘民生大事，全面提升传统媒体的影响力。

（三）全力推进媒体融合转型发展。通过整合广播电视新闻信息、交通旅游、文化教育、生活娱乐等核心资源，加快“泾县新闻网”的升级改造，着力办好“智慧泾县”手机台，全面打造县域第一新媒体，抢占新形势下宣传舆论市场的制高点、主阵地，打造贴近百姓、贴近生活、贴近实际的第一便民服务平台。

（四）加强对外宣传和节目创优工作。继续保持在市两台上稿位于全市前列和全市外宣先进行列，外宣和节目创优处于全省县级台第一方阵，努力提高泾县的知名度、美誉度和影响力。

（五）加快广播电视事业建设。按照全省广播电视发射台改造的总体要求和县政府的工作部署，确保广播电视发射台建设项目的圆满竣工并投入使用。积极稳妥推进农村数字电视整转。

第二部分 2017年部门决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、关于2017年收入支出决算总体情况说明

泾县广播电视台2017年度收入总计958.44万元，支出总计958.44万元，全年收支平衡。与2016年相比，收入支出各增加75.68万元。主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务以及承办县委、县政府交办的其他事项。

二、关于2017年收入决算情况说明

2017年收入决算958.44元，其中财政拨款收入854.40万元，占全年收入89.14%，事业收入104.03万元，占全年收入10.86%.

三、关于2017年支出决算情况说明

2017年支出决算958.44万元，其中基本支出797.72万元，占总支出83.23%，项目支出160.72万元，占总支出16.77%.

四、关于2017年财政拨款收入支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入854.40万元，占本年收入的89.14%，与2016年相比增加177.40万元。2017年一般公共预算财政拨款支出854.40万元，占本年支出的89.14%，与2016年相比增加177.40万元。增长原因为：社会保障和就业支出增长11.9万元，文化体育与传媒支出增长174.84万元；住房保障支出减少9.04万元；农林水支出减少0.3万元。

五、关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入854.40万元，占本年收入的89.14%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加177.40万元，增长26%。主要原因一是社会保障和就业收入增长11.9万元；二是文化体育与传媒收入增长174.84万元；三是住房保障收入减少9.34万元；四是农林水收入减少0.3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出854.40万元，占本年支出的89.14%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加177.40万元，增长26%。主要原因一是社会保障和就业支出增长11.9万元；二是文化体育与传媒支出增长174.84万元；三是住房保障支出减少9.04万元；四是农林水支出减少0.3万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出854.40万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出765.86万元，占89.63%;社会保障和就业支出40.82万元，占4.78%；住房保障支出47.72万元，占5.59%.

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为798.49万元，支出决算为854.40万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因:一是预算数调整。其中基本支出693.69万元，占81.19%，项目支出160.71万元，占18.81%.具体情况如下：

  1、新闻出版广播影视。年初预算为668.34万元，支出决算为765.86万元（其中行政运行246.16万元，电视249.08万元，其他新闻出版广播影视270.62）完成年初预算的114.59%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

  2、社会保障和就业支出。年初预算为72.59万元，支出决算为40.82万元（事业单位离退休26.19万元，归口管理的行政单位离退休0.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.65万元）完成年初预算的56.23%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员部分划归人社部门发放退休费。

  3、住房保障支出。年初预算为38.89万元，支出决算为47.72万元（其中住房公积金40.31万元，提租补贴7.41万元），完成年初预算的122.71%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

  4、事业单位医疗保险。年初预算为18.67万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

六、关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出总计693.69万元，其中人员经费501.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助住房公积金、提租补贴等。公用经费支出191.80万元，主要包括：办公费、手续费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。

七、关于2017年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、其他情况说明

1、机关运行经费情况说明

2017年度机关运行经费350.19万元保障单位运行，其中基本支出经费350.19万元，主要用于工资、其他工资福利、日常维护等其支出。

2、政府采购情况

2017年度一般公共预算财政拨款无政府采购。

3、国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，泾县广播电视台共有车辆5辆，一般公务用车5辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指我县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。