泾县投资合作促进局2017年部门决算情况

目 录

第一部分 部门概况 

1、部门职责 

2、机构设置 

3、部门概况 

第二部分 泾县投资促进局2017年部门决算表 

1.2017年收支决算总表 

2.2017年收入决算表 

3.2017年支出决算表 

4.2017年财政拨款收入支出决算总表 

5.2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

6.2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 泾县投资促进局2017年度部门决算情况说明

1.关于2017年收入支出决算总体情况说明

2.关于2017年收入决算情况说明

3.关于2017年支出决算情况说明

4.关于2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

6.关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.关于2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

                              第一部分 泾县投资合作促进局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关投资促进、经济合作和区域协作的法律法规和方针政策。

（二）负责拟订全县投资促进发展战略、中长期规划、年度计划和政策，并组织实施。拟订全县开放型发展相关政策措施。

（三）负责研究我县相关产业的结构和特性、国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议。

（四）负责拟定全县招商引资优惠政策。

（五）牵头负责全县招商引资优惠政策的审核、兑现工作。

（六）负责建立全县招商引资工作综合评价体系，制定全县招商引资工作考核办法并开展考核评价工作。负责全县招商引资工作目标任务的拟定和分解；全县招商成果的统计、督查核实、通报和上报。

（七）负责全县区域经贸交流工作，推进我县与国内外友好城市及其它地区、组织的区域合作交流。牵头组织全县性境内外各类投资促进活动，负责全县投资环境和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。

（八）负责招商引资情况的调研，统计和收集整理发布各类信息；筛选、编制全县招商项目册，建立招商项目库及重点客商名录库。

（九）负责研究拟订投资促进市场化运作办法，引导鼓励社会力量参与招商引资，开展市场化招商。

（十）负责与县域内异地商会、异地泾县商会的联络和对接工作，充分发挥商会组织在招商引资中的作用。

（十一）负责做好项目预审及项目服务工作。

（十二）负责专业招商队伍的管理，拟定专业招商队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导并加强招商引资队伍建设。

（十三）负责全县招商引资工作的日常管理，指导和协调各乡镇、县直各单位招商引资工作。

（十四）承担县招商引资工作领导组办公室日常工作

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

县投资合作促进局设5个内设机构，为办公室、统计考核科、招商服务科、投资促进科和政策兑现科5个科室。投资合作促进局事业编制12名，领导职数：设局长（主任）一名，副局长2名，招商服务中心专职副主任1名。股级领导职数5名

第二部分   泾县投资合作促进局2017年部门决算表

第三部分  泾县投资合作促进局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计179.11万元，支出总计179.11万元。与2016年相比，收、支总计各增加了34.15万元，增加了23.56%。增加的主要原因：2017年度有退休人员死亡支付了13.67万元的死亡抚恤金，以及2017年度人员在职人员变动导致基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计179.11万元，其中：财政拨款收入179.11万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计179.11万元，其中：基本支出179.11万元，占100.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计179.11万元，支出总计179.11万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加了34.15万元，增加了23.56%。增加的主要原因：2017年度有退休人员死亡支付了13.67万元的死亡抚恤金，以及2017年度人员在职人员变动导致基本支出增加

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入179.11万元，占本年收入的100.0%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加了34.15万元，增加了23.56%。增加的主要原因：2017年度有退休人员死亡支付了13.67万元的死亡抚恤金，以及2017年度人员在职人员变动导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出179.11万元，占本年支出的100.0%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了34.15万元，增加了23.56%。增加的主要原因：2017年度有退休人员死亡支付了13.67万元的死亡抚恤金，以及2017年度人员在职人员变动导致基本支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出179.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出121.21万元，占67.67%;社会保障和就业（类）支出50.76万元，占28.34%；住房保障（类）支出7.14万元，占3.99%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193.76万元，支出决算为179.11万元，完成年初预算的92.44%。决算数小于预算数的主要原因:一是日常办公支出严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约导致“一般公共服务支出”决算数小于预算数；二是退休人员工资于2017年10月交养老保险中心发放增资导致“工资福利支出”决算数小于预算数。具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”年初预算为135.54万元，支出决算为121.21万元，完成年初预算的89.43%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约。其中：。

2、“社会保障和就业”年初预算为52.83万元，支出决算为50.76万元，完成年初预算的96.08%，决算数小于预算数的主要原因退休人员工资于2017年10月交养老保险中心发放。其中：“行政事业单位离退休”决算37.09万元，主要用于机关单位离退休人员支出以及基本养老保险缴费的支出，“抚恤费”决算13.67万元，主要用于退休死亡人员的抚恤金的支出。

3、“住房保障支出”年初预算为5.33万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的133.96%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员增加导致缴纳住房公积金增加。其中：“住房公积金”决算7.14万元，主要用于机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金及发放提租补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出179.11万元，其中工资福利经费72.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴等；商品与服务支出40.04万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等；其他资本性支出5.53万元，主要包括办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泾县投资合作促进局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，泾县人民政府办公室机关运行经费支出45.57元，比2016年增加了5.07万元，增加了12.51%，主要原因是单位在职人员的增加导致办公费用以及办公设备购置的增加。

（二）政府采购支出情况。

2017度本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，泾县投资合作促进局共有车辆1辆，系公务用车制度改革后单位保留的实物保障车辆。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。