第一部分  部门主要职能

    一、宣传贯彻执行各级党委、政府有关经济工作的路线、方针、政策及上级部门的指示精神。

    二、引导组织和管理全县农村合作经济组织和全县农村商品流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息综合服务，促进全县农村合作经济的发展。

    三、根据县委、县政府泾发[2016]38号关于印发《泾县深化供销合作社综合改革实施方案》，研究制定全县农村经济和供销合作社的发展规划，指导全县农村合作经济组织和供销合作社的改革与发展。重组基层供销合作社，扶持专业合作社，发展农村电子商务。

    四、加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销体系。积极推进“新网工程”建设，完善农村生活资料和生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞好农村商品流通，推进农业产业化经营。

    五、协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委和政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和供销合作社的合法权益。

    六、实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联系与合作，吸纳各种经济成分的组织和个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作社广泛联系群众的优势。

    七、按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级供销合作社做好企业内部管理，提高经济效益。

    八、管理、运营本级社有资产，对直所企业行使出资人的职能。

    九、负责对下级单位干部的考核、考察和聘任。

    十、承办县委、政府交办的各项工作。                            

第二部分  部门决算单位构成

    泾县供销合作社是参照公务员管理的事业单位，编制10人，单位总人数38人。其中：在职7人，离休1人，退休25人，遗属补助2人，聘用2人，生活补贴1人，另代管原下属企业离休干部7人。单位领导设主任1人，副主任1人。下设办公室、劳动人事股、财务审计股、业务股、资产管理股，具体职责如下：

    一、办公室：负责办公室各项工作，协助领导管理机关日常工作，负责行政事务、文秘、档案管理、宣传、信息工作、来人接待、用车管理等工作。

    二、劳动人事股：负责劳动工资、人事管理、职工教育培训、下岗再就业、社会养老保险统筹、医疗保险统筹、考核评比等工作。

    三、财务审计股：负责编制下达财务计划、报表、财务管理、企业审计监督、经营统计、财务分析等工作。

    四、业务股：负责茶叶、农资等产业发展业务协调指导工作，实施“新网工程”建设工作，负责农产品流通经纪人培训管理工作，负责业务统计、企业会计核算，负责代管企业的管理工作。

    五、资产管理股：负责本级社社有资产的管理，社属企业资产监督管理和基层供销社资产监督管理。

第三部分  泾县供销合作社2016年部门决算报表情况说明

    一、2016年部门决算总收入241.37万元,其中:财政拨款收入222.67万元，比去年增加33.67万元，增加主要原因：是增加工资和车改补贴及人员增加。其他收入18.70万元，是单位代管改制企业的剩余资产租金收入，2016年以前资产和收入是单位管理，2016年1月租金收入已缴泾县财政非税收入管理局统一管理。

    二、2016年部门决算支出241.37万元,比去年增加52.67万元。支出增加主要原因:是增加工资和增加人员。其中：社会保障和就业支出120.42万元,商业服务业等支出101.58万元。

    三、2016年度财政拨款收入222.67万元，财政拨款基本支出222.67万元，其中：人员经费205.78万元（工资福利支出66.14万元，对个人和家庭补助支出139.64万元），包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤费、生活补助、救济费、住房公积金、提租补贴、其他对个人家庭补助支出。商品服务支出16.89万元，包括：办公费、会议费、培训费、劳务费、差旅费、公务费、公务接待费、其他交通费、电费、水费、邮电费、工会经费、其他商品服务支出。

    四、2016年度“住房改革支出”18.92万元。其中：住房公积金支出16.47万元，提租补贴支出2.45万元，主要用于职工公积金补贴和提租补贴。                        

    五、2016年公务用车运行费0.83万元，比去年下降68.44％，2016年4月单位小车进行了车改。

    六、2016年度政府性基金预算收支决算表，本单位没有政府性基金收入和支出，故本单位没有政府性基金收入和支出。

    七、名词解释

    1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

    2.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公务支出。

    3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、电费、水费、一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

    附: 1.泾县供销合作社2016年收入支出决算总表

    2.泾县供销合作社2016年收入决算表

    3.泾县供销合作社2016年支出决算表

    4.泾县供销合作社2016年财政拨款收入支出决算总表

    5.泾县供销合作社2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

    6.泾县供销合作社2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.泾县供销合作社2016年政府性基金预算收支决算表