泾县气象局2018年部门预算
2018年1月
目录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.泾县气象局2018年财政拨款收支预算总表
2.泾县气象局2018年一般公共预算支出预算表
3.泾县气象局2018年一般公共预算基本支出预算表
4.泾县气象局2018年政府性基金预算支出预算表
5.泾县气象局2018年国有资本经营预算支出预算表
6.泾县气象局2018年收支预算总表
7.泾县气象局2018年收入预算总表
8.泾县气象局2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
1、负责本行政区域内气象事业发展规划、规划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
2、组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。
3、负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报，灾害性天气警报以及农业气象预报，城市环境气象预报，火险气象等级预报等专业气象预报的发布。
4、管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。
5、负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建设；组织对气候资源开发利项目进行气候可行性论证。
6、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。
7、统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县（市）人民政府对县（市）气象机构实施的部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。
二、部门预算单位构成
泾县气象局内设综合管理（办公室）、防灾减灾科（人工影响天气办公室），下设气象台和气象服务中心。参公人员编制4名，事业编制4名，领导职数：设局长1名，副局长2名，副台长1名。
三、2018年度主要工作任务
以党的十九大精神为引领，深入贯彻落实县委十三届四次、五次全委（扩大）会议，确立奋斗目标，推动工业提速、旅游提质。加强基础业务能力建设，进一步提高监测预报水平；继续推进突发事件预警信息发布系统建设和使用；进一步强化气象综合防灾减灾工作；进一步落实防雷减灾安全生产责任；加强与地方部门的沟通与合作；
第二部分 2018年部门预算表
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部门公开表1
泾县气象局2018年财政拨款收支预算总表
单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目
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合计
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一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
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一、上年结余
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一、本年支出
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59.80
|
59.80
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（一）一般公共预算拨款
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（一）一般公共服务支出
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59.80
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59.80
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（二）政府性基金预算拨款
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（二）国防支出
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（三）国有资本经营预算拨款
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（三）公共安全支出
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（四）教育支出
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二、本年收入
|
59.80
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（五）科学技术支出
|
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（一）一般公共预算拨款
|
59.80
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（六）文化体育与传媒支出
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经常收入预算拨款
|
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（七）社会保障和就业支出
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国库管理非税收入
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（二）政府性基金预算拨款
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……
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（三）国有资本经营预算拨款
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二、结转下年
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收入总计
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59.80
|
支出总计
|
59.80
|
59.80
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部门公开表2
|
泾县气象局2018年一般公共预算支出预算表
|
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单位：万元
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功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
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基本支出
|
项目支出
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201
|
一般公共服务支出
|
|
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20101
|
人大事务
|
|
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2010101
|
行政运行
|
59.80
|
35.89
|
24.00
|
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2010102
|
一般行政管理事务
|
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合计
|
59.80
|
35.89
|
24.00
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部门公开表3
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泾县气象局2018年一般公共预算基本支出预算表
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单位：万元
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经济分类科目
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预算数
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|
科目编码
|
科目名称
|
|
301
|
工资福利支出
|
33.79
|
|
30101
|
基本工资
|
11.91
|
|
30102
|
津贴补贴
|
0.07
|
|
30103
|
绩效工资
|
11.92
|
|
30104
|
社保保障缴费
|
2.96
|
|
30105
|
住房公积金
|
5.47
|
|
30106
|
提租补贴
|
1.37
|
|
302
|
商品和服务支出
|
2.10
|
|
30201
|
办公费
|
0.8
|
|
30202
|
水费
|
0.2
|
|
30203
|
电费
|
0.6
|
|
30204
|
公务用车运行费
|
0.4
|
|
30205
|
公务接待
|
0.1
|
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|
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|
|
合计
|
35.89
|
部门公开表4
|
泾县气象局2018年政府性基金预算支出预算表
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|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
政府性基金预算拨款
收入
|
政府性基金预算拨款支出
|
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
|
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|
20707
|
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
|
|
|
|
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2070701
|
资助国产电影放映
|
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2070702
|
资助城市影院
|
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……
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……
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合计
|
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|
注：泾县气象局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
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部门公开表5
|
泾县气象局2018年国有资本经营预算支出预算表
|
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|
单位：万元
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|
科目编码
|
科目名称
|
国有资本经营预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
223
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
22301
|
解决历史遗留问题及改革成本支出
|
|
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|
2230101
|
厂办大集体改革支出
|
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……
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……
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合计
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|
注：泾县气象局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
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部门公开表6
|
泾县气象局2018年收支预算总表
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单位：万元
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收 入
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支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
59.80
|
一、一般公共服务支出
|
59.80
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、国防支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、公共安全支出
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入
|
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四、教育支出
|
|
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五、其他收入
|
|
五、科学技术支出
|
|
|
事业收入
|
|
六、文化体育与传媒支出
|
|
|
经营收入
|
|
|
|
|
上级补助收入
|
|
……
|
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|
附属单位上缴收入
|
|
|
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|
其他
|
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本年收入合计
|
|
本年支出合计
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|
|
上年结余
|
|
结转下年
|
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|
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|
收入总计
|
59.80
|
支出总计
|
59.80
|
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泾县气象局2018年收入预算总表
|
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|
功能科目
|
合计
|
上年结余
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
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|
20101
|
人大事务
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
59.80
|
|
59.80
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
59.80
|
|
59.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8
泾县气象局2018年支出预算总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
20101
|
人大事务
|
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
59.80
|
35.80
|
24.00
|
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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合计
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59.80
|
35.80
|
24.00
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
泾县气象局2018年财政拨款收支预算59.80万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款59.80万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入59.80万元。支出按功能分类分为：一般公共服务50.00万元，占83.61%；医疗卫生支出2.96万元，占4.95%；住房保障支出6.84万元，占11.44%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
泾县气象局2018年一般公共预算拨款59.80万元，比2017年预算拨款增加10.41万元，增长21.07%，增长原因主要是防雷业务体制改革后取消了收费，弥补从事防雷工作人员的工资待遇及日常业务开展经费。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出50.00万元，占83.61%；医疗卫生支出2.96万元，占4.95%；住房保障支出6.84万元，占11.44%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算50.0万元，比2017年预算增加10.41万元，增长21.07%，增长原因主要是防雷业务体制改革后取消了收费，弥补从事防雷工作人员的工资待遇及日常业务开展经费。
2.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算2.96万元，与2017年预算持平，主要用于单位医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2018年预算6.84万元，比与2017年预算持平，主要用于为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
泾县气象局2018年一般公共预算基本支出35.80万元，其中：
工资福利支出26.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费。
商品和服务支出2.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待、公务用车运行费。
对个人和家庭的补助6.84万元，主要包括：住房公积金、提租补贴支出。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
泾县气象局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
泾县气象局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，泾县气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县气象局2018年收支总预算59.80万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
泾县气象局2018年收入预算59.80万元，其中：一般公共预算拨款收入59.80万元，占100%，比2017年预算增加10.41万元，增长21.07%，增长原因主要是防雷业务体制改革后取消了收费，弥补从事防雷工作人员的工资待遇及日常业务开展经费。
八、关于2018年支出预算情况说明
泾县气象局2018年支出预算59.80万元，比2017年预算增加10.41万元，增长21.07%，增长原因主要是防雷业务体制改革后取消了收费，弥补从事防雷工作人员的工资待遇及日常业务开展经费。其中，基本支出35.80万元，占59.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出24.00万元，占40.14%，主要用于人工影响天气、防雷安全监管、气象防灾减灾等特定的工作任务。
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费
2018年度机关运行经费预算安排经费26.10万元，包括商品与服务支出2.10万元和项目经费24.0万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务以及气象防灾减灾等特定任务的开展。包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、交通费、培训费等其他费用。
2、政府采购情况
2018年政府采购预算支出6.00万元，用于日常办公设备的购置。
3、国有资产占有使用情况。
泾县气象局共有车辆1辆，2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；
4、绩效目标设置情况。
泾县气象局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
泾县气象局
皖公网安备 34182302000008号 本站已支持IPv6访问
