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索引号: 003258111/201801-00028 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 泾县财政局 主题分类:
名称: 泾县金融办2018年部门预算情况 文号:
生成日期: 2019-12-06 发布日期: 2018-01-18
泾县金融办2018年部门预算情况
发布时间:2018-01-18 00:00 浏览次数: 字体:[ ]

泾县金融办2018年部门预算 

2018年1月 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.泾县金融办2018年财政拨款收支预算总表

2.泾县金融办2018年一般公共预算支出预算表

3.泾县金融办2018年一般公共预算基本支出预算表

4.泾县金融办2018年政府性基金预算支出预算表

5.泾县金融办2018年国有资本经营预算支出预算表

6.泾县金融办2018年收支预算总表

7.泾县金融办2018年收入预算总表

8.泾县金融办2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 部门概况

    一、主要职责

    (一)贯彻执行国家、省、市有关金融工作法律法规和方针政策,贯彻落实县委、县政府有关银行、保险、证券、期货、信托、小额贷款和担保机构等金融工作的政策部署,协调和支持各类金融机构创新业务,加大对地方经济和社会事业发展的支持。
   (二)研究分析宏观经济金融形势、国家金融政策和本县金融运行情况,加强金融信息交流,研究拟定本县金融发展的中长期规划和工作计划,提出改善金融发展环境,加强服务,促进金融业发展的意见和政策建议。
   (三)协调、支持和配合驻泾县金融监管机构对各银行、保险、证券、期货、信托等金融机构及行业自律组织的监管;负责地方政府与各金融机构的联系;协调解决金融业改革与发展过程中应由地方解决的矛盾和问题。
   (四)协调配合有关金融机构对金融风险的监测,组织协调防范化解和处置金融风险;配合制定金融突发事件预案;配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动,维护金融秩序;配合有关部门开展金融生态环境建设。
   (五)参与策划、指导、规范本县重大建设项目的融资工作;负责小额贷款公司、融资性担保机构的管理与监督工作;参与本县创业投资、风险投资、典当等机构和业务的监督管理工作。
   (六)负责拟上市企业的培育和指导,推进企业上市工作;协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。
   (七)牵头实施预防和处置非法集资工作。
   (八)承办县政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    泾县金融办2018年度部门预算为单位本级预算,为县直一级预算单。根据2010年6月8日县编委会《关于设立县人民政府金融工作办公室的通知》(泾编〔2010〕22号)、2011年3月4日县政府办《关于印发泾县人民政府金融工作办公室(泾县企业上市工作办公室)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(泾政办〔2011〕8号)文件,泾县人民政府金融工作办公室(加挂“泾县企业上市工作办公室”牌子)于2010年9月成立,为县人民政府直属正科级财政全额供给事业单位,编制核定为3名,其中:主任1名,副主任1名。
  2015年12月29日经县编委会研究,2015年12月31日县编委会《关于增加县金融办事业编制的批复》(泾编〔2015〕57号)文件,决定增加事业编制2名,增加后的总编制数为5名。2017年1月11日经县编委会议研究,2017年2月6日县编委会《关于县金融办内设机构的批复》(泾编〔2017〕9号)文件,决定同意增设综合股、银行保险和防范非法集资股2个股室内设机构,股级领导职数2名。

  目前,我单位现有人员4名,分别是主任1名、副主任1名、科员2名,无离退休和聘用人员。

    三、2018年度主要工作任务

    (一)工作思路

    围绕学习贯彻十九大精神,聚焦县委、县政府建设“四个泾县”、实施“五大会战”工作要求,以服务实体经济服务小微企业为出发点,大力发展普惠金融,积极推进多层次资本市场建设,切实防范金融风险。

    (二)预期目标

    深入推进金融机制创新、产品和服务方式创新,显著提升“三农”、小微企业和县域经济的金融服务水平,2018年争取继续实现新增贷款10亿元以上;大力优化全县金融生态环境,为建设“四个泾县”、打赢“五大会战”提供优质金融服务。

    (三)重点任务和推进措施

    1、认真学习贯彻十九大精神。采取集中学习、个人自学和座谈讨论等多种形式,认真学习领会十九大精神和县委十三届四次全委扩大会议精神,切实将贯彻上级精神与本部门工作实际和全年金融目标任务结合在一起,确保县委县政府重大决策部署在我办全面落实,各项金融工作做出成效。

    2、加大协调信贷投放力度。会同各经济主管部门和县人行、银监办等监管部门加大协调力度,多措并举,鼓励各银行、机构在风险可控的基础上,加大信贷投放力度,鼓励涉农金融机构开展“劝耕贷”信贷产品,协调金融机构助推全域旅游,特别是在服务建设“四个泾县”、打赢“五大会战”方面提供有力的金融服务,确保信贷投放平稳较快增长。

    3、深化新型政银担企合作。深入推进“4321”新型政银担合作和“税融通”业务,举办各种政银担企对接活动,在做好风险防控的基础上,逐步提高担保放大倍数,做大担保总量。

    4、引导两类机构规范发展。加强小额贷款公司和融资担保机构非现场监管和现场检查力度,强化风险防范意识,提升规范化发展程度,推动我县准金融机构平稳健康持续发展。

    5、鼓励企业进军资本市场。调整优化我县企业上市挂牌奖励政策,鼓励企业更新投融资观念,积极上市挂牌,提高企业直接融资比重。加快宣纸股份公司上市步伐;挖掘、筛选、培育一批初具一定规模且有发展意愿的优质企业,形成我县多层次资本市场后备企业梯次队伍。

    6、加强防范非法集资宣传。面对非法集资案件高发频发、涉案领域增多、作案手段翻新的严峻形势,继续大力开展防范非法集资宣传教育,努力提升企业和居民的防范非法集资意识,增强自我保护能力,为维护经济金融秩序和社会稳定作出不懈力。 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

泾县金融办2018年财政拨款收支预算总表

                   单位:万元                                

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

44.94

44.94

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

35.34

35.34

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 (二)国防支出

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 (三)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

 

二、本年收入

44.94

(五)科学技术支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

44.94

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

4.63

4.63

 

 

    国库管理非税收入

 

(八)住房保障支出

3.47

3.47

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

1.50

1.50

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

44.94

支出总计

44.94

44.94

 

 

 

                                                                  部门公开表2

泾县金融办2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务

35.34

35.34

 

  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

35.34

35.34

 

  2010301

    行政运行

24.14

24.14

 

    301

    工资福利支出

24.14

24.14

 

  2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务

11.20

11.20

 

    302

    商品和服务支出

11.20

11.20

 

208

社会保障和就业支出

4.63

4.63

 

 20805

  行政事业单位离退休

4.63

4.63

 

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.63

4.63

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.50

1.50

 

 21011

  医疗保障

1.50

1.50

 

  2101101

    行政单位医疗

0.45

0.45

 

  2101102

    事业单位医疗

1.05

1.05

 

221

住房保障支出

3.47

3.47

 

22102

  住房改革支出

3.47

3.47

 

  2210201

    住房公积金

2.78

2.78

 

  2210202

    提租补贴

0.69

0.69

 

合计

44.94

44.94

 

 

 

部门公开表3

泾县金融办2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

30.27

 30101

  基本工资

12.08

 30102

  津贴补贴

11.05

 30103

  奖金

1.01

 30104

  社保保障缴费

6.13

  3010401

  养老保险费

4.63

  3010403

  医疗保险

1.50

302

商品和服务支出

11.20

 30201

  办公费

1.00

 30202

  印刷费

0.80

 30207

  邮电费

1.00

 30211

  差旅费

1.00

 30215

  会议费

0.30

 30216

  培训费

0.50

 30217

  公务接待费

3.80

 30226

  劳务费

1.00

 30231

  公务用车购置及运行费

1.00

 30299

  其他商品和服务支出

0.80

303

对个人和家庭的补助

3.47

30311

  住房公积金

2.78

30312

  提租补贴

0.69

合计

44.94

 

部门公开表4

泾县金融办2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:泾县人民政府金融工作办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

部门公开表5 

泾县金融办2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:泾县人民政府金融工作办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

部门公开表6

 

泾县金融办2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

44.94

一、一般公共服务支出

35.34

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、公共安全支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、教育支出

 

五、其他收入

 

五、科学技术支出

 

     事业收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     经营收入

 

七、社会保障和就业支出

4.63

     上级补助收入

 

八、住房保障支出

3.47

     附属单位上缴收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1.50

     其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

44.94

本年支出合计

44.94

上年结余

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

44.94

支出总计

44.94

 

     部门公开表7

泾县金融办2018年收入预算总表

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务

35.34

 

35.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

35.34

 

35.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2010301

    行政运行

24.14

 

24.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    301

    工资福利支出

24.14

 

24.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务

11.20

 

11.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    302

    商品和服务支出

11.20

 

11.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.63

 

4.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

4.63

 

4.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.63

 

4.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.50

 

1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21011

  医疗保障

1.50

 

1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2101101

   行政单位医疗

0.45

 

0.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2101102

   事业单位医疗

1.05

 

1.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.47

 

3.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

3.47

 

3.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2210201

    住房公积金

2.78

 

2.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2210202

    提租补贴

0.69

 

0.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

44.94

 

44.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

部门公开表8

 泾县金融办2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务

35.34

35.34

 

  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

35.34

35.34

 

  2010301

    行政运行

24.14

24.14

 

    301

    工资福利支出

24.14

24.14

 

  2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务

11.20

11.20

 

    302

    商品和服务支出

11.20

11.20

 

208

社会保障和就业支出

4.63

4.63

 

 20805

  行政事业单位离退休

4.63

4.63

 

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.63

4.63

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.50

1.50

 

 21011

  医疗保障

1.50

1.50

 

  2101101

    行政单位医疗

0.45

0.45

 

  2101102

    事业单位医疗

1.05

1.05

 

221

住房保障支出

3.47

3.47

 

22102

  住房改革支出

3.47

3.47

 

  2210201

    住房公积金

2.78

2.78

 

  2210202

    提租补贴

0.69

0.69

 

合计

44.94

44.94

 

第三部分 2018年部门预算情况说明 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县金融办2018年财政拨款收支预算44.94万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款44.94万元。按资金年度分为:当年财政拨款收入44.94万元,无上年结余。支出按功能分类分为:一般公共服务35.34万元,占78.64%;社会保障和就业支出4.63万元,占10.30%;医疗卫生支出1.50万元,占3.34%;住房保障支出3.47万元,占7.72%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县金融办2018年一般公共预算拨款44.94万元,比2017年预算拨款增加13万元,增长40.7%,增长原因主要是因人员增加导致工资福利支出增加由2017年的11.85万元增长到2018年的24.14万元。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出35.34万元,占78.64%;社会保障和就业支出4.63万元,占10.30%;医疗卫生支出1.5万元,占3.34%;住房保障支出3.47万元,占7.72%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算35.34万元,比2017年预算增加9.05万元,增长34.42%,增长原因主要是因人员增加导致工资福利支出增加由2017年的11.85万元增长到2018年的24.14万元。

2.“社会保障和就业”2018年预算4.63万元,比2017年预算增加1.43万元,增长44.69%,增长原因主要是因人员增加导致工资福利支出增加,社会保障和就业计提基数提高,引起其增长。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算1.5万元,比2017年预算增加0.76万元,增长102.70%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。

4.“住房保障支出”2018年预算3.47万元,比2017年预算增加1.76万元,增长102.92%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算2.78万元,“提租补贴”预算0.69万元,主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

泾县金融办2018年一般公共预算基本支出44.94万元,其中:

工资福利支出30.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出11.20万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助3.47万元,主要包括:住房公积金、提租补贴等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

泾县金融办2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县金融办2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,泾县金融办所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县金融办2018年收支总预算44.94万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

泾县金融办2018年收入预算44.94万元,其中:一般公共预算拨款收入44.94万元,占100%,比2017年预算拨款增加13万元,增长40.7%,增长原因主要是因人员增加导致工资福利支出增加由2017年的11.85万元增长到2018年的24.14万元。

八、关于2018年支出预算情况说明

泾县金融办2018年支出预算44.94万元,比2017年预算拨款增加13万元,增长40.7%,增长原因主要是因人员增加导致工资福利支出增加由2017年的11.85万元增长到2018年的24.14万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2018年度泾县人民政府金融工作办公室机关运行经费11.2万元,主要用于保障单位运行,用于支出日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、电费、日常维修费等。

(二)政府采购情况说明

2018年度泾县人民政府金融工作办公室政府采购没有安排预算。

(四)国有资产占有使用情况。

泾县人民政府金融工作办公室没有公务用车,没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。