2018年1月

目 录

    第一部分 部门概况

    1、主要职责

    2、部门预算单位构成

    3.2018年度主要工作任务

    第二部分 2018年部门预算表

    1、泾县商务局2018年财政拨款收支预算总表

    2、泾县商务局2018年一般公共预算支出预算表

    3、泾县商务局2018年一般公共预算基本支出预算表

    4、泾县商务局2018年政府性基金预算支出预算表

    5、泾县商务局2018年国有资本经营预算支出预算表

    6、泾县商务局2018年收支预算总表

    7、泾县商务局2018年收入预算总表

    8、泾县商务局2018年支出预算总表

    第三部分 2018年部门预算情况说明

    1、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

    2、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

    3、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

    4、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

    5、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

    6、关于2018年收支预算总体情况说明

    7、关于2018年收入预算情况说明

    8、关于2018年支出预算情况说明

    9、其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释

    第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    （一）贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规；拟订全县国内外贸易、国际经济合作中长期规划和年度计划；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

    （二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

    （三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

    （四）承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊行业进行监督管理。

    （五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

    （六）分析国际经贸形势和我县进出口状况，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税配额；指导协调加工贸易工作。

    （七）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理多边经贸领域的有关问题。

    （八）推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全进出口许可事务。

    （九）牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

    （十）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断调查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展双边竞争政策交流与合作。

    （十一）宏观指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟订外商投资措施并组织实施；指导招商引资、外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；核准限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

    （十二）综合协调和指导全县经济技术开发区招商引资和进出口贸易工作。

    （十三）负责对外经济合作工作；依法监督管理对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法申报、初审县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

    （十四）归口管理全县经贸外事活动，联系涉外经济商务机构；指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会、进出口商会和贸促会工作。                

    （十五）承办县政府交办的其他事项。

     二、部门概况

     商务局由局本级以及两家二级预算单位组成，其中二级单位为全额拨款事业单位。内设机构有办公室、内贸股、外贸股、行政审批股、法制股、执法大队、贸促办。行政编制11人，事业编制8人。

     三、2018年度工作总体思路：

全面贯彻落实党的十九大精神，围绕“五大发展行动计划”、“四个泾县”建设，全力推进商务工作调结构、转方式、促升级，围绕“一个中心”，抓好“五项”重点工作。即：以完成四项经济指标为中心，抓好“招商引资，促进消费，电子商务，市场监管，扩大外贸”五项工作。

     第二部分 2018年部门预算表

     第三部分 2018年部门预算情况说明    

    一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

    泾县商务局2018年财政拨款收入预算为790.6万元，收入来自一般公共预算拨款收入790.6万元，2017年一般公共预算拨款收入770.84万元，比上年增加19.76万元，增加2.5%，增加原因为主要是增加了对电子商务的发展和人员工资进行了调整和相关其他支出的。2018年财政拨款支出为790.6万元，一般公共服务支出758.38元，用于在职人员的基本工资、社会保障缴费、职业年金、住房公积金、提租补贴、离退休人员的工资等；社会保障和就业支出12.75万元，住房保障支出19.47万元。

    二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

    泾县商务局2018年一般公共预算支出为779.1万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出11.5万元。用于完成特定的工作任务、商务发展支出等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出790.6万元，其中：商贸事务运行费758.38万元，社会保障和就业支出12.75万元，住房公积金及住房补贴支出19.47万元。

    三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

    泾县商务局2018年一般公共预算基本支出790.6万元，其中：工资福利支出211.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金、养老保险等。商品和服务支出579.1万元，主要包括：办公费、物业管理费、公务接待费、其他交通费、电子商务发展专项经费、民贸企业补助等。

    四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

    泾县商务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

    五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

    泾县商务局本年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

    六、关于2018年部门预算收支总体情况说明

    泾县商务局2018年预算收入为790.6万元，收入来自一般公共预算拨款790.6万元，政府性基金预算拨款0万元。2018年总支出为790.6万元，支出包括：一般公共服务758.38万元，占95.9%；社会保障和就业支出12.75万元，占1.6%；住房保障支出19.47万元，占2.4%。

    七、关于2018年部门收入预算情况说明

    泾县商务局2018年收入预算790.6万元，其中：一般公共预算拨款收入790.6万元。2018年一般公共预算财政拨款790.6万元，其中：一般公共服务758.38万元，占95.9%；社会保障和就业支出12.75万元，占1.6%；住房保障支出19.47万元，占2.4%。

    八、关于2018年部门支出预算情况说明

    泾县商务局2018年支出预算790.6万元，其中：基本支出779.1万元，占98.5%，主要用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出11.5万元，占9.5%，主要用于完成年度专项工作任务等。

     九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。

    泾县商务局2018年度机关运行经费预算为229.1万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等。

    （二）政府采购情况。

    2018年泾县商务局政府采购预算总额40万元，主要用于办公设备及软件采购以及电子商务进农村全覆盖购置相关设备等。

    （三）国有资产占用使用情况。

    2018年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

    第四部分 名词解释

    （一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

    （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (四)机关运行经费：指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费。