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目 录
第一部分 部门概况
1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1. 泾县经信委2018年财政拨款收支预算总表
2. 泾县经信委2018年一般公共预算支出预算表
3. 泾县经信委2018年一般公共预算基本支出预算表
4. 泾县经信委2018年政府性基金预算支出预算表
5. 泾县经信委2018年国有资本经营预算支出预算表
6. 泾县经信委2018年收支预算总表
7. 泾县经信委2018年收入预算总表
8. 泾县经信委2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1. 关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
5. 关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明
6. 关于2018年收支预算总体情况说明
7. 关于2018年收入预算情况说明
8. 关于2018年支出预算情况说明
第四部分 名词解释
一、部门概况
1. 主要职责
1、贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规；推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。
2、拟订全县工业和信息化相关行业规划、计划和产业政策并组织实施；指导行业质量管理和安全生产管理。
3、监测分析工业和信息产业经济运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。
4、负责提出全县工业和信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；并对重点项目进行监管和督查。
5、组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料的规划、政策和标准；推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。
6、拟订并组织实施工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。
7、拟订并组织实施煤炭、电力等要素保障的政策措施，监督指导电力调度、电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。
8、负责中小企业和非公有制经济发展的指导，创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。
9、统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题。
10、负责民用爆破器材生产、经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全监督管理工作。
11、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。
2、部门预算单位构成
县经信委编制18人，在编在岗18人，其中委领导班子4人，其他工作人员15人（含工勤1人，编外聘用2人），下设股室5个：办公室、运行股、信息股、投资股、综合股。离休老干部4人，退休干部52人。
3.2018年度主要工作任务
2018年完成工业总产值同比增长15%；增加值增长9%；完成工业固定资产投资45亿元，同比增长10%；其中技改投资28亿元；实施工业项目60个，其中亿元项目15个。
1、在平台建设引导产业集聚上下功夫，2、在扶持龙头培育小微企业上下功夫。3、在引导企业加强科技创新上下功夫。4、在推进工业招商和项目建设上下功夫。5、在创新服务提升各项工作能力上下功夫。
第二部分 2018年部门预算表
1. 泾县经信委2018年财政拨款收支预算总表
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2018年部门财政拨款收支预算总表
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部门：
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
|
项目
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合计
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一般公共预算财政拨款
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政府性基金预算财政拨款
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一、上年结转
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一、本年支出
|
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政府性基金预算拨款
|
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（一）一般公共服务支出
|
158.76
|
158.76
|
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|
|
|
（二）国防支出
|
|
|
|
|
二、本年收入
|
267.8
|
（三）公共安全支出
|
|
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|
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（一）一般公共预算拨款
|
267.8
|
（四）教育支出
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款
|
|
（五）科学技术支出
|
|
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|
国库管理非税收入
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|
（六）文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
（七）社会保障和就业支出
|
64.57
|
64.57
|
|
|
|
|
（八）医疗卫生与计划生育支出
|
26.89
|
26.89
|
|
|
|
|
（九）住房保障支出
|
17.57
|
17.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
二、结转下年
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
267.8
|
支出总计
|
267.8
|
267.8
|
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
|
|
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2.泾县经信委2018年一般公共预算支出预算表
|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
64.57
|
64.57
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
64.57
|
64.57
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
39.79
|
39.79
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
24.78
|
24.78
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
26.89
|
26.89
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
26.89
|
26.89
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
26.89
|
26.89
|
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
162.27
|
139.27
|
|
|
21505
|
工业和信息产业监管
|
162.27
|
139.27
|
|
|
2150501
|
行政运行
|
125.41
|
125.41
|
|
|
2150502
|
一般行政管理事务
|
10
|
|
10.0
|
|
2150503
|
机关事务
|
5.1
|
5.1
|
|
|
2150599
|
其他工业和信息产业监管支出
|
17.76
|
8.76
|
9.0
|
|
2150513
|
行业监管
|
4
|
|
4.0
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
14.06
|
14.06
|
|
|
合计
|
267.79
|
244.79
|
23.0
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
|
|
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3.泾县经信委2018年一般公共预算基本支出预算表
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
301
|
工资福利支出
|
146.68
|
|
30101
|
基本工资
|
57.42
|
|
30102
|
津贴补贴
|
59.7
|
|
30103
|
奖金
|
4.78
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
24.78
|
|
302
|
商品和服务支出
|
40.23
|
|
30201
|
办公费
|
1.1
|
|
30202
|
印刷费
|
1.3
|
|
30203
|
电费
|
0.8
|
|
30204
|
邮电费
|
5.6
|
|
30205
|
差旅费
|
3.6
|
|
30207
|
会议费
|
0.4
|
|
30208
|
培训费
|
1.5
|
|
30209
|
公务接待费
|
8.1
|
|
30210
|
劳务费
|
0.8
|
|
30211
|
工会经费
|
3.2
|
|
30212
|
其他交通费用
|
4.5
|
|
30213
|
其他对企事业单位的补贴
|
5
|
|
30214
|
其他商品和服务支出
|
4.33
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
80.88
|
|
30301
|
离休费
|
36.42
|
|
30307
|
医疗费
|
26.89
|
|
30311
|
住房公积金
|
14.06
|
|
30312
|
提租补贴
|
3.51
|
|
合计
|
267.79
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
|
4.泾县经信委2018年政府性基金预算支出预算表
|
科目编码
|
科目名称
|
政府性基金财政拨款收入
|
政府性基金财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
注：经信委没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。
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5.泾县经信委2018年国有资本经营预算支出预算表
|
科目编码
|
科目名称
|
本年国有资本经营预算财政拨款收入
|
本年国有资本经营预算财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经信委本年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
6.泾县经信委2018年收支预算总表
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
267.8
|
一、一般公共服务支出
|
158.76
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、国防支出
|
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入
|
|
三、公共安全支出
|
|
|
四、其他收入
|
|
四、教育支出
|
|
|
事业收入
|
|
五、科学技术支出
|
|
|
经营收入
|
|
六、文化体育与传媒支出
|
|
|
上级补助收入
|
|
（七）社会保障和就业支出
|
64.57
|
|
附属单位上缴收入
|
|
（八）医疗卫生与计划生育支出
|
26.89
|
|
其他
|
|
（九）住房保障支出
|
17.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
267.8
|
本年支出合计
|
267.8
|
|
上年结余收入
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
267.8
|
支出总计
|
267.8
|
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
|
|
|
7.泾县经信委2018年收入预算总表
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结余
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
64.57
|
|
64.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
64.57
|
|
64.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
39.79
|
|
39.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
24.78
|
|
24.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
26.89
|
|
26.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
26.89
|
|
26.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
26.89
|
|
26.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
162.27
|
|
162.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21505
|
工业和信息产业监管
|
162.27
|
|
162.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150501
|
行政运行
|
125.41
|
|
125.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150502
|
一般行政管理事务
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150503
|
机关事务
|
5.1
|
|
5.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150599
|
其他工业和信息产业监管支出
|
17.76
|
|
17.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150513
|
行业监管
|
4
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
14.06
|
|
14.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
267.79
|
|
267.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.泾县经信委2018年支出预算总表
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
64.57
|
64.57
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
64.57
|
64.57
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
39.79
|
39.79
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
24.78
|
24.78
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
26.89
|
26.89
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
26.89
|
26.89
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
26.89
|
26.89
|
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
162.27
|
139.27
|
|
|
21505
|
工业和信息产业监管
|
162.27
|
139.27
|
|
|
2150501
|
行政运行
|
125.41
|
125.41
|
|
|
2150502
|
一般行政管理事务
|
10
|
|
10.0
|
|
2150503
|
机关事务
|
5.1
|
5.1
|
|
|
2150599
|
其他工业和信息产业监管支出
|
17.76
|
8.76
|
9.0
|
|
2150513
|
行业监管
|
4
|
|
4.0
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
14.06
|
14.06
|
|
|
合计
|
267.79
|
244.79
|
23.0
|
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。
|
|
|
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
泾县经信委2018年财政拨款收入预算为267.79万元，收入来自一般公共预算拨款收入267.79万元，2017年一般公共预算拨款收入543.4万元，比上年减少275.61万元，减少50.7%，减少原因为退休工资改为社保机构发放和进一步压缩项目经费支出。2018年财政拨款支出为267.79万元，支出包括：一般公共服务158.76万元，用于职工保障机构日常运转、完成日常工作任务;离休人员的离休费及生活补贴等64.57万元，医疗卫生支出26.89，住房公积金及住房补贴17.57万元。
二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
泾县经信委2018年一般公共预算支出为267.79万元，其中：
基本支出244.79万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出23万元，用于完成特定的工作任务、经济发展改革支出等...全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务158.76万元,用于职工保障机构日常运转、完成日常工作任务;离休人员的离休费及生活补贴等64.57万元，医疗卫生支出26.89万元，住房公积金及住房补贴17.57万元。另外年初不下达的项目支出有工业企业奖金3800万元，矿山救护队工作经费30万元，工业企业改制专项经费50万元。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
泾县经信委2018年一般公共预算基本支出244.79万元，其中：工资福利支出227.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金、养老保险等。商品和服务支出40.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费等。
四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
经信委没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
泾县经信委本年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。
六、关于2018年部门预算收支总体情况说明
泾县经信委2018年预算收入为267.79万元，收入来自一般公共预算拨款267.79万元，政府性基金预算拨款0万元。2018年总支出为267.79万元，支出包括：一般公共服务158.76万元，占59.3%；社会保障和就业支出64.57万元，占24.1%；医疗卫生支出26.89万元，占10%，住房保障支出17.57万元，占6.6%。
七、关于2018年部门收入预算情况说明
泾县经信委2018年收入预算267.79万元，其中：一般公共预算拨款收入267.79万元。2018年一般公共预算财政拨款267.79万元，其中：一般公共服务158.76万元，占59.3%；社会保障与就业支出64.57万元，占24.1%；医疗卫生支出26.89万元，占10%，住房保障支出17,57万元，占6.6%。
八、关于2018年部门支出预算情况说明
泾县经信委2018年支出预算267.79万元，其中：基本支出244.79万元，占92.5%，主要用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出23万元，占9.5%，主要用于完成年度专项工作任务、企业发展支出等。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
泾县经信委2018年度机关运行经费预算为40.23万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等。
（二）政府采购情况。
2018年泾县经信委政府采购预算总额4万元，主要用于办公设备及信息化建设等。
（三）国有资产占用使用情况。
2018年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
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