泾县商务局2019年部门预算

2019年1月 

  

目 录 

    第一部分 部门概况 

    1、主要职责 

    2、部门预算单位构成 

    3.2019年度主要工作任务 

    第二部分 2019年部门预算表 

    1、泾县商务局2019年财政拨款收支总表 

    2、泾县商务局2019年一般公共预算支出表    

    3、泾县商务局2019年一般公共预算基本支出表 

    4、泾县商务局2019年政府性基金预算支出表 

    5、泾县商务局2019年国有资本经营预算支出预算表 

    6、泾县商务局2019年收支总表 

    7、泾县商务局2019年收入总表 

    8、泾县商务局2019年支出总表 

    9、泾县商务局2019年政府采购支出表 

    10、泾县商务局2019年政府采购服务支出表 

第三部分 2019年部门预算情况说明 

    1、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明 

    2、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明 

    3、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明 

    4、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明 

    5、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明 

    6、关于2019年收支预算总体情况说明 

    7、关于2019年收入预算情况说明 

    8、关于2019年支出预算情况说明 

    9、其他重要事项情况说明 

    第四部分 名词解释 

第一部分 部门概况 

 一、部门主要职责 

    （一）贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规；拟订全县国内外贸易、国际经济合作中长期规划和年度计划；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。 

    （二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 

    （三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 

    （四）承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊行业进行监督管理。 

    （五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。 

    （六）分析国际经贸形势和我县进出口状况，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税配额；指导协调加工贸易工作。 

    （七）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理多边经贸领域的有关问题。 

    （八）推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全进出口许可事务。 

    （九）牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。 

    （十）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断调查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展双边竞争政策交流与合作。 

    （十一）宏观指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟订外商投资措施并组织实施；指导招商引资、外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；核准限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。 

    （十二）综合协调和指导全县经济技术开发区招商引资和进出口贸易工作。 

    （十三）负责对外经济合作工作；依法监督管理对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法申报、初审县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。 

    （十四）归口管理全县经贸外事活动，联系涉外经济商务机构；指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会、进出口商会和贸促会工作。                 

    （十五）承办县政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成 

从预算单位构成看，泾县商务局2019年度部门预算包括委（局）本级预算和委（局）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。 

序号	单位名称	单位性质
1	泾县商务局	行政单位
2	泾县商务综合执法大队	公益一类事业单位
3	泾县国际贸易促进委员会办公室	公益一类事业单位

  

三、2019年度主要工作任务 

（一）工作思路及预期目标 

2019年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续推进省委巡视整改及意识形态巡视整改落实工作，围绕县委、县政府实施“五大会战”、建设“四个泾县”的战略目标，以抓好商务经济指标为中心，扎实推进招商引资，大力促进消费，完善市场监督管理，努力扩大外贸规模，推动电子商务高速发展，全力促进商务工作再上新台阶。 

（二）重点任务及推进措施 

1、扎实推进招商引资。一是抢抓机遇，创新招商方式，力争取得新突破。进一步创新思路，以推动“电商泾县”建设和电商进农村全覆盖为契机，加大“走出去”精准招商的力度，主动对接知名电商企业，争取落户我县。 

二是全力跟踪，推进项目落实，力争取得新进展。继续加大力度跟踪在谈和已谈项目，全面协调，采取主动出击、专人盯守等方式，力促项目早签约。三是围绕中心，提高帮促力度，力争取得新实效。进一步增强压力感和紧迫感，切实将招商引资作为本部门工作的重中之重，自我加压，不断提高协调服务工作能力和力度， 

2、大力促进城乡消费。 

一是加快城区商业综合体建设，积极扩大市民消费。 

二是切实抓好特色街区建设规划，积极推动社区商业发展，打造便民服务商业圈。 

三是积极探索创新工作方式，促进商务目标考核工作稳步开展，进一步加强与各部门的沟通协调，加大培育限额企业力度，有效拉动社消增长。2019年，力争培育限上商贸企业4户，规上服务业企业2户，完成年初市局分解的商务发展工作任务，新建或改造农贸市场1-2家。 

3、加强行业监管和行业安全，规范流通市场秩序。 

    一是继续认真执行国家和省、市有关行业监管的法律法规及政策，建立行业监管长效机制，做好各类创建工作，继续加强对全县各加油站（点）、干洗经营单位的日常监管工作，督促企业依法诚信经营。 

二是加大执法检查力度。重点加强成品油市场整治、单用途商业预付卡使用以及餐饮业经营等商务行为进行管理，采取日常管理和突击检查相结合，确保经营和消费安全。 

三是加强相关执法部门联动，进一步促进商务执法监管到位。要加强同公安局、市管局、行政执法局等部门协作，依据法律、法规，严格按照各自执法权限，联合对商务领域经营活动执法监管。 

四是牵头组织、协调开展全县打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。五是扎实开展安全生产工作，确保商贸系统安全、稳定、健康发展。 

4、努力扩大外贸进出口和实际利用外资规模。 

一是加大政策宣传。利用“四送一服”活动，深入到每一户外贸企业，将省、市、县三级外贸政策送上门，让企业充分了解各类政策，合理利用政策来促进企业发展。同时帮助企业申报各级政策。 

二是着力解决企业在进出口过程中所遇到的困难，包括出口退税、融资、人才引进等方面，鼓励企业持续发展，有针对性的开拓国际市场。 

三是利用商务部门搭建的优质平台，积极引导企业参加广交会、华交会、高交会、徽商大会、进口博览会等，让企业进行展示、推广、宣传，有效接触境外采购商，开拓新兴国际市场。 

5、全力推进电商发展。 

紧紧围绕上级关于农村电商全覆盖各项工作部署，抢抓新机遇，立足新起点，奋力推进泾县农村电商发展实现新跨越。 

一是整合各种资源，形成政策合力，营造发展电商更好氛围。 

二是不断提升“两中心、一站点”效能，努力提高电商培训转化、推动农产品上行、推进电商精准扶贫。 

三是加强农村电商示范创建，巩固现有创建成果，积极创建更多农村电商示范镇、示范村、示范网点、示范企业，引领带动全县农村电商发展。 

  

第二部分 2019年部门预算表 

部门公开表1 泾县商务局2019年财政拨款收支总表                                                                                   单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	574.53	一、一般公共服务支出	525.39	525.39
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	31.77	31.77
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	17.37	17.37
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	574.53	本年支出小计	574.53	574.53
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	574.53	支出总计	574.53	574.53

                        

第二部分 2019年部门预算表       

  

部门公开表2
泾县商务局2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	525.39	496.89	28.5
20113	商贸事务	525.39	496.89	28.5
2010101	行政运行	136.89	136.89
2011399	其他商贸事务支出	388.5	360	28.5
208	社会保障和就业支出	31.77	31.77
20805	行政事业单位离退休	31.77	31.77
2080505	机关事业单位养老保险支出	23.16	23.16
2080506	机关事业单位职业年金	8.61	8.61
221	住房保障支出	17.37	17.37
22102	住房改革支出	17.37	17.37
2210201	住房公积金	13.9	13.9
2210202	提租补贴	3.47	3.47
合计		574.53	546.03	28.5

  

  

  

部门公开表3
泾县商务局2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	186.03
30101	基本工资	59.15
30102	津贴补贴	34.29
30103	奖金	4.93
30104	养老保险	23.16
30105	职业年金	8.61
30106	医疗保险	7.53
30207	绩效工资	22.34
30208	住房公积金	13.9
30209	提租补贴	3.47
30210	其他工资福利支出	1.85
30210	伙食补助	6.8
302	商品和服务支出	388.5
30201	办公费	8
30202	物业管理费	1.5
30203	其他交通费用	5
30204	公务接待费	8.5
30205	服务业、外贸出口等企业补助	350
30206	其他商品服务支出	15.5

    

部门公开表4
泾县商务局2019年政府性基金预算支出表
					单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

注：泾县商务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 

  

  

部门公开表5 泾县商务局2019年收支总表           单位：万元 收  入              支  出  项目  预算数  项目  预算数  一、一般公共预算拨款收入 574.53  一、一般公共服务支出 525.39  二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出   三、国有资本经营预算拨款收入    三、国防支出    四、财政专户管理非税收入   四、公共安全支出   五、其他收入   五、教育支出           六、科学技术支出          七、文化旅游体育与传媒支出         八、社会保障和就业支出 31.77       九、卫生健康支出          十、节能环保支出          十一、城乡社区支出          十二、农林水支出          十三、交通运输支出          十四、资源勘探信息等支出          十五、商业服务业等支出          十六、金融支出          十七、援助其他地区支出          十八、自然资源海洋气象等支出           十九、住房保障支出 17.37        二十、粮油物资储备支出          二十一、灾害防治及应急管理支出          二十二、其他支出            二十三、债务还本支出       二十四、债务付息支出               本年收入小计  574.53   本年支出小计   574.53 上年结转   结转下年    一般公共预算    一般公共预算    政府性基金预算    政府性基金预算   国有资本经营预算    国有资本经营预算   财政专户    财政专户   其他    其他            收入总计  574.53   支出总计  574.53
部门公开表6
泾县商务局2019年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
注：泾县商务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

  

  

部门公开表7
泾县商务局2019年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	525.39		525.39
20113	商贸事务	525.39		525.39
2010101	行政运行	136.89		136.89
2011399	其他商贸事务支出	388.5		388.5
208	社会保障和就业支出	31.77		31.77
20805	行政事业单位离退休	31.77		31.77
2080505	机关事业单位养老保险支出	23.16		23.16
2080506	机关事业单位职业年金	8.61		8.61
221	住房保障支出	17.37		17.37
22102	住房改革支出	17.37		17.37
2210201	住房公积金	13.9		13.9
2210202	提租补贴	3.47		3.47

                                                                                                                         

  

部门公开表8
泾县商务局2019年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	525.39	496.89	28.5
20113	商贸事务	525.39	496.89	28.5
2010101	行政运行	136.89	136.89
2011399	其他商贸事务支出	388.5	360	28.5
208	社会保障和就业支出	31.77	31.77
20805	行政事业单位离退休	31.77	31.77
2080505	机关事业单位养老保险支出	23.16	23.16
2080506	机关事业单位职业年金	8.61	8.61
221	住房保障支出	17.37	17.37
22102	住房改革支出	17.37	17.37
2210201	住房公积金	13.9	13.9
2210202	提租补贴	3.47	3.47
合计		574.53	546.03	28.5

  

  

  

部门公开表9
泾县商务局2019年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

  

  

部门公开表10
泾县商务局2019年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：泾县商务局未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。 

  

  

第三部分 2019年部门预算情况说明 

  

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明 

泾县商务局2019年财政拨款收支预算574.53万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款574.53万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入574.53万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出525.39万元，占91.5%；其中社会保障和就业支出31.77万元，占5.5%；住房保障支出17.37万元，占3%。 

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明 

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。 

泾县商务局2019年一般公共预算拨款574.53万元，比2018年预算拨款减少216.07万元，下降27.3%，主要原因：一是减少了电子商务发展的奖励资金，二是人员的变动等。 

（二）一般公共预算拨款结构情况。 

一般公共服务支出525.39万元，占91.5%；社会保障和就业支出31.77万元，占5.5%；住房保障支出17.37万元，占3%。 

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。 

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2019年预算136.89万元，比2018年预算减少554.21万元，下降80.2%，下降原因主要是预算科目的变动。 

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2019年预算388.5万元，比2018年预算增加356.44万元，增长1211.8%，增长原因主要预算科目的变动。 

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业养老保险支出2019年预算23.16元，比2018年预算增加23.16万元，增长100%，增长原因主要预算科目的变动。 

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金支出2019年预算8.61元，比2018年预算增加4.64万元，增长216.9%，增长原因主要缴费基数的提高。 

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算13.9万元，比2018年预算减少1.68万元，下降12.1%，下降原因主要是人员变动。 

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算3.47万元，比2018年预算减少0.42万元，下降12.1%，下降原因主要是人员变动。 

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明 

泾县商务局2019年一般公共预算基本支出574.53万元，其中： 

工资福利支出186.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出388.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、服务业和外贸出口等企业补助、其他商品和服务支出等。 

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明 

泾县商务局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明 

泾县商务局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

六、关于2019年收支预算总体情况说明 

按照综合预算的原则，泾县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县商务局2019年收支总预算574.53万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。 

七、关于2019年收入预算情况说明 

泾县商务局2019年收入预算574.53万元，其中：一般公共预算拨款收入574.53万元，占100%，比2018年预算减少216.07万元，下降37.6%，主要原因：一是减少了电子商务发展的奖励资金，二是人员的变动等。 

八、关于2019年支出预算情况说明 

泾县商务局2019年支出预算574.53万元，比2018年预算减少216.07万元，下降37.6%，主要原因：一是减少了电子商务发展的奖励资金，二是人员的变动等。其中，基本支出546.03万元，占95%，主要用于保障机构日常运转、人员工资等；项目支出28.5万元，占5%，主要用于日常工作及专项工作任务开展。 

九、其他重要事项情况说明 

（一）项目及绩效目标情况。 

贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，制定绩效评价实施办法，开展预算绩效管理工作，“花钱必问效、无效必问责”，推动预算绩效管理不断深入。 

（二）机关运行经费。 

泾县商务局2019年机关运行经费财政拨款预算38.5万元，比2018年下降190.6万元，下降495.1%，下降主要原因是减少了电子商务发展的奖励资金补助。 

（三）政府采购情况。 

泾县商务局2019年各单位政府采购预算总额4万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

（四）国有资产占有使用情况。 

截至2018年底，泾县商务局无车辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。 

2019年部门预算没有安排购置公务用车，没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备；没有安排购置单位价值100万元以上专用设备，无购置费。 

（五）绩效目标设置情况。 

 根据规定制定绩效评价实施办法，开展预算绩效管理工作。 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。 

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。 

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

九、机关运行费：指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费。