经信委2019年部门预算-泾县人民政府

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索引号：	003258250/201901-00034	组配分类：	本部门预算
发布机构：	泾县科技商务经济信息化局	主题分类：	综合政务
名称：	经信委2019年部门预算	文号：	无
发布日期：	2019-01-31 00:00

经信委2019年部门预算

发布时间：2019-01-31 00:00 来源：泾县经信委浏览次数：字体：[大中小]

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经信委2019年部门预算

2019年元月

第一部分部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 经信委2019年财政拨款收支总表

2. 经信委2019年一般公共预算支出表

3. 经信委2019年一般公共预算基本支出表

4. 经信委2019年政府性基金预算支出表

5. 经信委2019年国有资本经营预算支出表

6. 经信委2019年收支总表

7. 经信委2019年收入总表

8. 经信委2019年支出总表

9. 经信委2019年政府采购支出表

10. 经信委2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1. 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2. 关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3. 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5. 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6. 关于2019年收支预算总体情况说明

7. 关于2019年收入预算情况说明

8. 关于2019年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规；推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2、拟订全县工业和信息化相关行业规划、计划和产业政策并组织实施；指导行业质量管理和安全生产管理。

3、监测分析工业和信息产业经济运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

4、负责提出全县工业和信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；并对重点项目进行监管和督查。

5、组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料的规划、政策和标准；推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

6、拟订并组织实施工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。

7、拟订并组织实施煤炭、电力等要素保障的政策措施，监督指导电力调度、电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。

8、负责中小企业和非公有制经济发展的指导，创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

9、统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题。

10、负责民用爆破器材生产、经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全监督管理工作。

11、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

县经信委编制18人，在编在岗16人，其中委领导班子4人，其他工作人员18人（见习3人，编外聘用3人），下设股室5个：办公室、经济运行股、投资技改和信息化股、综合股（电力设施和电能保护办公室）、行业管理办公室。离休老干部4人，退休干部52人。

三、2019年度主要工作任务

在县委、县政府统一部署下，紧紧围绕工业提速大会战整体部署，坚持以项目和项目化为抓手，以“调结构、转方式、促升级”为工作重点，以运行监测为主线，不断加大帮扶服务力度，着力推动全县工业经济的平稳健康发展。力争规模工业增加值增长8%；新增规模企业5户，工业技改投资增长10%以上。

（一）以转型升级为重点，切实优化产业结构。

（二）以理顺关系为突破，切实加强行业管理。

（三）以帮扶服务为抓手，切实提振企业信心。

（四）以作风建设为基础，切实提升工作能力。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 经信委2019年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	312.04	一、一般公共服务支出	159.73	159.73
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	62.32	62.32
		九、卫生健康支出	6.65	6.65
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	68	68
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.34	15.34
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	312.04	本年支出小计	312.04	312.04
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	312.04	支出总计	312.04	312.04

部门公开表2

经信委2019年一般公共预算支出表
					单位：万元
	功能分类科目		合计	基本支出		项目支出
	科目编码	科目名称
	208	社会保障和就业支出	62.32	62.32
	20805	行政事业单位离退休	62.32	62.32
	2080501	归口管理的行政单位离退休	39.79	39.79
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53
	210	医疗卫生与计划生育支出	6.65	6.65
	21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65
	2101101	行政单位医疗	6.65	6.65
	215	资源勘探信息等支出	221.73	118.73		103
	21505	工业和信息产业监管	221.73	118.73		103
	2150501	行政运行	128.73	118,73		10
	2150513	行业监管	4			4.0
	2150599	其他工业和信息产业监管支出	89			89
	221	住房保障支出	15.34	15.34
	22102	住房改革支出	15.34	15.34
	2210201	住房公积金	15.34	15.34
	2220509	食盐储备	6			6


	合计		312.04	203.04		109

部门公开表3

经信委2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	136.76
30101	基本工资	49.99
30102	津贴补贴	52.29
30103	奖金	4.17
30104	其他工资福利支出	7.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.53
302	商品和服务支出	45.5
30201	办公费	4.1
30202	印刷费	3.2
30203	电费	0.8
30204	邮电费	5.4
30205	差旅费	3.6
30207	会议费	0.4
30208	培训费	1.5
30209	公务接待费	7.2
30210	劳务费	0.8
30211	工会经费	3.2
30212	其他交通费用	4.5
30213	其他对企事业单位的补贴	5
30214	其他商品和服务支出	5.8
303	对个人和家庭的补助	61.78
30301	离休费	36.42
30307	医疗费	6.65
30311	住房公积金	12.27
30312	提租补贴	3.07
303123	其他对个人和家庭的补助	3.37
合计		244.04

部门公开表4

经信委2019年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

“经信委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

经信委2019年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
“经信委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

经信委2019年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	312.04	一、一般公共服务支出	159.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	62.32
		九、卫生健康支出	6.65
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	68
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.34
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	312.04	本年支出小计	312.04
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他


收入总计	312.04	支出总计	312.04

部门公开表7 经信委2019年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
208	社会保障和就业支出	62.32		62.32
20805	行政事业单位离退休	62.32		62.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.79		39.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53		22.53
210	医疗卫生与计划生育支出	6.65		6.65
21011	行政事业单位医疗	6.65		6.65
2101101	行政单位医疗	6.65		6.65
215	资源勘探信息等支出	221.73		221,73
21505	工业和信息产业监管	221.73		221.73
2150501	行政运行	128.73		128.73
2150513	行业监管	4		4
2150599	其他工业和信息产业监管支出	89		89
221	住房保障支出	15.34		15.34
22102	住房改革支出	15.34		15.34
2210201	住房公积金	15.34		15.34
2220509	食盐储备	6		6


合计		312.04		312.04

部门公开表8 经信委2019年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	62.32	62.32
20805	行政事业单位离退休	62.32	62.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.79	39.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22,53
210	医疗卫生与计划生育支出	6.65	6.65
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65
2101101	行政单位医疗	6.65	6．65
215	资源勘探信息等支出	221.73	118.73	10
21505	工业和信息产业监管	221.73	118.73
2150501	行政运行	128.73	118.73	10
2150513	行业监管	4		4
2150599	其他工业和信息产业监管支出	89		89
221	住房保障支出	15.34	15.34
22102	住房改革支出	15.34	15.34
2210201	住房公积金	15.34	15.34
2220509	食盐储备	6		6
合计		312.04	203.04	109

部门公开表9

经信委2019年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
电脑等办公设备	5	5

经信委2019年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

部门公开表10

经信委2019年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

经信委2019年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

“经信委部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县经信委2019年财政拨款收入预算为312.04万元，收入来自一般公共预算拨款收入312.04万元，2019年一般公共预算拨款收入267.79万元，比上年增加44.25万元，增加14%，增加原因为项目经费增加。2019年财政拨款支出为312.04万元，支出包括：一般公共服务159.73万元，用于职工基本工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等，;离休人员的离休费及生活补贴等62.32万元，医疗卫生支出6.65，住房公积金及住房补贴15.34万元。其他资源勘探及信息支出68万，主要用于完成年度专项工作任务、企业发展支出等。

另外年初不下达的项目支出有工业企业奖金3800万元，矿山救护队工作经费30万元，工业企业改制专项经费50万元。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县经信委2019年财政拨款收入预算为312.04万元，收入来自一般公共预算拨款收入312.04万元，2018年一般公共预算拨款收入267.79万元，比上年增加44.25万元，增加14%，增加原因为项目经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

泾县经信委2019年收入预算312.04万元，其中：一般公共预算拨款收入312.04万元。2019年一般公共预算财政拨款312.04万元，其中：一般公共服务159.73万元，占51.2%；社会保障与就业支出62.32万元，占20%；医疗卫生支出6.65万元，占2%，住房保障支出15.34万元，占5%。其他资源勘探及信息支出68万元，占21.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算159.73万元，比2018年预算158.76万元，增加0.97万元，增长0.006%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算62.32万元，比2018年预算64.57万元，减少2.25万元，下降0.03%。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算15.34万元，比2018年预算17.57万元，减少2.23万元，下降12%，下降原因主要是职工人数减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

经信委2019年一般公共预算基本支出244.04万元，其中：

工资福利支出136.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出45.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助61,78万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

经信委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

经信委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

泾县经信委2019年预算收入为312.04万元，收入来自一般公共预算拨款312.04万元，政府性基金预算拨款0万元。2019年总支出为312.04万元，支出包括：一般公共服务159.73万元，占51.2%；社会保障和就业支出62.32万元，占20%；医疗卫生支出6.65万元，占2%，住房保障支出15.34万元，占5%。其他资源勘探及信息支出68万元，占21.8%。另外年初不下达的项目支出有工业企业奖金3800万元，矿山救护队工作经费30万元，工业企业改制专项经费50万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

经信委2019年收入预算312.04万元，其中：一般公共预算拨款收入312.04万元，占100%，比2018年预算增加44.25万元，增长14%，增长原因主要是项目经费增加；无政府性基金预算拨款收入。另外年初不下达的项目支出有工业企业奖金3800万元，矿山救护队工作经费30万元，工业企业改制专项经费50万元。

八、关于2019年支出预算情况说明

经信委2019年支出预算312.04万元，比2018年预算增加44.25万元，增长14%，增长原因主要是项目经费增加。其中，基本支出244.04万元，占78.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出68万元，占21.8%，主要用于完成年度专项工作任务、企业发展支出等。

另外年初不下达的项目支出有工业企业奖金3800万元，矿山救护队工作经费30万元，工业企业改制专项经费50万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，制定绩效评价实施办法，开展预算绩效管理工作，“花钱必问效、无效必问责”，推动预算绩效管理不断深入。

（二）机关运行经费。

经信委2019年机关运行经费财政拨款预算45.5万元，比2018年40.23万元，增加5.27万元，增长11%，增长主要原因是专项工作增加，经费开支增加。

（三）政府采购情况。

经信委2019年单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

2019年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

根据规定制定绩效评价实施办法，开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。