目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 泾县县委群众工作部2018年财政拨款收支预算总表
2. 泾县县委群众工作部2018年一般公共预算支出预算表
3. 泾县县委群众工作部2018年一般公共预算基本支出预算表
4. 泾县县委群众工作部2018年政府性基金预算支出预算表
5. 泾县县委群众工作部2018年国有资本经营预算支出预算表
6. 泾县县委群众工作部2018年收支预算总表
7. 泾县县委群众工作部2018年收入预算总表
8. 泾县县委群众工作部2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻党的群众路线和上级有关群众工作的方针政策和法律法规，制定本地区加强和改进群众工作的意见和措施。
（二）指导辖区内各地、各部门认真开展群众工作，切实解决好涉及群众切身利益的问题。
（三）负责群众工作的综合管理，部署、指导、监督、检查群众工作。
（四）开展调查研究，反映社情民意，为领导当好参谋助手。
（五）负责处理人民群众来信来访，承办上级交办的来信来访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况，按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”和“一岗双责”的原则，协调和督导有关信访问题的责任单位解决来信来访反映的问题，并做好处理事项的反馈；积极帮扶救助信访群众。
（六）组织全县信访矛盾隐患的排查化解，依法按政策解决群众合理诉求和实际困难；定期分析群众来信来访中反映的重要情况和带有倾向性的问题，并提出解决问题的方案或建议，重大情况及时向县委、县政府报告。
（七）组织协调领导干部接待群众来访、阅批群众来信、包案处理重大信访问题以及下访了解社情民意、化解矛盾。
（八）负责对涉及群众切身利益的重大决策制定、重大项目建设进行社会稳定风险评估（包括公开听证），组织开展群众工作满意度调查和干部效能监察，对拟提拔任用的干部履行群众工作职责情况提出审查意见。
（九）负责提出群众工作责任追究并督促落实。
（十）完成县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

泾县县委群众工作部2018年度部门预算包括县本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个。 县委群众工作部（信访局）内设“四科一室”：即办公室、综合业务科、舆情民意征集科、协调联络科和督查督办（复查复核）科。县委群众工作部下设事业单位，为群众来访联合接待服务中心（副科级单位）。2018年人员编制15人，其中部（局）机关13人，事业单位2人；目前实有在职人员11人，退休人员4人，遗属1人，聘用人员1人，见习大学生1人。县人社局、县住建委、县行政执法局、县林业局、县国土局等5个单位作为县委群众工作部的归口管理单位。从5个归口单位各抽调1人、从司法局抽调法律服务工作者2人、信访专员2人，进驻群众来访联合接待服务中心办公。

三、2018年度主要工作任务

2018年，我部（局）将深入贯彻落实中央和省、市、县决策部署，坚持围绕中心、服务大局，以深入推进信访工作制度改革为主线，完善体制机制，创新思路举措，加强源头治理，夯实基层基础，强化信访工作责任制，全面提升信访工作效能，巩固趋稳向好的信访形势，为 “四个泾县”“五大会战”工作做出应有贡献。

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1 泾县县委群众工作部2018年财政拨款收支预算总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	340.11	340.11
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	377.49	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	377.49	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款		（七）社会保障和就业支出	20.42	20.42
国库管理非税收入		（八）住房保障支出	10.77	10.77
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出	6.19	6.19
（三）国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	377.49	支出总计	377.49	377.49

 

 

 

部门公开表2

泾县县委群众工作部2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201.0	一般公共服务支出	377.49	115.99	261.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.11	97.61	240.50
2010308	信访事务	338.11	97.61	240.50
2011308	招商引资	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	20.42	20.42	261.50
20805	行政事业单位离退休	20.42	20.42	240.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	240.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	21.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.19	6.19	261.50
21005	医疗保障	6.19	6.19	240.50
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	240.50
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	21.00
221	住房保障支出	10.77	10.77
22102	住房改革支出	10.77	10.77
2210201	住房公积金	8.62	8.62
2210202	提租补贴	2.15	2.15
合计		377.49	115.99	261.50

 

 

 

部门公开表3

 

泾县县委群众工作部2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	95.73
30101	基本工资	35.30
30102	津贴补贴	32.85
30103	奖金	2.94
30104	其他工资福利支出	0.57
30107	绩效工资	3.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.36
30109	职业年金缴费	6.06
302	商品和服务支出（机关运行费）	137.3
30201	办公费	4.80
30202	印刷费	1.50
30205	水费	5.50
30206	电费	3.50
30207	邮电费	5.50
30209	物业管理费	1.20
30211	差旅费	95.00
30213	维修（护）费	4.00
30215	会议费	1.50
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	3.75
30226	劳务费	2.50
30228	工会经费	4.05
30231	公务用车购置及运行费	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.00
303	对个人和家庭的补助	16.96
30307	医疗费	6.19
30311	住房公积金	8.62
30312	提租补贴	2.15
合计		249.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

泾县县委群众工作部2018年政府性基金预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出
				合计	基本支出			项目支出
		无
……		……
合计
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

 

部门公开表5

 

泾县县委群众工作部2018年国有资本经营预算支出预算表
								单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
		无
……		……
合计
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

泾县县委群众工作部2018年收支预算总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	377.49		一、一般公共服务支出	340.11
二、政府性基金预算拨款收入			二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科学技术支出
事业收入			六、文化体育与传媒支出
经营收入			七、社会保障和就业支出	20.42
上级补助收入			八、医疗卫生与计划生育支出	6.19
附属单位上缴收入			九、农林水支出	-
其他			十、住房保障支出	10.77
本年收入合计	377.49		本年支出合计	377.49
上年结余			结转下年
收入总计	377.49		支出总计	377.49

 

泾县县委群众工作部2018年收入预算总表
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	340.11		340.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.11		319.11
2010308	信访事务	319.11		319.11
2011308	招商引资	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	20.42		20.42
20805	行政事业单位离退休	20.42		20.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36		14.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06		6.06
210	医疗卫生与计划生育支出	6.19		6.19
2101101	行政单位医疗	5.59		5.59
2101102	事业单位医疗	0.60		0.60
221	住房保障支出	10.77		10.77
22102	住房改革支出	10.77		10.77
2210201	住房公积金	8.62		8.62
2210202	提租补贴	2.15		2.15
合计		377.49		377.49

                                                                                                                        部门公开表7

 

部门公开表8   泾县县委群众工作部2018年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201.0	一般公共服务支出		340.11	78.61	261.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		319.11	78.61	240.50
2010308	信访事务		319.11	78.61	240.50
2011308	招商引资		21.00		21.00
208	社会保障和就业支出		20.42	20.42
20805	行政事业单位离退休		20.42	20.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.36	14.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.06	6.06
210	医疗卫生与计划生育支出		6.19	6.19
21005	医疗保障		6.19	6.19
2101101	行政单位医疗		5.59	5.59
2101102	事业单位医疗		0.60	0.60
221	住房保障支出		10.77	10.77
22102	住房改革支出		10.77	10.77
2210201	住房公积金		8.62	8.62
2210202	提租补贴		2.15	2.15
201.0	一般公共服务支出		377.49	115.99	261.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		338.11	97.61	240.50
2010308	信访事务		338.11	97.61	240.50
2011308	招商引资		21.00		21.00
208	社会保障和就业支出		20.42	20.42
20805	行政事业单位离退休		20.42	20.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.36	14.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.06	6.06
210	医疗卫生与计划生育支出		6.19	6.19
21005	医疗保障		6.19	6.19
2101101	行政单位医疗		5.59	5.59
2101102	事业单位医疗		0.60	0.60
221	住房保障支出		10.77	10.77
22102	住房改革支出		10.77	10.77
2210201	住房公积金		8.62	8.62
2210202	提租补贴		2.15	2.15
合计			377.49	115.99	261.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县县委群众工作部2018年财政拨款收支预算377.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款377.49万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入377.49万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务340.11万元，占90.1%；社会保障和就业支出20.42万元，占54.1%；医疗卫生支出6.19万元，占16.4%；住房保障支出10.77万元，占2.9%；

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县县委群众工作部2018年一般公共预算拨款377.49万元，比2017年预算拨款增加383.4万元，减少1.5%，减少原因主要是2017年公车改革后，2018年不再发生公务用车运行费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

般公共服务340.11万元，占90.1%；社会保障和就业支出20.42万元，占54.1%；医疗卫生支出6.19万元，占16.4%；住房保障支出10.77万元，占2.9%；

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算340.11万元，比2017年预算减少10.69万元，减少3%，减少原因主要是公务用车运行费用、公务接待费用等的减少。其中：基本支出78.61万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出41万元，主要用于为完成信访各项工作任务；年初不下达项目支出220.5万元，主要用于为完成特定工作任务或重大活动期间维稳工作等支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算20.42万元，比2017年预算增加2.62万元，增长15%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高，退休人员增加1名等。其中：“行政单位离退休”预算20.42万元，主要用于机关事业单位离退休人员支出；

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算6.19万元，比2017年预算增加0.95万元，增长18%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加、新增人员等。其中：“行政单位医疗”预算5.59万元，主要用于机关单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算0.60万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算10.77万元，比2017年预算增加1.23万元，增长13%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加、新增人员等。其中：“住房公积金”预算8.62万元，“提租补贴”预算2.15万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

泾县县委群众工作部2018年一般公共预算基本支出249.99万元，其中：

工资福利支出95.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出137.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助16.96万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

泾县县委群众工作部2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县县委群众工作部2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，泾县县委群众工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县县委群众工作部2018年收支总预算377.49万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

泾县县委群众工作部2018年收入预算377.49万元，其中：一般公共预算拨款收入340.11万元，占90.1%，比2017年预算减少10.69万元，减少3%，减少原因主要是公务用车运行费用、公务接待费用等的减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%；

八、关于2018年支出预算情况说明

泾县县委群众工作部2018年支出预算377.49万元，比2017年预算减少5.91万元，减少1.5%，减少原因主要是三公经费的减少，办公用品的费用节约等。其中：基本支出78.61万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出41万元，主要用于为完成信访各项工作任务；年初不下达项目支出220.5万元，主要用于为完成特定工作任务或重大活动期间维稳工作等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

泾县县委群众工作部2018年机关运行经费财政拨款预算137.3万元，主要用于保障省财政厅办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

泾县县委群众工作部2018年各单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

泾县县委群众工作部各单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

泾县县委群众工作部2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。