泾县林业局
| 索引号： | 11341729003258074X/202002-00001 | 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 泾县林业局 | 主题分类： | 农业、林业、水利 |
| 名称： | 泾县林业局2020年部门预算公开 | 文号： | |
| 发布日期： | 2020-02-09 15:27 |
泾县林业局2020年部门预算
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.泾县林业局2020年财政拨款收支总表
2.泾县林业局2020年一般公共预算支出表
3.泾县林业局2020年一般公共预算基本支出表
4.泾县林业局2020年政府性基金预算支出表
5.泾县林业局2020年国有资本经营预算支出表
6.泾县林业局2020年收支总表
7.泾县林业局2020年收入总表
8.泾县林业局2020年支出总表
9.泾县林业局2020年政府采购支出表
10.泾县林业局2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
（一）外部政府权力
泾县林业局共计6项政府权力,其中行政审批3项、行政处罚2项、其他权力1项。以泾县人民政府网站当年公布的《泾县林业局政府权力清单和责任清单》为准。
（二）内部管理事项
1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监管。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复法律法规规章，拟订全县林业和草原工作相关政策规定、规划和标准并组织实施；组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责全县林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
3、负责全县森林、草原、湿地资源的监管。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和标准，监管湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作，监管草原的开发利用。负责监管防沙治沙等荒漠化防治工作。
4、负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办县级总林长、副总林长交办的有关事项。
5、负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全县陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按规定监督管理野生动植物进出口。
6、负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。
7、拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
8、指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
9、指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
10、负责落实综合防灾救灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
11、负责监管林业和草原县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。
12、负责全县林业和草原的科技、教育和合作交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。
13、负责监管自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。
14、完成县委、县政府和县委林长制工作领导小组交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，泾县林业局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共23个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
泾县林业局本级 |
行政单位 |
|
2 |
泾县森林公安局 |
行政单位 |
|
3 |
泾县林业有害生物防治检疫局 |
公益一类事业单位 |
|
4 |
泾县水西森林公园管理站 |
公益一类事业单位 |
|
5 |
泾县泾川林业站 |
公益一类事业单位 |
|
7 |
泾县蔡村林业站 |
公益一类事业单位 |
|
8 |
泾县琴溪林业站 |
公益一类事业单位 |
|
9 |
泾县昌桥林业站 |
公益一类事业单位 |
|
10 |
泾县榔桥林业站 |
公益一类事业单位 |
|
11 |
泾县汀溪林业站 |
公益一类事业单位 |
|
12 |
泾县黄村林业站 |
公益一类事业单位 |
|
13 |
泾县茂林林业站 |
公益一类事业单位 |
|
14 |
泾县桃花潭林业站 |
公益一类事业单位 |
|
15 |
泾县云岭林业站 |
公益一类事业单位 |
|
16 |
泾县丁家桥林业站 |
公益一类事业单位 |
|
17 |
泾县新桥木竹检查站 |
公益一类事业单位 |
|
18 |
泾县古楼木竹检查站 |
公益一类事业单位 |
|
19 |
泾县云岭木竹检查站 |
公益一类事业单位 |
|
20 |
泾县马头国有林场 |
公益一类事业单位 |
|
21 |
泾县小溪国有林场 |
公益一类事业单位 |
|
22 |
泾县白华国有林场 |
公益一类事业单位 |
|
23 |
泾县景星国有林场 |
公益一类事业单位 |
三、2020年度主要工作任务
根据《泾县人民政府关于分解落实政府工作报告目标任务的通知》（泾政〔2020〕4号）精神，结合我局工作实际，现就县林业局承担的目标任务贯彻落实提出如下工作方案：
（一）、创建“林长制”改革示范区
1.明确目标任务。对照《泾县创建全国林长制改革示范区行动方案》，围绕构建林业生态安全屏障、促进林业产业融合发展、创新林业发展保障机制的总要求，制定《2020年泾县林长制改革工作要点》，明确工作目标、重点任务以及各成员单位工作职责。
2.完善体制机制。健全“五个一”服务平台，严格落实林长会议、林长工作制度和“任务清单、工作提示单、督办单”三单制度；建立完善考核评价内容，制定考核评价细则，强化考核结果运用，严格兑现奖惩。
3.突出改革创新。以打造全国生态文明教育基地、全国森林研学基地和全国示范林场为目标，建设泾县林长制改革示范区马头国有林场示范点。
(二)、统筹做好自然保护地范围调整
1.主动对接、协助做好扬子鳄自然保护区范围调整相关工作。加强与国家、省市有关部门对接，积极主动汇报，并做好配合工作，力争尽快顺利通过国家林草局组织的专家评审。协助扬子鳄保护区管理局做好扬子鳄自然保护区范围调整后的勘界立标工作。
2.高质量做好水西国家森林公园范围调整工作。根据县委县政府要求和实际情况，完成《安徽水西国家森林公园总体规划》修编工作。完成森林公园范围调整后的勘界立标工作。
(三)、继续加快林业产业发展
1.培育林业特色产业。制定《泾县发展现代林业产业实施意见》，鼓励发展林下经济和森林旅游、森林康养、森林感觉等体验经济。推进省级现代林业示范区和中央财政、省财政支持发展的林下经济等项目建设，促进一二三产业融合发展。
2.培育林业示范基地。推进三大特色林业产业发展，新建5个特色林业产业示范基地和5个森林旅游观光点。实施皖南山区香榧丰产栽培技术推广、霍山石斛2号引种育苗示范项目。
(四)、全力推进扬子鳄保护区问题整改
1. 认真抓好扬子鳄保护区内“绿盾”遥感点、森林督查交办点整改工作。
2.协助做好扬子鳄保护区及新增区域栖息地改造和生态修复等工作。
3.与相关职能部门协作，完善扬子鳄保护区管理长效机制，进一步提高扬子鳄保护区管理能力和水平。
4.开展扬子鳄保护区内日常巡护工作，做好生态护林员调整、培训及管理工作。
(五)、扎实抓好中央环保督查“回头看”和“绿盾”专项行动反馈问题整改工作
1.按照上级要求，对中央环保督查和“绿盾”专项行动反馈问题开展“回头看”，确保办件质量。
2.加大中央环保督查和“绿盾”专项行动反馈问题查办力度，依法依规限期查结。
3.加大对“绿盾”专项行动问题整改生态修复区域，确保修复成效。
(六)、深化投融资体制机制改革
1.组建林业发展有限责任公司。完成林业发展有限责任公司组建工作，建立市场运作的林业发展机制。完善公司发展机制，发挥林权收储担保中心收储功能，落实担保风险化解机制。
2.畅通林业融资渠道。开展“五绿兴林·劝耕贷”和“皖林邮贷通”信贷业务。新增林业贷款1亿元以上。
(七)、继续抓好林业生态扶贫工作
整合林业项目资金，把林业扶贫开发与生态保护建设紧密结合，巩固林业生态扶贫成效。
1.出台2020年生态补偿工作要点，明确林业生态补偿重点任务。
2.按照林长制关于生态护林员管理“县建、乡管、村用”原则，继续加强与乡镇信息对接，做好生态护林员业务培训及指导工作。
3.推进涉林扶贫资金和项目落实工作，严格按照中央扶贫资金使用管理规定程序及时拨付扶贫项目资金，推进项目建设进度。
(八)、深入推进增绿增效行动
1.推进国土绿化。完成人工造林0.35万亩，依托国家林业重点工程，加快培育优良乡土树种、珍稀树种和地方特色品种。开展“四旁四边四创”绿化提升行动，创建省级森林村庄2个，国家森林乡村5个。丰富义务植树尽责形式，推进“互联网+义务植树”试点，建设1处树木（绿地）认建认养基地，完成义务植树100万株以上。
2.提升森林质量。完成封山育林1.1万亩；退化林修复1.6万亩，建设市级退化林修复示范片2处，大力培育针阔混交林、异龄复层林；森林抚育29万亩、建设省级森林抚育示范片4处、市级森林抚育示范片3处，重点开展新造未成林管护培育、木本油料林集约经营、竹林抚育垦复、用材林抚育培植、公益林抚育以及特色经济林园艺化经营等。加强国家储备林基地建设，积极培育珍贵树种和大径材。
第二部分 2020年部门预算表
|
部门公开表1 泾县林业局2020年财政拨款收支总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
5044.90 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
40.00 |
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
336.55 |
336.55 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
157.69 |
157.69 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
4328.98 |
4288.98 |
40.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
261.68 |
261.68 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
5084.90 |
本年支出小计 |
5084.90 |
5084.90 |
40.00 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
5084.90 |
支出总计 |
5084.90 |
5044.90 |
40.00 |
|
部门公开表2
|
泾县林业局2020年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
208 |
社会保障和就业 |
336.55 |
336.55 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
336.55 |
336.55 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
25.26 |
25.26 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.27 |
7.27 |
|
|
2080505 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
279.12 |
279.12 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.04 |
7.04 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
17.86 |
17.86 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
157.69 |
157.69 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
157.69 |
157.69 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.74 |
35.74 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
92.66 |
92.66 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
29.29 |
29.29 |
|
|
213 |
农林水事务 |
4328.98 |
3157.34 |
1171.64 |
|
21302 |
林业 |
4328.98 |
3157.34 |
1171.64 |
|
2130201 |
行政运行 |
666.52 |
666.52 |
|
|
2130204 |
事业运行 |
2326.09 |
2326.09 |
|
|
2130205 |
森林培育 |
51.92 |
|
51.92 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
147.34 |
|
147.34 |
|
2130211 |
动植物保护 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2130213 |
林业执法与监督 |
277.11 |
164.73 |
112.38 |
|
2130220 |
对外合作与交流 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2130226 |
林区公共支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
780.00 |
|
780.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
261.68 |
261.68 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
261.68 |
261.68 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
209.34 |
209.34 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
52.34 |
52.34 |
|
|
合计 |
5084.90 |
3913.26 |
1171.64 |
|
部门公开表3
|
泾县林业局2020年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2786.00 |
|
30101 |
基本工资 |
906.66 |
|
30102 |
津贴补贴 |
372.78 |
|
30103 |
绩效工资 |
517.68 |
|
30104 |
奖金 |
75.54 |
|
30106 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
279.12 |
|
30107 |
职业年金缴费 |
7.04 |
|
30108 |
职工基本医疗保险缴费 |
179.94 |
|
30109 |
住房公积金 |
209.34 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
237.90 |
|
302 |
商品和服务支出 |
287.32 |
|
30201 |
办公费 |
23.00 |
|
30202 |
印刷费 |
4.00 |
|
30203 |
水费 |
2.30 |
|
30204 |
电费 |
17.00 |
|
30205 |
邮电费 |
22.00 |
|
30206 |
差旅费 |
18.00 |
|
30207 |
公务用车运行维护费 |
68.28 |
|
30208 |
公务接待费 |
29.73 |
|
30209 |
培训费 |
11.83 |
|
30210 |
会议费 |
5.00 |
|
30211 |
劳务费 |
16.00 |
|
30212 |
维修费 |
21.50 |
|
30213 |
被装购置费 |
2.00 |
|
30214 |
工会经费 |
32.00 |
|
30215 |
其他交通费 |
5.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.18 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
820.99 |
|
30301 |
离休费 |
10.60 |
|
30302 |
退休费 |
24.23 |
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
788.93 |
|
310 |
资本性支出 |
16.18 |
|
31002 |
办公设备购置 |
16.18 |
|
合计 |
3913.26 |
|
部门公开表4
|
泾县林业局2020年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
40.00 |
|
40.00 |
|
||||
注：泾县林业局政府性基金预算按排40万元，为本单位桃花潭森林派出所办公办案用房建设费用。
部门公开表5
|
泾县林业局2020年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|||||
|
注：泾县林业局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
|
||||||||
部门公开表6
|
泾县林业局2020年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
5044.90 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
40.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
336.55 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
157.69 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
4328.98 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
261.68 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
5084.90 |
本年支出小计 |
5084.90 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
5084.90 |
支出总计 |
5084.90 |
|
|
泾县林业局2020年收入预算总表
|
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业 |
336.55 |
|
336.55 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
336.55 |
|
336.55 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
25.26 |
|
25.26 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.27 |
|
7.27 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
279.12 |
|
279.12 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费 |
7.04 |
|
7.04 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
17.83 |
|
17.83 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
157.69 |
|
157.69 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
157.69 |
|
157.69 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.74 |
|
35.74 |
|
|
|
|
|
2101104 |
事业单位医疗 |
92.66 |
|
92.66 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
29.29 |
|
29.29 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水事务 |
4328.98 |
|
4288.98 |
40.00 |
|
|
|
|
21302 |
林业 |
4328.98 |
|
4288.98 |
40.00 |
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
666.52 |
|
666.52 |
|
|
|
|
|
2130204 |
事业运行 |
2326.09 |
|
2326.09 |
|
|
|
|
|
2130205 |
森林培育 |
51.92 |
|
51.92 |
|
|
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
147.34 |
|
147.34 |
|
|
|
|
|
2130211 |
动植物保护 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
2130213 |
林业执法与监督 |
277.11 |
|
237.11 |
40.00 |
|
|
|
|
2130220 |
对外合作与交流 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
2130226 |
林区公共支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
780.00 |
|
780.00 |
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
261.68 |
|
261.68 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
261.68 |
|
261.68 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
209.34 |
|
209.34 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
52.34 |
|
52.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
5084.90 |
|
5044.90 |
40.00 |
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8
泾县林业局2020年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
208 |
社会保障和就业 |
336.55 |
336.55 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
336.55 |
336.55 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
25.26 |
25.26 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.27 |
7.27 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
279.12 |
279.12 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费 |
7.04 |
7.04 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
17.86 |
17.86 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
157.69 |
157.69 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
157.69 |
157.69 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.74 |
35.74 |
|
|
|
2101104 |
事业单位医疗 |
92.66 |
92.66 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
29.29 |
29.29 |
|
|
|
213 |
农林水事务 |
4328.98 |
3157.34 |
1171.64 |
|
|
21302 |
林业 |
4328.98 |
3157.34 |
1171.64 |
|
|
2130201 |
行政运行 |
666.52 |
666.52 |
|
|
|
2130204 |
事业运行 |
2326.09 |
2326.09 |
|
|
|
2130205 |
森林培育 |
51.92 |
|
51.92 |
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
147.34 |
|
147.34 |
|
|
2130211 |
动植物保护 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
2130213 |
林业执法与监督 |
277.11 |
164.73 |
112.38 |
|
|
2130220 |
对外合作与交流 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2130226 |
林区公共支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
780.00 |
|
780.00 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
261.68 |
261.68 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
261.68 |
261.68 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
209.34 |
209.34 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
52.34 |
52.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
5084.90 |
3913.26 |
1171.64 |
||
部门公开表9
|
泾县林业局2020年部门政府采购支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
101.18 |
61.18 |
40.00 |
|
|
|
|
电脑、打印机、办公桌椅等办公设备购置 |
16.18 |
16.18 |
|
|
|
|
|
泾县森林公安局桃花潭所办公办案用房建设 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
森林防火专用车一辆 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
森林防火运兵车一辆 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
注：泾县林业局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
泾县林业局2020年财政拨款收支预算5084.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5044.9万元、政府性基金预算拨款40万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入5084.9万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出336.55万元，占6.62%；卫生健康支出157.69万元，占3.10%；农林水支出4328.98万元,占85.13%；住房保障支出261.68万元，占5.15%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
泾县林业局2020年一般公共预算拨款5044.9万元，比2019年预算拨款减少539.62万元，下降10.7%，主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出336.55万元，占6.62%；卫生健康支出157.69万元，占3.10%；农林水支出4328.98万元,占85.13%；住房保障支出261.68万元，占5.15%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020年预算25.26万元，比2019年预算增加15.53万元，增长159.61%，增长原因主要是离退人员慰问费、活动费原由财政发放，现由单位发放。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算7.27万元，比2019年预算增加7.27万元，增长100%，增长原因主要是离退人员慰问费、活动费原由财政发放，现由单位发放。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算279.12万元，比2019年预算下降49.64万元，下降15.09%，下降原因主要是2019年由补交已前年度少交款。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算7.04万元，比2019年预算下降114.23万元，下降94.19%，下降原因主要是2020年本单位退休人员减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算17.86万元，比2019年预算增长17.86万元，增加100%，增加原因主要是2019年本由财政直接支付。
6、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算35.74万元，比2019年预算增加12.72万元，增长55.25%，增长原因主要一是工资基数调整，二是增人增资。
7.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）2020年预算92.66万元，比2019年预算增加84.33万元，增长10.12%，增长原因主要一是2019年部分由财政直接支付，二是新增国有林场23人。
8.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）2020年预算666.52万元，比2019年预算减少511.05万元，下降56.6%，下降原因主要是2020年项目支出单独列支。
9.农林水支出（类）林业（款）事业运行（项）2020年预算2326.09万元，比2019年预算减少391.84万元，下降14.42%，下降原因主要是2020年项目支出单独列支。
10.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）2020年预算51.92万元，比2019年预算增加51.92万元，增长100%，增长原因是2020年项目支出单独列支。
11、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）2020年预算147.34万元，比2019年预算增加147.34万元，增长100%，增长原因是2020年项目支出单独列支，此款项主要用于森林保险费和森林资源保护支出。
12、农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）2020年预算15万元，比2019年预算增加15万元，增长100%，增长原因是2020年项目支出单独列支。
13、农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）2020年预算277.11万元，比2019年预算减少534.24万元，下降65.85%，下降原因主要是2019年是项目支出减少。
14.农林水支出（类）林业（款）对外合作与交流（项）2020年预算5万元，比2019年预算增加5万元，增长100%，增长原因是2020年项目支出单独列支，此款项主要用于林业会展经费。
15、农林水支出（类）林业（款）林区公共支出（项）2020年预算50万元，比2019年预算增加50万元，增长100%，增长原因是2020年项目支出单独列支，此款项主要用于林长制工作经费。
16、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）2020年预算780万元，比2019年预算增加780万元，增长100%，增长原因是2020年项目支出单独列支，此款项主要用于森林防火和林业有害生物防治。
17、农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）2020年预算10万元，比2019年预算增加10万元，增长100%，增长原因是2020年项目支出单独列支，此款项主要用于业务植树活动。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算261.68万元，比2019年预算增加64.43万元，增长32.66%，增长原因主要一是工资增加公积金缴费增加，二是新增国有林场23人公积金缴费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算52.34万元，比2019年预算增加3.03万元，增长6.14%，增长原因主要一是工资基数调整，二是新增国有林场23人提租补贴。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
泾县林业局2020年一般公共预算基本支出3913.26万元，其中：
工资福利支出2786万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出287.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、被装购置费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助823.76万元，主要包括：离休费、退休费、国有林场退休人员“事企差”补助养老金等。资本性支出16.18万元，主要包括办公设备购置。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
泾县林业局2020年政府性基金预算拨款40万元，比2019年预算拨款减少80万元，下降66.67%，主要原因：是森林公安局基建项目预算减少。具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2020年预算40万元，比2019年预算减少80万元，下降66.67%，下降原因主要是基建项目预算减少。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
泾县林业局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，泾县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县林业局2020年收支总预算5084.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
泾县林业局2020年收入预算5084.9万元，其中：一般公共预算拨款收入5044.9万元，占99.21%，比2019年预算减少539.62万元，下降10.69%，下降原因主要是项目支出减少；政府性基金预算拨款收入40万元，占0.79%，比2019年预算减少80万元，下降300%，下降原因主要是森林公安局基建项目预算减少。
八、关于2020年支出预算情况说明
泾县林业局2020年支出预算5084.9万元，比2019年预算减少619.62万元，下降12.19%，下降原因主要一是林业项目支出减少；二是森林公安局基建项目支出减少。其中，基本支出3913.26万元，占76.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、行政事业人员工资及福利和各项基本社会保险支出等；项目支出1171.64万元，占23.04%，主要用于森林资源培育及管理、自然保护区管理、动植物保护、林业产业化管理、林业防灾减灾、其他林业和草原支出等。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
泾县林业局2020年机关运行经费财政拨款预算287.32万元，主要用于保障局机关及二级机构办公区日常维护、办公用房水、电、电话网络费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
政府采购情况。
泾县林业局2020年各单位政府采购预算总额101.18万元。其中：政府采购货物预算61.18万元，政府采购工程预算40万元。
国有资产占有使用情况。
泾县林业局共有车辆33辆，其中：一般公务用车16辆、执法执勤用车11辆、国有林场生产用车4辆、特种专业技术用车2辆。单位价什50万元以上的通用设备0台（套），单位价什100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置单位价值50万元的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元的专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）绩效目标设置情况。
泾县林业局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的各项收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、林业执法与监督：指森林公安为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
主办：泾县人民政府办公室 承办：泾县人民政府政务网络信息中心 皖ICP备05002627号-1 网站标识码：3418230029
网站运维电话：0563-5102817 传真：0563-5102624 邮编：242500 地址：泾县行政大楼
皖公网安备 34182302000008号 本站已支持IPv6访问
