一、2019年财政预算执行情况

2019年，我镇财政工作在镇党委的领导和镇人大的监督下，牢固树立和落实科学发展观，积极发挥财政职能作用，大力培植财源，努力增加财政收入，强化税收征管，优化支出结构，坚持依法理财，科学调度资金。为振兴云岭经济，着力改善民生，加快美丽乡村建设步伐，奠定了坚实的基础。

2019年全镇财政收入完成11512.53万元，比上年同期10355万元增长11.2%，其中：税收收入完成10787.6万元；非税收入完成724.93万元。全镇一般预算支出完成3864.3万元。其中：

国防支出：0.3万元

公共安全支出：31.8万元

教育支出：37.3万元

社会保障和就业支出：630万元

卫生健康支出：212.3万元

节能环保支出：181.8万元

农林水事务支出：747.1万元

住房保障支出：114.8万元

城乡社区支出：1908.9万元

二、2019年财政主要工作开展情况

1、推进精准扶贫，拓宽贫困人口增收渠道

为充分发挥财政资金在脱贫攻坚中的积极作用，让贫困村、贫困人口及时分享财政资金投入取得的资产收益，进一步拓宽贫困人口增收渠道,增强人民群众获得感，更好推进精准扶贫、精准脱贫。根据《泾县资产收益扶贫工作实施意见》等文件要求，我镇认真落实省、市扶贫工作会议精神，以改革财政资金使用方向为突破口，创新资产收益扶贫机制，运用市场化手段，实现财政资金形成的经营性资产，增强贫困村、贫困人口内生动力。通过财政涉农资金形成资产股权量化等方式，为贫困群众消除贫困。2019年，我镇5贫困村全面兑现资产收益分红，享受的贫困人口为731人，分红金额为13.27万。

2、树牢使命理念，财政管理水平显著提升

一是按着上级有关文件精神，将历史结存的项目资金进行了一次全面、详细的梳理，理清了项目资金名称、所属年度和性质。将应支未支的项目资金在规定的期限内进行了兑付，同时将结余的扶贫资金32.3万元和结余的专项资金4.2万元全部上划到规定的账户。通过此次对项目资金的清理，摸清了我镇的家底，加强对项目资金的管理，同时进一步提高了财政管理水平。二是为规范支出行为，充分发挥财政资金的最大效益，我镇出台了《云岭镇关于进一步加强财务支出审核的暂行办法》，规定了财务审核的范围、职责和程序。三是开展了扶贫资金和惠民惠农补贴资金“一卡通”管理使用专项整治工作。专门召开专项整治工作动员会，通报了专项整治的总体要求，强调了整治对象和整治重点，对本次整治工作进行了布置和安排，并按时向县整治领导小组办公室上报了我镇的自查报告。之后，县专项整治领导小组办公室专门派人对我镇整治情况进行了督查，并形成了督查情况通报，我镇根据通报又进行了仔细梳理和认真研究，并明确了问题的责任单位、整改时限和整改措施。四是全面推行公务卡进行公务消费。为规范预算单位财务管理，减少现金支付结算，提高公务支出透明度，加强财政资金监管，我镇全面推行了公务卡结算改革。

3、狠抓增收节支，财政保障能力稳步增强

坚持依法治税，科学安排支出，财政综合实力不断增强。一是积极拓宽增收渠道。为增加财政收入，引进了泾县爱宣计算机科技有限公司和安徽泓禹建筑有限公司，我们竭尽全力地为该企业做好服务，经过我们不懈的努力，使该企业得以顺利经营业务。2019年爱宣公司缴纳税收近3200万，泓禹公司缴纳税收近200万。2019年又引进了与爱宣公司经营业务相同的羽丰公司，目前该公司已经注册登记。二是财政收入稳步增长，质量有所提高。2019年我镇完成财政收入11512.53万元，其中：税收收入完成10787.6万元，比上年同期9005万元同比增长19.8%；非税收入完成了724.93万元，比上年同期1349.99万元减少了46.3%。同时，非税收入占财政收入的比重2019年为6.3%，而2018年为13%，下降了6.7百分点。三是“三公经费”只减不增。从严控制一般性支出，切实降低运行成本，大力压缩“三公经费”支出，严格做到“三公经费”只减不增。

4、着力改善民生，群众的获得感持续提高

提高和改善民生水平，坚持保住基本民生，兜住底线民生，即尽力而为，又量力而行，积极推进公共服务均等化，让改革成果更多更公平惠及全镇人民。2019年累计发放涉农补贴资金项目119个，通过“一卡通”发放涉农补贴资金2550.95万元；积极向县政府争取了“四好农村路”18.29公里、品质示范路7.2公里等专项资金2056万元，分别用于栗阳、光明、新兴、长园、中村、水南等村的道路建设；农村饮水安全巩固提高，投入20多万元，在水南村里建立安全饮水工程一处；政策性农业保险做到农户种植的水稻、油菜等农作物应保尽保，农户受灾后也能做到应赔尽赔；全镇范围内的保洁工作由安徽碧云物业有限公司承担，全年保洁费支付280多万元；投资革命老区资金200万元用于建设路的升级改造，大大方便了开发区企业工人、群众和车辆的通行。

5、坚持服务三农，乡村振兴战略倾力推进

坚持把农业农村作为财政支出优先领域予以重点保障，积极打造美丽云岭。实施“一事一议”项目11个（其中美化项目1个、水利项目1个、道路建设9个），投入奖补资金170万元；2019年省级的美丽乡村新兴村投入180万元、县级的美丽乡村郭峰村、北贡村和大宁村分别投入了50万；全镇五清一改资金投入了90万，人居环境整治投入了340万元；投入了119万元革命老区专项资金用于坝埂村635米的河坝砌护，保护了近400亩土地耕种。

三、2020年财政预算（草案）

根据有关预算编制要求，并结合我镇实际，现提出2020年我镇财政收支预算，报请大会审议。

（一）2020年收入预算安排

2020年财政收入安排15000万元，其中：实体经济6600万、财源建设8200万、非税收入200万。

（二）2020年支出预算安排

全镇当年财力安排一般预算支出5228.8万元。其中：

一般公共服务支出：1210.2万元（其中：武装经费20万元、综治经费30万元、统计经费50万元、扶贫经费150万元，人大经费：8.5万元）

教育支出：29.9万元

文化体育与传媒支出：43.4万元

社会保障和就业支出：2553.5万元

卫生健康支出：86.2万元（其中：卫生经费25万元）

节能环保支出：300万元

城乡社区支出：300万元

农林水事务支出：402.7万元

交通运输支出：302.9万元

（三）完成2020年财政预算的措施

2020年财政工作将深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕镇党委、镇政府的工作部署和安排，按照这一思路，应主要做好以下几个方面工作：

1、强化收入征管，着力提高收入质量

一要建立协税护税组织网络，建立起财政和税务等部门之间的密切配合、协调统一、运转有序的收入征管联络机制，突出协税护税、实现应收尽收，提高掌握税源和组织收入的能力。二要做好每月财政收支分析、预算执行情况分析。三要加强重点税源监控，落实征管责任，坚持依法征管、据实征收，强化零散税源管理，杜绝税收流失。四要实施“以月保季”，“以季保年”，确保各项收入及时均衡入库。

2、优化支出结构，保障重点支出需要

一要树立节流就是开源的思想认识，坚持勤俭办事，既要压缩支出规模又要提高支出效益，减轻财政支出压力，努力实现财政综合收支平衡。二要坚持“量入为出，量力而行，量财办事”的原则，保证重点、压缩一般，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费支出稳中有降。三要把紧支出预算总盘子，确保民生、社保、美丽乡村建设等重点支出需要。四是实施乡村振兴战略。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，推进农村优先发展和解决好“三农”问题。

3、抓好财源建设，大力培植后续财源 

加大科技创新投入力度，鼓励方解石加工企业升级改造，推动传统产业优化升级。要坚定不移地推进财源建设步伐，要全力支持招商引资和项目建设，落实兑现各项财税优惠政策，不断吸引外商落户云岭经济开发区，争取上大项目、上好项目，同时要做好企业的服务工作。积极推进全镇财源体系建设，找准财政支持经济发展的切入点，大力培植后续财源，不断增强财政增收后劲。

4、突出雪中送炭，促进社会和谐稳定

一是继续加大支农力度，扎实推进精准脱贫。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进农业保险、一事一议财政奖补等工作，让每位农民都能享受到公共财政阳光的普照，促进城乡协调发展。三是继续做好精准扶贫保障工作。加大对民政优抚、低保人员资金的投入，努力解决弱势群体的生产、生活困难，切实做到弱有所扶，老有所养，不断提财政的保障能力，促进和谐社会的建设。四是扎实推进民生工程建设，进一步健全和完善建成项目管理制度，确保民生工程项目持之发挥效益。五是加大生态和文化投入，建设美丽云岭、文明云岭。

5、加强财政管理，提升科学理财水平

坚持依法行政，依法理财，切实加强财政、财务收支管理，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。一要强化预算约束，细化部门预算编制，严格执行财政收支预算，确保预算编制、预算执行、预算调整按《预算法》的要求执行。二要完善债务管理办法，提高债务管理水平。三要全面推进财政监督全覆盖，增强资金使用透明度，完善财政资金运行全过程监管机制。四要规范财政支出行为，严格资金支出范围和审批程序、进一步完善和加强财务审核。五要加强村级资金的管理，继续完善“村财乡管”制度改革，打造阳光村务。六要加强财政内审力度，确保财政资金的安全运行。七要加强国有资产的管理，使国有资产发挥最大效益。八要严格执行新的会计制度。九要加强财政项目的建设管理，确定专人按政策全方位的监管，发挥财政项目的最大效益。

6、积极向上争取，拓展资金聚集渠道

关注各项改革政策，积极向上争取资金和项目，达到合力壮大财源、实现聚集财力的目的。积极主动跑信息、跑思路、跑政策、跑资金，争取上级有关部门对我镇更多的支持。在项目争取方面，吃透政策、提早谋划，增强项目申报工作针对性，提高申报成功率，争取有更多的项目申报成功。

各位代表，2020年是全面推进乡村振兴战略之年，我们既要充分估计可能出现的困难，又要充满必胜的信心。我们坚信：有镇党委政府的正确领导，有上级有关部门的大力支持与指导，有各位人大代表和人民群众的大力支持、理解和关心，我们有信心、有决心，更有责任与全镇人民一道抓住机遇，开拓进取，真抓实干，全面完成全年的各项财政收支任务。