昌桥乡2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算（草案）报告

各位代表：

受乡人民政府委托，现向大会报告昌桥乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议。

全乡财政工作紧紧围绕乡党委、政府决策部署和县级财政部门工作要求，认真贯彻落实减税降费政策，坚持优先“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持脱贫攻坚及“五大会战”等重点项目建设，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，财政运行总体平稳。

一、2019年财政收入完成情况

2019年全乡财政总收入完成2796万元，与上年同比增长27.1%，增幅位居全县第四，占县政府下达目标考核任务2063万元的135.5%。

二、2019年财政支出完成情况

2019年一般预算支出4231万元(含扬子鳄整改经费)，比上年同期增加2569万元，增长254.6%。其中：1、一般公共服务支出1067.7万元；2、教育支出2万元；3、文化旅游体育与传媒支出33.3万元；4、社会保障和就业支出559万元；5、卫生健康支出116.3万元；6、节能环保支出1758.5万元(含扬子鳄整改经费);7、城乡社区支出6.2万元；8、农林水支出549.6万元(含农业217.3万元、水利19.4万元、扶贫24万元、农村综合改革288.9万元）；9、交通运输支出5.9万元;10、住房保障支出121.2万元;11、其他支出11.3万元。

三、2019年财政重点工作完成情况

1、全面落实减税降费政策，合理组织财政收入。

贯彻落实各项减税降费政策，为中小企业减负，优化营商环境，积极涵养税源，加大招商引税和支持服务规模企业力度。加强收入预期管理，完善收入征管机制，及时掌握分析税源变化情况，协调做好应对措施，确保应征尽征。加大非税收入征缴力度，合法合理入库。

2、落实各项农民惠民政策，推进民生工作。

认真贯彻落实中央各项惠民补贴资金30项，涉及9967户，累计发放2273万元，系统信息修改1429条，处理代发失败457户合计30.3万元；实施农村公益事业财政奖补项目7个，分布在7个行政村，项目完成总投资128.6万元，完工验收并拨付资金到位；争取革命老区项目130万元建设孤峰街道环境整治、91万元建设柏山危桥改造，改善农村人居环境；落实政策性农业保险全覆盖，2019年各类农作物累计投保40875.61亩，累计受灾理赔441户，资金104.9万元。实施33项民生工程，让财政发展的成果惠及更多的群众。

3.深化财政改革，强化财政资金管理。

一是强化预算约束管理机制，提高预算的前瞻性，编制精细化预算，严格执行预算。二是加强会计核算力度，实行定期统一核算，提供及时可靠的财务信息，坚持节流与开源并重的原则用好每笔财政资金。三是实行预算公开，控制非生产性支出，1-12月份“三公”经费支出39万元，与上年基本持平。

2019年通过规范财政收支预算管理，确保了预算执行情况良好，达到了预期效果，但是财政运行中财政运行中还存在不少困难和挑战：一是经济结构、财源结构单一，乡镇财政增收缺乏多样性和活力，财政自己能力较低；二是财政管理力度需进一步加强，各项制度需进一步优化，确保降低财政金融风险。对此，我们将聚焦问题、找准根源、精准发力，努力改进提高。

2020年财政预算（草案）

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是实现第一个百年奋斗目标的重要历史节点。全面贯彻落实乡党委政府决策部署，坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”，准确把握减税效应进入显现期，优化财政支出结构，科学安排预算资金，统筹推进预算改革，扎实做好各项财政工作。

一、2020年预算编制的指导思想和原则

指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻积极的财政政策和中央、省、市、县决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持依法理财，强化预算管理，构建全面规范、公开透明的预算管理制度，充分发挥财政政策在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定中的重要作用；推进实施预算绩效管理，加大财政资金统筹使用力度，有效防范财政金融风险，为全面建成小康社会做出贡献。

编制原则：坚持量入为出、收支平衡；统筹兼顾、突出重点；厉行节约、讲求绩效；规范透明、硬化约束；切实保障“三保”、防范财政风险的原则。预算编制符合《预算法》的规定，体现国家方针政策和乡党委政府工作重点，收支预算全面、真实、准确，依法接受人大对预算的审查监督。

二、2020年乡财政收入测算

2020年财政收入预期目标3350万元，其中：实体经济收入1250万元、财源建设收入2000万元、非税收入100万元。

三、2020年一般预算支出安排建议

2020年一般预算支出1690.21万元，其中：

1、一般公共服务572.96万元（含人大事务4万元、财政事业费8万元、武装经费10万元）； 

2、公共安全支出30万元（含综治经费）；            

3、教育支出25万元；

4、文化体育与传媒42.84万元；

5、社会保障和就业334.82万元；

6、卫生健康141.41元；

7、城乡社区支出75万元；

8、农林水390.9万元；

9、住房保障支出77.28万元。

四、2020年财政重点工作

（一）加强财源建设，全力以赴促增收

推动产业结构调整和优化，进一步巩固夯实财源基础，促进经济快速发展。一是以强化税源控管为核心，加大收入征管力度，加强收入分析与调度，规范收入征管秩序，加强重点税源分析，提高税收征管质量和效率，确保应收尽收；二是以服务、招商引资为重点目标，贯彻落实各项招商政策，支持产业发展的优惠政策，着力壮大后续财源；三是以优化产业结构为基础，培育新的财源增长点，保进财政收入可持续增长。

（二）优化支出结构，有保有压惠民生

坚持以人民为中心的发展理念，突出重点，不断补齐民生短板。全力支持精准扶贫，完善城乡低保、残疾人、贫困学生等社会困难群众的救助。大力支持乡村振兴，农村人居环境整治，村集体经济建设，推动农业、农村、农民全面发展。完善社会保障和公共服务体系，确保精准施策，有效供给，重点解决群众关注的各项民生问题。坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，支持污水管网、垃圾处理、农村改水改厕等设施建设，促进生态环境改善。

（三）强化财政监督，推进精细化理财

一是严格贯彻《预算法》，坚持收支平衡，强化预算执行刚性。二是完善“国库集中支付”管理，加大财政支出审核、监督力度，严格控制“三公”经费支出，不断提高财政管理质量；三是加强公共资产的管理，尤其是国有资产的处置，防止国有资产流失。

各位代表，今年的财政工作责任重大，意义深远。我们将在乡党委政府的领导和乡人大的监督下，不忘初心，牢记使命，坚定信心，锐意进取，扎实工作，确保财政工作目标任务的全面完成，为我乡经济发展和社会事业发展做出积极的贡献！