2019年财政预算执行情况

2019年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，财税部门紧紧围绕县委、县政府下达的工作目标，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的财政工作思路为指针，以积极招商引资广开财源为抓手，采取积极有效措施，通过夯实财源基础，狠抓财政收入，优化财政支出，较好地完成各项财政工作任务，有力地促进了全镇经济发展和各项事业的进步。

一、收入预算执行情况

2019年全镇完成财政收入8198.4万元，比上年同期增长30.42%。其中乡镇财政考核收入4128.4万元，比上年增长19.6%，上划中央收入3430万元，增长27.2%，非税收入456万元。

二、支出预算执行情况

2019年全镇一般预算支出完成2994.2万元，比上年增支1885万元，增支的主要因素是县追加我镇杨子鳄整改经费。具体分类如下：

1、一般公共服务支出697.1万元；

2、公安支出18万元；

3、文化教育体育支出33.6万元；

4、社会保障和就业支出305.1万元；

5、医疗卫生支出87.1万元；

6、节能环保支出1470.8万元；

7、城乡事务支出16.6万元；

8、农林水事务支出282.9万元；

9、交通运输支出8.4万元；

10、住房保障支出74.6万元；

三、2019年镇财政工作回顾

2019年，我镇预算执行情况总体较好。财政收入平稳增长、收入质量逐步提升、财政支出结构不断优化、财政改革进一步深化、财政管理水平稳步提高。为圆满实现2019年财政预算收支目标，我们重点做了以下几方面工作：    

 1、强征管，稳财源，确保财政收入逐年增长。

为确保完成县政府下达我镇的财政收入任务，我镇以加强财源建设为契机，狠抓招财引税工作，积极主动服务企业，同时配合、协助税务部门开展税收征管，防止税源流失。一是深入分析本地财政经济状况，完善各项财政财务管理办法，不断增强基层的自我发展能力。二是完善财税运行形势分析会制度，密切跟踪税收收入的即时动态，及时研究解决相关财税问题，采取有力措施，加强对重点行业、重点领域、重点税种的监管，突出抓好均衡入库，努力提高财政收入质量。三是继续主动服务企业经济活动，巩固传统税源，积极扶持新引进企业，培植新的税源增长点，确保财政收入稳步增长。四是加强非税收入监管，调整非税收入新的网上收缴工作，督促非税收入及时入库。

2、优结构，促绩效，不断完善公共财政服务。

一是坚持教育优先发展，落实对家庭经济困难学生资助政策，改善教学环境，提高教育质量。二是大力投入医疗卫生支出，重点用于加快基层卫生服务基础设施建设，进一步健全公共卫生服务体系。三是积极推进文化事业发展，丰富群众精神生活。四是加大对“三农”的投入力度，提高农业综合生产能力；继续推进村级“一事一议”财政奖补工作，促进农村人居环境整治。五是严格控制行政开支，努力降低行政成本，压缩“三公经费”等支出。

3、重“三农”，惠民生，认真落实各项惠农政策，不断强化民生保障。  

一是积极推进民生工程的建设步伐，及时落实各项支农惠农政策。进一步稳定、强化和完善了支农惠农政策，促使农民收入得到明显提高。推进城乡居民医疗保障，动员广大农民积极参与。加快了农业基础设施建设。2019年我镇继续加大了对脱贫攻坚、农村人居环境整治、美好乡村、清洁工程、文明创建、农村公路畅通工程、集镇基础设施等民生领域投入。

二是确保各项惠农资金及时发放。2019年，我镇坚持把财政支农、惠民工作摆在突出的位置，认真落实各项涉农补贴政策和涉农资金，在惠民资金下达后，严格按照上级文件精神及政策要求，及时按涉农资金发放程序将补贴资金准确无误打卡发放到户。2019年我镇通过“一卡通”发放各类惠农资金 923.46万元。

三是镇民生工程工作扎实开展，稳步推进，在建立目标管理责任制的基础上，细化分解任务，做到层层落实，各负其责。工程项目类按规定程序稳步开展，2019年完成道路畅通工程项目16个，项目总投资1216万元，完工里程14.4公里；水利工程1个，项目总投资120万元；革命老区项目1个，项目总投资167万元；完成2个特色产业园区建设工作，带动贫困户110户；2个村资产收益扶贫资金及时打卡发放到位，306户559人受益，人均受益150元。各项专项资金专款专用，发挥资金的最大使用效力，极大地促进了我镇各项重点社会事业建设快速发展。

4、深改革，强“内控”，提升财政管理水平。

2019年我镇加大了资金监管内控工作的执行。深入开展“小金库”专项治理，重点围绕用于公共服务领域的专项资金使用情况、政府预算编制执行情况等社会关注、群众关心的问题开展监督检查，充分发挥财政资金的使用绩效，提高了我镇财政资金运行的规范性、安全性。一是严格执行“收支两条线”管理，实现“以票控费”，增强政府调控财政资金的力度；二是不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转；三是加强国有资产管理，确保国有资产保值增值，开展强农惠农政策落实情况专项检查，切实推动各项政策落到实处。

 2019年，我镇财政工作圆满完成各项目标任务，虽然取得了一些成绩，但在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地意识到面临的挑战。一是受各种减收因素综合冲击严重，收入增长后劲乏力。二是财力保障压力剧增，收支平衡任务艰巨。三是支出结构、财政管理都有待加强。四是干部队伍建设新老交替业务有待进一步提高。

                                                                                       2020年镇财政预算安排（草案）

    根据中央、省、市、县和镇党委经济工作会议精神，2020年我镇财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”作为2020年财政工作总体思路，坚守“保工资、保运转、保基本民生”底线，以优化投资环境为抓手，推动重点建设项目顺利实施，以提升人居环境为标准，加大美好乡村建设；统筹谋划，协同推进财政预算管理体制改革，优化财政支出结构，推进预算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定；提高财政科学化精细化管理水平，为推动我镇经济社会事业可持续发展奠定坚实有力的财政保障。

一、根据上述指导思想和原则，综合考虑到新冠疫情对经济的影响，2020年预算（草案）安排如下：

 2020年预算安排财政收入完成 4500万元，同上年预算安排数持平。力争完成县下达的预期目标任务。

二、根据全年预算收入结构和现行县乡财政体制计算，2020年镇本级可用财力约为1552.5万元，支出分科目安排如下：

1、一般公共服务支出806万元（包括党建工作、人大工作经费，社会治安综合管理、信访、武装、民兵训练、安全生产、科学发展、财政事务等工作经费）； 

2、公共安全支出20万元；

3、文化教育体育支出39.5万元；

4、社会保障和就业支出203万元；

5、医疗卫生与计划生育支出86万元；

7、农林水事务260万元；

8、节能环保支出50万元；

9、交通运输支出40万元；

 10、住房保障支出48万元；

 三、确保完成2020年财政预算任务工作措施 

为圆满完成2020年财政预算目标任务，将重点做好以下几个方面工作。

（一）继续坚持强基固本，帮助企业复工复产，巩固和壮大财源基础。

各部门要积极配合，尽快帮助企业复工复产，减少新冠疫情带来的不利影响。继续抓好财源建设，服务好招财引税企业，盘活闲置资产，增加非税收入，确保2020年财政收入比上年增长。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。积极对上争取资金，推进美好乡村建设和保障民计民生支出。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。

（二）继续做到应收尽收，强化依法治税。
   将组织收入作为财税工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设，夯实财源基础，为财政持续增收奠定基础。健全社会综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。通过加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，细化落实堵漏增收措施等，在提高征管质效上下功夫，切实做到应收尽收。

（三）继续增强监督效能，提升财政管理水平。认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。

（四）继续围绕提质增效，抓好财政绩效评价。

一是认真落实国家各项强农惠农政策，加强对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，做到财政有专人负责监管资金使用情况；二是围绕提高财政资金使用效益，探索项目绩效评价制度，开展了专项资金绩效评价试点工作。三是督促镇民生工程有关实施部门加快工程实施进度，确保按期按质按量完成各项建设任务。 四是加强国有资产管理和财政资金支出的管理，充分发挥财政资金使用绩效 。

（五）继续转变思想观念，增强为民服务意识。 

在今后的乡镇财政工作中，我们将继续强化理论业务学习，狠抓干部队伍建设，强化资金的管理；切实转变思想观念，不断地改进工作方法，不断加强学习，更新知识，更好地为民服务，为实现“六稳、六保”做出应有贡献。      

 各位代表，面对新冠疫情的考验，做好2020年财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，切切实实的履行好财政部门的职责，确保完成全年各项目标任务，为促进全镇经济社会和谐发展作出新的应有贡献！