泾县安全生产监督局2018年度部门决算

2019年8月

目  录

第一部分 泾县安全生产监督局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县安全生产监督局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 泾县安全生产监督局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

泾县安全生产监督局2018年度部门决算情况

第一部分 泾县安全生产监督局概况

一、部门职责

安监局是政府的职能部门，主要负责全县安全生产监督监管。主要职能是：

(一)贯彻执行国家、安徽省关于安全生产方面的方针、政策和法律、法规；研究起草本县安全生产方面的政策、规范性文件并组织实施，负责本县安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。

(二)综合监督管理本县的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟定安全生产工作规划，指导、协调和监督政府有关部门履行安全生产监督和管理职责，依法对生产经营单位的安全生产工作实施监督检查。

(三)负责统计本县生产安全事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故,提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；负责本县重大生产安全事故应急救援预案的制定，并组织、协调突发公共事件和生产安全事故的应急救援工作。

(四)负责安全生产专家组工作。

 (五)依法监督检查本县生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外)、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产基本条件的生产经营单位；负责职业安全监察工作。

 (六)负责组织本县安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作，组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。

 (七)负责县政府各部门、乡镇，街道安全监管(管理)方面的职责落实。

 (八)负责综合监督管理本县危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。

 (九)负责对辖区内铁路道口的安全状况进行监督检查。

 (十)承担县安全生产委员会办公室的日常管理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县安全生产监督局2018年度部门决算包括泾县安全生产监督局本级决算，具体情况见下表。

序号	单位名称
1	泾县安全生产监督局本级

第二部分 泾县安全生产监督局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：泾县安全生产监督局			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	345.65	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		30.15
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		0.90
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出		295.84
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		16.36
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	345.65	本年支出合计		343.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余		2.4
总计	345.65	总计		345.65

收入决算表                                            

						公开02表
部门：泾县安全生产监督局						金额单位：万元
项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	345.65	345.65
208	社会保障和就业支出	30.15	30.15
20805	行政事业单位离退休	30.15	30.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.03	6.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71
212	城乡社区支出	0.90	0.90
21203	城乡社区公共设施	0.90	0.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.90	0.90
215	资源勘探信息等支出	298.24	298.24
21506	安全生产监管	298.24	298.24
2150601	行政运行	185.36	185.36
2150602	一般行政管理事务	19.59	19.59
2150605	安全监管监察专项	90.19	90.19
2150699	其他安全生产监管支出	3.10	3.10
221	住房保障支出	16.36	16.36
22102	住房改革支出	16.36	16.36
2210201	住房公积金	13.09	13.09
2210202	提租补贴	3.27	3.27

支出决算表

											公开03表
部门：泾县安全生产监督局											金额单位：万元
项目							本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款		项	合计			343.25	343.25
208				社会保障和就业支出			30.15	30.15
20805				行政事业单位离退休			30.15	30.15
2080501				归口管理的行政单位离退休			6.03	6.03
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出			18.40	18.40
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出			5.71	5.71
212				城乡社区支出			0.90	0.90
21203				城乡社区公共设施			0.90	0.90
2120399				其他城乡社区公共设施支出			0.90	0.90
215				资源勘探信息等支出			295.84	295.84
21506				安全生产监管			295.84	295.84
2150601				行政运行			182.96	182.96
2150602				一般行政管理事务			19.59	19.59
2150605				安全监管监察专项			90.19	90.19
2150699				其他安全生产监管支出			3.10	3.10
221				住房保障支出			16.36	16.36
22102				住房改革支出			16.36	16.36
2210201				住房公积金			13.09	13.09
2210202				提租补贴			3.27	3.27

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：泾县安全生产监督局				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		345.65	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	30.15
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出	0.90
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出	295.84
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	16.36
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		345.65	本年支出合计	343.25
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余	2.40
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		345.65	合计	345.65

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：泾县安全生产监督局								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	无	无	无	无	无	无

    泾县安全生产监督局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泾县安全生产监督局2018年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计345.65 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计345.65 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计均增加53.24万元，增长18.21%，主要原因是一是社会保障和就业支出增加7.18万元；二是资源勘探信息等支出支出增加42.74万元；三是新增城乡社区支出0.9万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计345.65 万元，其中：财政拨款收入345.65 万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计343.25万元，其中：基本支出343.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出X0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计345.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计345.65 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计均增加53.24万元，增长18.21%，主要原因是一是社会保障和就业支出增加7.18万元；二是资源勘探信息等支出支出增加42.74万元；三是新增城乡社区支出0.9万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入345.65 万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加53.24万元，增长18.21%，主要原因是一是社会保障和就业支出增加7.18万元；二是资源勘探信息等支出支出增加42.74万元；三是新增城乡社区支出0.9万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出343.25 万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.84万元，增长18.07%。主要原因是一是社会保障和就业支出增加7.18万元；二是资源勘探信息等支出支出增加42.74万元；三是新增城乡社区支出0.9万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出343.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出30.15 万元，占8.78%；城乡社区支出0.9万元，占0.26%；资源勘探信息等支出295.84 万元，占86.19%；住房保障支出16.36 万元，占4.77%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为343.25 万元，支出决算为343.25 万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出343.25 万元，占100%。具体情况如下：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为6.03 万元，支出决算为6.03 万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为18.40 万元，支出决算为18.40 万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项），年初预算为5.72 万元，支出决算为5.72  万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0.9 万元，支出决算为0.9 万元，完成年初预算的100%。

5.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项），年初预算为182.96 万元，支出决算为182.96 万元，完成年初预算的100%。

6.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项），年初预算为19.59 万元，支出决算为19.59 万元，完成年初预算的100%。

7.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项），年初预算为90.19 万元，支出决算为90.19 万元，完成年初预算的100%。

8.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项），年初预算为3.10 万元，支出决算为3.10 万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为13.09 万元，支出决算为13.09 万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为3.27 万元，支出决算为3.27 万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出343.25 万元，其中人员经费227.20 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助；公用经费116.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泾县安全生产监督局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，泾县安全生产监督局机关运行经费支出116.04 万元，比2017年增加65.94万元，增长131.62%，主要原因一是办公费比去年增加52万元；二是邮电费比去年增加4.04万元；三是会议费比去年增加3.59万元；四是劳务费比去年增加8.65万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，泾县安全生产监督局无政府采购支出，未安排政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，泾县安全生产监督局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度泾县安全生产监督局未开展预算绩效考核。

    第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。