2020年6月28日在泾川镇第四届人民代表大会第七次会议上

泾川镇财政所

各位代表:

受镇人民政府委托，向大会报告泾川镇2019年预算执行情况和2020年预算(草案)，请予审议，并请列席人员提出意见和建议。

    一、2019年预算执行情况

2019年，面对严峻的经济形势，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在县财政部门的大力支持下，全镇上下积极贯彻党委、政府各项决策部署，自觉接受镇人大的依法监督，紧紧围绕全镇经济发展大局，充分发挥财政职能作用，规范组织收入，优化支出结构、强化预算执行，盘活存量资金，深化财税改革，全力防范债务风险和地方财政支付风险，预算执行取得了预期效果，财政运行总体良好。

    （一）强化措施，财政收入平稳增长

    镇财税部门把狠抓收入作为中心工作，采取有效措施，促进收入增长。2019年，全镇财政收入完成55447.72万元，比上年增长8.69%，其中：地方财政收入完成25019.27万元，比上年增收1912.35万元，增长8.28%。

    （二）有保有压，支出结构逐步优化

    2019年，全镇财政支出完成3560.03万元，比上年下降2.3％，其中：政府行政运转及相关事务1559.6万元；卫生健康支出113.99万元；公共安全25万元（综治、公安、禁毒、人武、安全生产、消防、普法）；教育13.72万元；社会保障和就业687.25万元；城乡社区事务566.2万元；农林水事务241.58万元；农村清洁工程109.87万元；支持企业发展30万元；交通运输支出113.69万元；住房保障支出99.13万元。财政支出在确保人员工资, 确保机构运转的基础上, 尽力压缩一般性支出, 全力保证重点改革支出不留缺口，体现了突出民生, 突出重点的特点。

二、2019年财政工作情况

(一) 争取资金, 着力服务经济发展。牢固树立抓项目就是抓发展, 抓发展资金是关键的理念, 全力以赴争取上级资金,以稳增长、促改革、调结构、惠民生为目标, 积极畅通信息渠道, 坚持跑资金、抓项目, 克难攻坚, 强化服务, 不遗余力做好项目资金争取工作。2019年, 全镇争取各类专项扶持项目涉及工业、城西园区建设、农村基础设施、农业产业专业合作社、农田水利设施（农业开发项目）、土地山场整治恢复、村组道路升级改造（畅通工程）、安全饮用水、农村危房改造、美丽乡村建设和农村清洁工程、老旧小区整治、街道整治、“三线四边”的美化亮化。

(二) 突出民生根本, 保障重点项目稳步推进。一是压缩一般性支出。坚持“厉行节约、 反对浪费” 原则，加强资金监管，杜绝不必要的消费支出。二是保障民生领域投入，落实国家精准扶贫政策，加强资金监管，建立起民生工程资金稳定投入机制。三是狠抓民生政策落实。通过“一卡通” 打卡发放财政涉农补贴资金 2019万元，受益农户达15790户.扶贫补助资金 291 万元；实施“一事一议” 项目14个，项目总投资208万元，财政奖补普惠制实施面达80%以上；政策性农业保险，做到应保尽保，全年累计投保农作物面积达23000多亩。

（三）坚持底线思维，强化监管监督。树立责任意识、风险意识，严格预算约束，严肃财经纪律，强化财政监督。坚持厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定 和省、市“三十条” 要求，采取积极措施，大力压缩“三公经费” 等一般性支出，努力降低行政成本。2019年，全镇“三公经费” 支出35.32万元，同比下降8.18%。强化财政监督，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行的全过程监督机制，深入开展贯彻上级关于“ 小金库” 清理、财政预、决算公开、涉农资金整治等专项检查，规范财政管理。建立财政内控制度，完善内部业务流程，规范权力运行，防范财政风险。

2019年，全镇财政收入实现稳步增长，财政支出结构进一步优化，重点事业得到较好保障，财政管理成效显现，财政改革与发展取得长足进步。但仍然面临许多困难和问题。主要是：受经济下行等因素影响，财政增收乏力；税收结构中地方财政收入所占比重不高，稳固性收入较弱，同时各种刚性支出逐年增多，财政收支矛盾仍然突出，财政资金绩效管理有待加强；财政管理水平与财政改革要求相比仍有一定的差距等等。这些困难和问题，我们将积极采取措施，努力加以解决。

三、2020年预算（草案）

2020年根据镇党委政府围绕聚焦“四个泾县”建设，服务“五大会战”战略部署，继续坚持“保重点、控一般、提绩效”的要求，编制好2020年预算，做好各项财政工作，对于全面深化财税体制改革，促进经济发展方式转变，推动我镇经济平稳发展具有重要意义。

（一）、2020年预算编制的指导思想和主要原则

预算编制的指导思想：坚持以新发展理念统领发展全局，深化财税体制改革，进一步提高预算安排的精准性、科学性。坚持依法依规，推进预算信息公开常态化、规范化和法制化，既要做到结果公开，也要做到过程公开，自觉接受人大监督、社会监督和舆论监督，确保财政资金使用安全高效，为全镇经济发展、民生改善提供坚实财政保障。坚持依法理财治税，强化预算管理，注重收入质量；强化预算约束，加快预算执行，加强项目编制、预算执行考核和动态监控机制建设，提高预算资金使用绩效；创新预算支出方式，注重发挥财政资金撬动和引导作用；牢固树立“过紧日子”的思想，做好“增收”和“节支”工作，严控一般性支出，逐步建立现代预算管理制度。

预算编制的基本原则：在预算编制过程中始终坚持公共财政原则、保证重点原则、综合预算原则、依法理财原则。预算编制符合《预算法》的规定，体现国家方针政策和镇党委、镇政府工作重点，收支预算全面、真实、准确，依法接受人大对预算的审查监督。

（二）、2020年预算安排

 1、2020年财政收入测算：

2020年县下达任务51000万元，2019年实际完成55447.72万元。因2020年受疫情的影响，税收政策的调整与纳税企业经济下行压力等因素，本着实事求是、积极稳妥、留有余地的原则，根据经济社会发展预期目标，合理安排2020年财政收入预算。

2、镇本级可用财力计算：

按照现行财政体制和预算规模、结构，预计2020年镇本级预算内可用财力7922.17万元。

3、镇本级支出预算安排建议：

2020年镇本级预算支出建议数7922.17万元，各项支出分类如下：

政府行政运转及相关事务3177.24万元；

财政事务 20.00 万元；

医疗与计生支出154.45万元；

公共安全（综治、公安、禁毒、人武、安全生产、消防普法）；80.00万元；

文化、教育、体育与广播37.77万元；

社会保障和就业408.53万元；

城乡社会事务2028.59万元（含村、居补助）；

农林水事务1366.38万元；

节能环保（农村清洁工程）300万元；

住房保障97.21万元；

交通运输支出52.00万元；

脱贫攻坚专项资金50万元；

其他支出（预备费）150万元；。

   （三）、确保完成2020年预期目标的工作措施

    1、强化收入征管，着力稳增长、提质量。2020年受疫情的影响，税收政策的调整与纳税企业经济下行压力等因素正确处理收入关系，全面抓好收入征管。一是落实任务、强化财税协同配合，协调税务部门积极落实全年税收收入预算，落实责任、传导压力。落实好新一轮财政体制，进一步在抓征管、促增收、调结构、提质量上下功夫。二是落实监管、提高税源管控能力，健全税收保障机制用好涉税信息共享平台，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，通过提高征管效率来挖掘增收潜力。三是落实政策、支持稳增长的各项减费降税措施，全力支持城西园区建设。四是落实措施、进一步盘活资产，挖掘非税收入增收潜力。

    2、强化支出管理，着力抓统筹、提绩效。一是进一步压缩一般性支出，优化支出结构，盘活存量资金，用好增量资金。牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本。二是硬化预算约束，严格控制预算调整事项，年度预算执行中，原则上不作调整。三是加快预算执行进度，通过超前论证、加快项目实施，避免“资金等项目”问题。四是加快推进预算绩效管理改革，强化绩效评价结果运用和公开，倒逼财政资金管理成效，提高资金使用效益。

    3、强化财政改革引领，着力强管理、上水平。 一是预算管理改革方面，全面推进预决算公开，切实加强财政监管，抓好国有资产、政府债务等基础性管理工作，进一步整合存量、优化增量。二是强化财力统筹，进一步加大一般公共预算与其他预算之间和各类资金的统筹力度。三是政府债务管理方面，强化政府管理，加大置换力度，加强风俭防范和应对，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。

各位代表，2020年是不平凡之年，做好2020年的财政工作意义重大而深远。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，坚定信心，攻坚克难，负重拼搏，圆满完成全年预算任务，为全镇经济发展和社会事业稳步前行做出新的贡献！