黄村镇2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算（草案）的报告

2020年8月12日黄村镇第四届人民代表大会第七次会议上

黄村镇财政所

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2019年度财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席人员提出意见。

2019年财政预算执行情况

2019年我镇财政工作在县委县政府的关怀和支持下，在镇党委、政府、人大的正确领导下，充分发挥财政职能，增收节支，加强财政科学化精细化管理；我镇财政在“保工资、保运转、保民生基本”底线的基础上，有效化解财政风险，推动财政可持续发展，全年实现财政收支平衡，促进社会各项事业稳步发展。

一、2019年财政收入完成情况

2019年我镇共完成财政总收入2665.88万元，比上年实绩增长121.5％。其中地方财政收入1119.13万元，比上年实绩增长100.6％。

二、优化支出结构，加强支出管理，确保各项事业稳步发展

2019年公共财政总支出1569.23万元，比上年增长17.7％。其中:1、一般公共服务支出581.83万元（其中人员工资支出305.85万元，政府机关及相关事务（含上年预算安排的各项专项经费）支出270.98万元，人大工作经费支出5万元，）；2、公共安全（派出所）经费支出20万元；3、教育事务支出17.84万元； 4、社会保障支出380.11万元（其中：离退休人员支出131.71万元，抚恤事业费支出116.16万元，退役安置费6.76万元，社会福利费（含殡葬）23.65万元，特困人员救助供养费36.6万元，其他社会保障和就业支出65.23）；5、医疗卫生支出65.77万元（其中计划生育事务支出15.05万元，医疗保障支出50.72万元）；6、农村环境卫生支出17.46万元；7、农林水事务支出206.9万元(其中农业事务支出14.32万元，水利事务支出21.62万元，农村综合改革事务支出170.96万元)；8、农村清洁工程支出84.9万元；9、五清一改与环境整治支出150万元；10、住房保障支出44.42万元。增支重点主要体现在民生、社会保障、环境整治和公共服务领域。

2019年财政工作重点主要体现在：

一、加强税收征管，促进财政收入稳步增长。

按照“保质量，增总量”的收入征管要求，创新征管手段，拓宽增收渠道，促进财政收入提质增效，地方财力逐步增强。一是强化税收征管。围绕财政收入目标，积极与税务部门配合，细化分解税收任务，确保收入均衡入库。二是强化重点领域重点行业重点工程税收征管，杜绝税源“跑、冒、滴、漏”。三是加大招财引税项目力度，促进税收增收。2019年我镇引进的招财引税企业安徽恒瑞再生资源利用有限公司年纳税能力800万元以上，为我镇税收任务完成和增长奠定了坚实基础。

二、坚持调结构、转方式促发展，确保重点支出需要。

按照“控、压、保”的支出原则，合理调整支出结构，有力支持和保障教育、社保、卫生、文化等民生事业发展。一是突出扶持“三农”发展。全镇农林水事务支出206.9万元。推进现代农业加快发展；进一步扩大水稻、油菜等农村种植业参保范围，规范农业保险赔付管理，全年种植业赔付3.62万元，农业抗风险能力进一步增强；落实惠农政策，通过“一卡通”发放补贴农民资金1572.27万元；投入农村环境保护资金252.36余万，农村环境卫生进一步得到改善。二是支持教育优先发展。积极争取上级资金进行教育资源整合持续改善我镇办学条件。投入项目资金96万元用于黄村中学运动场升级改造，投入项目资金33万元对安吴、中心小学及幼儿园校舍进行维修，投入资金20.58万元，落实贫困生扶助政策，114名贫困学生得到资助。三是积极完善就业和社会保障制度。社会保障与就业支出380.11万元（其中社会福利支出23.65万元，抚恤费支出116.16万元）。支持新农保扩面工作，参保人数达到15173人；拨付680.2万元，积极开展城乡低保、社会救助工作，保障困难群众的生产生活。四是支持完善医疗卫生服务保障体系。全镇新农合参保人数达到20475人，参保率达到100%。医疗卫生支出65.77万元。五是加大民生投入助力脱贫攻坚。全年投入扶贫项目资金共计 136万元，支持产业发展，助力贫困村脱贫，其中全年资产收益分红6.3万余元，带动217户贫困户创收；投入贫困户特色种养加产业发展资金 37.78万元，促进全镇贫困户增收；六是持续加大基础设施建设投入。全年共争取投入项目资金1930万元用于镇域基础设施建设，提高群众生产生活条件改善我镇发展环境。主要实施项目：扩面延伸工程项目786万元，水库移民后期扶持项目92万元，革命老区项目220万元，产油大县奖励资金项目13万元，水利项目234万元，美丽乡村建设项目330万元，一事一议财政奖补项目78万元，安防工程项目32万元，国土增减挂项目58万元，公墓建设项目87万元等。全年财政支出在确保机构运转、确保人员工资的基础上，尽力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，体现了突出民生社保、突出保重点工程、突出美丽乡村建设等特点，确保了我镇各项事业均衡发展。

三、坚持强管理促规范，财政管理水平逐步提高。按照科学化、精细化管理的要求，扎实推进财政管理，财政运行质量和效能进一步提高。一是预算执行更加规范透明。严格实行分配、执行、监督相互分离的预算管理模式，财政预算执行严肃性，以及财政综合管理水平得到提高；推行阳光预算，在政府门户网站上公开财政预算，接受社会监督；认真做好预算执行分析工作，为全年预算收支任务的完成提供决策依据。二是资金安全管理更加严格。依据《财政资金安全管理办法》和《财政专户资金管理办法》，镇纪委、镇项目监管办加大对专项资金、重点建设资金安全运行监管，确保了财政资金安全。三是财政监管绩效更加明显。推行常态化的财政财务监督模式，定期对惠农支农、社会保障、重点建设等专项资金进行检查，使全镇财经秩序进一步规范。组织开展企业和村级财务人员会计培训，加强对会计从业人员的业务指导，全镇会计管理水平不断提高。

三、2019年我镇财政工作落实情况及存在问题

2019年，我镇财政加大了收入征收的执法力度，进一步完善了财政管理制度，整顿财经秩序，加强财政监管，加大招商引资工作力度，全力服务重点工程建设及美丽乡村建设工作，宣笔产业的发展壮大以及招财引税企业的落户在一定程度上培植和壮大了我镇财源，确保了政府工作的运转和各项事业的发展，消化了部分财政赤字和债务，基本实现了财政收支平衡。

各位代表，2019年是我镇财政实力提升快、民生保障投入大、各项财政管理取得了一定成效，财政的发展有力促进了全镇各项社会事业的较快发展。但我们也清醒地认识到工作中还存在一些问题和不足，主要表现在：本镇是农业大镇，主体税源少，税源基础薄弱，财源匮泛，财政增收基础还不牢固，区域经济增长不确定因素多，与日益增长的支出需求相差甚大；财政收入的结构还不尽合理，一般预算收入占财政总收入比重偏低，可用财力增长较慢；财政负债重，财政收入规模较小，重点项目建设、民生政策落实、统筹城乡发展等资金需求不断增加，财政收支矛盾依然突出；区域内一些重点工程建设主要通过项目整合解决，防范和化解财政风险任务较重。针对以上矛盾和问题，我们将在今后的工作中采取有效措施，加快发展实体经济，培植和壮大地方财源，增强地方财政实力，逐步调整我镇财政不良结构。

2020年财政预算草案

2020年我镇财政工作总的指导思想是：以党的十九大精神为指导，积极适应经济发展新常态，按照省市县财政工作会议精神要求，结合本镇实际，充分发挥我镇财政职能作用，加大收入征管力度，努力增加财政收入；加强城镇建设和其他基础设施建设，加大招商引资力度，着力培植和发展财源；调整和优化财政支出结构，全力保障各项重点支出和民生需求；推进财政管理制度改革，加强财政科学化、精细化管理；提升预算管理绩效，坚持依法理财，强化财政监管，规范财经秩序，提高财政公共服务质量，增强财政资金的安全性和有效性；坚持量入为出，突出稳定，保证重点，达到收支平衡，确保政府工作的正常运转，实现政府财政持续、健康发展。

一、2020度财政预算收支安排

2020年财政预算坚持“量入为出，突出重点，收支平衡”的原则。根据县下达收入考核任务，结合本镇实际，拟提出以下预算收支安排：财政总收入为1600万元,力争完成1800万元，比上年实绩调减32.5%。总支出1642.78万元，比上年增长4.6％。主要支出安排如下：

(一)、一般公共服务支出703.04万元，其中：1、人员工资经费支出302.84万元，2、政府机关及相关事务支出358.2万元；3、专项经费42万元。其中：人大工作经费6万元、消防工作经费5万元、质量提升工作经费5万元、法制宣传经费4万元、文化活动经费5万元、国防事务经费10万元、妇联工作经费2万、统计经费3万、群团事务经费2万元。

(二)、财政事务支出10万元。

(三)、公共安全支出25万元。

(四)、教育、广播事务支出21.96万元。

(五)、社会保障和就业支出188.37万元。

(六)、医疗卫生与计划生育支出25.97万元。其中1、医疗卫生支出5万元；2、人口与计划生育事务支出20.97万元。

(七)、城乡社区事业支出90万元。（农村清洁工程经费）

(八)、农林水事务支出368万元（农村综合改革事务支出等）。

（九）、交通运输事务支出71.06万元。

（十）、农经农技事务支出61.74万元。

（十一）、水利事务支出11.75万元。

（十二）、住房保障支出55.89万元

（十三）、预备费10万元。

二、2020度财政预算收支完成措施及办法

1、加强协税护税力度，确保税收稳步增长。

各位代表，我镇是农业大镇，经济比较落后、工商企业活力不强、税源基础薄弱。为确保今年收入任务完成，在税收工作上继续做好以下几个方面：一是加强税法宣传力度和征管执法力度，杜绝税收“跑、冒、滴、漏”；二是加强本镇重点工程和企业税收管理征缴力度，促进本镇税收增长；三是加大对我镇现有企业、产业帮扶力度，加大护税协税工作力度；四是加大招财引税力度，以确保我镇税收持续增长。

2、改善经济发展环境，着力培植新财源。

为发展经济，培植财源，保持我镇社会、经济持续发展态势，在做好现有税源培护基础上继续做好三方面工作。一是要积极争取上级各类政策性资金，加快城镇基础设施建设，持续改善经济发展环境；二是加强对外联络，加强招商引资力度，吸引外商和外出务工人员回乡投资创业，着力培植新税源；三是加快美丽乡村、旅游开发等项目建设，形成新的收入增长点。

3、加强支出管理，确保重点支出需要。

灵活调度财政资金，保证重点、压缩一般，严格控制支出口子，努力实现财政综合收支平衡。把紧支出预算总盘子，确保人员工资及时发放，确保民生、社保、教育、美丽乡村建设等重点支出需要。加强“三公”经费预算管理，确保预算执行到位，确保“三公”经费支出稳中有降。

4、强化财政资金监督管理，提高依法理财水平。

一是加强财政政策法规宣传，深入贯彻有关财政法律法规；二是加强财政资金监管，进一步健全完善专项资金管理制度，对财政资金和项目进行跟踪问效管理，强化财政内部监督，确保资金使用安全，提升专项资金的使用效益。自觉接受人大、审计及社会各界的监督；三是全面实行综合预算，政府采购，预算支出申报制度；四是认真落实各项惠农政策，规范各种惠农补贴发放制度。

各位代表，要完成我镇2020财政收支任务还相当艰巨，我们相信，有上级政府的关心和支持，有镇党委的正确领导和重视，有各位代表的鼎力相助，有关心黄村镇经济发展的社会各界人士的共同支持和广大群众的共同努力，坚定信心，迎难而上，齐心协力，努力工作，一定能够圆满完成2020年度的财政收支任务！