2021年5月28日在泾川镇第四届人民代表大会第八次会议上

泾川镇财政所

各位代表:

受镇人民政府委托，向大会报告泾川镇2020年预算执行情况和2021年预算(草案)，请予审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2020年预算执行情况

2020年，面对新冠肺炎疫情及经济下行等不利因素影响，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在县财政部门的大力支持下，全镇上下积极贯彻党委、政府各项决策部署，自觉接受镇人大的依法监督，紧紧围绕全镇经济发展大局，充分发挥财政职能作用，规范组织收入，强化财政监管，不断提高财政资金使用效益，切实保障财政运行平稳，不断优化财政支出结构，确保重点项目的资金保障，加大民生投入，切实解决民生问题，为我镇经济社会发展提供了强有力的财力保障。

    （一）强化措施，财政收入保持平稳

   镇财税部门把狠抓收入作为中心工作，采取有效措施，促进收入保持平稳2020年完成财政收入47508.78万元，其中实体经济46834万元，非税收入完成315.78万元，财源建设359万元。

（二）有保有压，支出结构逐步优化

1、财政支出5076.67万元，占年初预算的95%，下降 5 %，其中一般公共服务支出489.01万元，文化旅游支出113.17万元，社会保障支出528.93万元，节能环保支出814.31万元，城乡社区支出220.95万元，农林水支出349.14万元，其他政府项目性支出2561.16万元。

2、其他各类专项支出11290.03万元：S341宁泾公路拆迁、芜黄高速拆迁、S322城西段美丽公路支出、205国道环境整治、美丽公路提升、老旧小区改造、文明创建及农村清洁工程、农业面源污染治理畜禽养殖场关闭及扬子鳄栖息地土地流转等。2020年底前，我镇3贫困村全面兑现资产收益分红，享受的贫困户272户，贫困人口为601人，分红金额为14.8194万。

3、产业扶贫资金157万元，用于3个贫困村的产业扶贫。为了增加贫困户的收入，对全镇的贫困户进行了详细调查，并对有意向并有还款能力的贫困户进行了贷前调查，全年共向130多户贫困户放贷443.3万元。积极向县政府争取了“扩面延伸”6.425公里、生命安全防护工程20.68公里、品质示范路23.7公里等专项资金1062万元。

4、财政支出在确保人员工资, 确保机构运转的基础上, 尽力压缩一般性支出, 全力保证重点改革支出不留缺口，体现了突出民生, 突出重点的特点。镇国库集中支付业务工作运行规范有序，在确保政府日常工作运转的同时，从严落实八项规定和省三十条规定，“三公经费”得到有效控制。

    二、2020年财政工作情况

1、 争取资金, 着力服务经济发展。牢固树立抓项目就是抓发展, 资金是关键的理念, 全力以赴争取上级资金,以稳增长、促改革、调结构、惠民生为目标, 积极畅通信息渠道, 坚持跑资金、抓项目, 克难攻坚, 强化服务, 不遗余力做好项目资金争取工作。2020年, 全镇争取各类专项扶持项目涉及工业、城西智慧物流园规划的调规、农村基础设施、农业产业专业合作社、农田水利设施、土地山场整治恢复、村组道路升级改造（畅通工程）、安全饮用水、农村危房改造、美丽乡村建设和农村清洁工程、老旧小区整治、街道整治、“三线四边”的环境整治、美化亮化。

2、突出民生根本, 保障重点项目稳步推进。一是压缩一般性支出。坚持“厉行节约、 反对浪费” 原则，加强资金监管，杜绝不必要的消费支出。二是保障民生领域投入，落实国家精准扶贫政策，加强资金监管，建立起民生工程资金稳定投入机制。三是狠抓民生政策落实。全年农作物投保面积14656.58亩。并对部分农作物受灾情况进行勘灾、定损和理赔，理赔金额达196886.04 万元。通过“一卡通” 打卡发放各类惠农补贴17大项112小项，资金达 2490.7万元。修改补贴信息4300余条，经过不断的核对、调整、补充，使补贴平台基础信息更加准确和完善，现有享受补农户达11194户。实施财政奖补“一事一议” 项目9个，项目总投资154万元，财政奖补普惠制实施面广，政策性农业保险，做到应保尽保。

3、坚持底线思维，强化监管监督。树立责任意识、风险意识，严格预算约束，严肃财经纪律，强化财政监督。坚持厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定和省、市“三十条” 要求，采取积极措施，大力压缩“三公经费” 等一般性支出，努力降低行政成本。2020年，全镇“三公经费” 支出 26.69万元，按照规定逐年下降。强化财政监督，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行的全过程监督机制，深入开展贯彻上级关于“ 小金库” 清理、财政预、决算公开、涉农资金整治等专项检查，规范财政管理。建立财政内控制度，完善内部业务流程，规范权力运行，防范财政风险。

2020年，全镇财政收入保持平稳，财政支出结构进一步优化，重点事业得到较好保障，财政管理成效显现，财政改革与发展取得长足进步。但仍然面临许多困难和问题。主要是：新冠肺炎疫情及经济下行等不利因素影响，财政增收乏力；同时各种刚性支出逐年增多，财政收支矛盾仍然突出，财政资金绩效管理有待加强；财政管理水平与财政改革要求相比仍有一定的差距等等。这些困难和问题，我们将积极采取措施，努力加以解决。

三、2021年预算（草案）

2021年根据镇党委政府围绕聚焦“乡村振兴、四个泾县”建设，纵深实施“五大会战”战略部署，继续坚持“保重点、控一般、提绩效”的要求，编制好2021年预算，做好各项财政工作，对于全面深化财税体制改革，促进经济发展方式转变，推动我镇经济平稳发展具有重要意义。

（一）、2021年预算编制的指导思想和主要原则

预算编制的指导思想：坚持以新发展理念统领发展全局，深化财税体制改革，进一步提高预算安排的精准性、科学性。坚持依法依规，推进预算信息公开常态化、规范化和法治化，既要做到结果公开，也要做到过程公开，自觉接受人大监督、社会监督和舆论监督，确保财政资金使用安全高效，为全镇经济发展、民生改善提供坚实财政保障。坚持依法理财治税，强化预算管理，注重收入质量；强化预算约束，加快预算执行，加强项目编制、预算执行考核和动态监控机制建设，提高预算资金使用绩效；创新预算支出方式，注重发挥财政资金撬动和引导作用；牢固树立“过紧日子”的思想，做好“增收”和“节支”工作，严控一般性支出，逐步建立现代预算管理制度。

预算编制的基本原则：在预算编制过程中始终坚持公共财政原则、保证重点原则、综合预算原则、依法理财原则。预算编制符合《预算法》的规定，体现国家方针政策和镇党委、镇政府工作重点，收支预算全面、真实、准确，依法接受人大对预算的审查监督。

（二）、2021年预算安排

 1、2021年财政收入测算：

2021年县下达公共预算任务30600万元，因2020年受疫情的影响，税收政策的调整与纳税企业经济下行压力等因素，2021年本着实事求是、积极稳妥、留有余地的原则，根据经济社会发展预期目标，合理安排2021年财政收入预算。

2、镇本级可用财力计算：

按照现行财政体制和预算规模、结构，预计2021年镇本级预算内可用财力5998.55万元。

3、镇本级支出预算安排建议：

2020年镇本级预算支出建议数5998.55万元（含政府项目支出），各项支出分类如下：

政府行政运转及相关事务2656.06万元；

财政事务 20.00 万元；

国防支出7万元；

医疗与计生支出200.12万元；

公共安全（综治、公安、禁毒、人武、安全生产、消防、普法）；80万元；

文化、教育、体育与广播62.62万元；

社会保障和就业541.9万元；

城乡社会事务1254.87万元（含村、居补助）；

农林水事务651.21万元；

节能环保（农村清洁工程）300万元；

住房保障124.77万元；

交通运输支出100万元；

（三）、确保完成2021年预期目标的工作措施

    1、强化收入征管，着力稳增长、提质量。2020年受疫情的影响，税收政策的调整与纳税企业经济下行压力等因素，正确处理收入关系。2021年全面抓好收入征管。一是落实任务、强化财税协同配合，协调税务部门积极落实全年税收收入预算，落实责任、传导压力。落实好新一轮财政体制，进一步在抓征管、促增收、调结构、提质量上下功夫。二是落实监管、提高税源管控能力，健全税收保障机制用好涉税信息共享平台，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，通过提高征管效率来挖掘增收潜力。三是落实政策、支持稳增长的各项减费降税措施，全力支持城西智慧物流园建设。四是落实措施、进一步盘活资产，挖掘非税收入增收潜力。

    2、强化支出管理，着力抓统筹、提绩效。一是进一步压缩一般性支出，优化支出结构，盘活存量资金，用好增量资金。牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本。二是硬化预算约束，严格控制预算调整事项，年度预算执行中，原则上不作调整。三是加快预算执行进度，通过超前论证、加快项目实施，避免“资金等项目”问题。四是加快推进预算绩效管理改革，强化绩效评价结果运用和公开，倒逼财政资金管理成效，提高资金使用效益。

3、强化财政改革引领，着力强管理、上水平。 一是预算管理改革方面，全面推进预决算公开，切实加强财政监管，抓好国有资产、政府债务等基础性管理工作，进一步整合存量、优化增量。二是强化财力统筹，进一步加大一般公共预算与其他预算之间和各类资金的统筹力度。三是政府债务管理方面，强化政府管理，加大置换力度，加强风俭防范和应对，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。

各位代表，2021年，是建党一百周年，是“十四五”规划开局之年。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，严格依法理财，坚持改革创新，凝心聚力，攻坚克难、锐意进取、扎实工作，确保完成全年预算任务，为全镇经济发展和社会事业稳步前行做出新的贡献！