一、2020年预算执行情况

2020年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在县财政部门的大力支持下，积极贯彻党委、政府各项决策部署，自觉接受镇人大的依法监督，紧紧围绕全镇经济发展大局，充分发挥财政职能作用，规范组织收入，强化财政监管。不断提高财政资金使用效益，切实保障财政运行平稳；不断优化财政支出结构，确保重点项目的资金保障；不断加大民生投入，切实解决民生问题，为我镇经济社会发展提供强有力的财力保障。

   （一）强化措施，财政收入保持平稳

镇财税部门把狠抓收入作为中心工作，采取有效措施，促进收入保持平稳。2020年完成财政总收入1960万元，其中一般公共预算收入1047万元。

（二）有保有压，支出结构逐步优化

1、财政支出2613.52万元，其中一般公共服务支出495.92万元，国防支出5.73万元，公共安全支出5万元，教育支出7.27万元，文化旅游支出25.38万元，社会保障支出293.54万元，卫生健康支出76.01万元，节能环保支出3.08万元，城乡社区支出837.73万元，农林水支出421.14万元，交通运输支出151.60万元,资源勘探信息支出151.71万元，住房保障支出125.51万元，其他支出13.9万元。

2、其他各类专项支出3120万元，主要包括桃花潭国家级旅游度假区创建、美丽乡村建设、传统古村落建设、河道治理、文明创建及农村清洁工程等。

3、2020年，我镇4个贫困村全面实现资产收益分红，272户建档立卡贫困户，587人享受分红，分红金额为12.08万元。产业扶贫资金320万元，用于4个贫困村的到村产业扶贫项目。为了增加贫困户的收入，对全镇的贫困户进行了详细调查，并对有意向并有还款能力的贫困户进行了贷前调查，全年共向117户贫困户放贷466.7万元。积极向县政府争取了“扩面延伸”11.09公里、品质示范路10公里等专项资金1300万元。

4、财政支出在确保人员工资, 确保机构运转的基础上, 尽力压缩一般性支出, 全力保证重点改革支出不留缺口，体现了突出民生, 突出重点的特点。镇国库集中支付业务工作运行规范有序，在确保政府日常工作运转的同时，从严落实八项规定和省三十条规定，“三公经费”得到有效控制。

   二、2020年财政工作情况

(一) 争取资金, 着力服务经济发展。牢固树立抓项目就是抓发展的理念, 全力以赴向上级争取项目资金,以稳增长、促改革、调结构、惠民生为目标, 积极畅通信息渠道, 坚持跑资金、抓项目, 克难攻坚, 强化服务,不遗余力做好项目资金争取工作。2020年, 全镇争取各类专项扶持资金项目涉及农村基础设施、农业产业专业合作社、农田水利设施、土地山场整治恢复、村组道路升级改造、安全饮用水、农村危房改造、美丽乡村建设和农村清洁工程、街道整治、“三线四边”的环境整治、美化亮化。

(二) 突出民生根本, 保障重点项目稳步推进。一是压缩一般性支出。坚持“厉行节约、 反对浪费” 原则，加强资金监管，杜绝不必要的消费支出。二是保障民生领域投入，落实国家精准扶贫政策，加强资金监管，建立起民生工程资金稳定投入机制。三是狠抓民生政策落实。通过“一卡通” 打卡发放20大项惠农补贴资金达 2319.3万元。修改补贴信息1434余条，经过不断的核对、调整、补充，使补贴平台基础信息更加准确和完善，现有享受补贴农户达8961户。实施“一事一议” 项目12个，项目总投资103万元。政策性农业保险，做到应保尽保。全年农作物投保面积20687.75亩。并对部分农作物受灾情况进行勘灾、定损和理赔，理赔金额达37.66 万元。

（三）坚持底线思维，强化监管监督。树立责任意识、风险意识，严格预算约束，严肃财经纪律，强化财政监督。坚持厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定 和省、市“三十条” 要求，采取积极措施，大力压缩“三公经费” 等一般性支出，努力降低行政成本。2020年，全镇“三公经费” 支出 26.69万元，按照规定逐年下降。强化财政监督，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行的全过程监督机制，深入开展贯彻上级关于“小金库”清理，财政预、决算公开，涉农资金整治等专项检查，规范财政管理。建立财政内控制度，完善内部业务流程，规范权力运行，防范财政风险。

2020年，全镇财政收入保持平稳，财政支出结构进一步优化，重点事业得到较好保障，财政管理成效显现，财政改革与发展取得长足进步。但仍然面临许多困难和问题。主要是：新冠肺炎疫情和经济下行等不利因素影响，财政增收乏力；同时各种刚性支出逐年增多，财政收支矛盾仍然突出，财政资金绩效管理有待加强；财政管理水平与财政改革要求相比仍有一定的差距等等。这些困难和问题，我们将积极采取措施，努力加以解决。

三、2021年预算（草案）

2021年围绕镇党委、政府重点工作，继续坚持“保重点、控一般、提绩效”的要求，编制好2021年财政预算。

（一）2021年预算编制的指导思想和主要原则

预算编制的指导思想：坚持以新发展理念统领发展全局，深化财税体制改革，进一步提高预算安排的精准性、科学性。坚持依法依规，推进预算信息公开常态化、规范化和法治化，既要做到结果公开，也要做到过程公开，自觉接受人大监督、社会监督和舆论监督，确保财政资金使用安全高效，为全镇经济发展、民生改善提供坚实财政保障。坚持依法理财治税，强化预算管理，注重收入质量；强化预算约束，加快预算执行，加强项目编制、预算执行考核和动态监控机制建设，提高预算资金使用绩效；创新预算支出方式，注重发挥财政资金的引导作用；牢固树立“过紧日子”的思想，做好“增收”和“节支”工作，严控一般性支出，逐步建立现代预算管理制度。

预算编制的基本原则：在预算编制过程中始终坚持公共财政原则、保证重点原则、综合预算原则、依法理财原则。预算编制符合《预算法》的规定，体现国家方针政策和镇党委、政府工作重点，收支预算全面、真实、准确，依法接受人大对预算的审查监督。

（二）2021年预算安排

1、2021年财政收入测算：

2021年预测一般公共预算收入1150万元，其中实体经济预期完成1050万元，与上年同期相比增长8.92%。

2、镇本级支出预算安排建议：

2021年镇本级预算支出建议数1868.14万元（含政府项目支出），各项支出分类如下：

政府行政运转及相关事务617.92万元；

财政事务 5万元；

国防支出5万元；

卫生与健康支出102.27万元；

公共安全28万元；

文化、教育、体育与广播24.13万元；

社会保障和就业306.9万元；

城乡社会事务228万元；

农林水事务409.8万元；

节能环保20万元；

住房保障81.12万元；

交通运输支出45万元；

（三）确保完成2021年预期目标的工作措施

   1、强化收入征管，着力稳增长、提质量。受税收政策的调整与纳税企业经济下行压力等因素，正确处理收入关系。2021年全面抓好收入征管。一是落实任务，强化财税协同配合，协调税务部门积极落实全年税收收入预算，落实责任、传导压力。落实好新一轮财政体制，进一步在抓征管、促增收、调结构、提质量上下功夫。二是落实监管，提高税源管控能力，健全税收保障机制，用好涉税信息共享平台，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，通过提高征管效率来挖掘增收潜力。三是落实政策，支持稳增长的各项减费降税措施，全力支持桃花潭国家级旅游度假区建设。四是落实措施，进一步盘活资产，挖掘非税收入增收潜力。

   2、强化支出管理，着力抓统筹、提绩效。一是进一步优化支出结构，压缩一般性支出，盘活存量资金，用好增量资金。牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本；二是强化预算约束，严格控制预算调整事项，年度预算执行中，原则上不作调整；三是加快预算执行进度，通过超前论证，加快项目实施，避免“资金等项目”问题；四是加快推进预算绩效管理改革，强化绩效评价结果运用和公开，提高资金使用效益。

3、强化财政改革引领，着力强管理、上水平。 一是预算管理改革方面，全面推进预决算公开，切实加强财政监管，抓好国有资产、政府债务等基础性管理工作，进一步整合存量、优化增量；二是强化财力统筹，进一步加大一般公共预算与其他预算之间和各类资金的统筹力度；三是政府债务管理方面，强化政府管理，加大置换力度，加强风险防范和应对，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。