2020年财政预算执行情况

和2021年财政预算（草案）的报告

——在蔡村镇第十八届人民代表大会第九次会议上

2021年5月31日

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告蔡村镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请列席人员、特邀人员提出意见。

一、 2020年财政预算执行情况

2020年，我镇财政工作在镇党委、镇政府和上级财政部门的坚强领导下，在镇人大及各位代表的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极应对经济下行、新冠肺炎疫情等不利因素影响，巩固减税降费成果，切实兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线，以建设“四个泾县”为契机，紧紧围绕“五大会战”战略目标，加强财源建设、优化支出结构、深化乡镇财政体制改革、提高资金使用效益、促进民生持续改善，财政工作运行总体平稳。

（一）2020年财政预算执行情况：

1．2020年收入完成情况

2020年全镇一般公共预算收入受疫情影响完成682万元，其中：实体经济收入641万元，新业态经济收入41万元。

2．2020年预算执行情况

2020年全镇一般公共预算支出完成16304183.54元，与上年增加7.08%。其中：

（1）一般公共服务支出2678715.13元；

其中：政府办公室及相关机构事务2323702.67元；

商贸事务206205元；

群众团体事务148807.46元；

（2）公共安全支出100000元；

（3）教育支出54305.5元；

（4）文化旅游体育与传媒支出247300.72元；

其中：文化和旅游86411.72元；

广播电视：150786元；

其他文化旅游体育与传媒支出10103元；

（5）社会保障和就业支出1844860.26元；

    其中：行政事业单位养老支出1047100.76元；

    抚恤支出213944元；

  退役安置支出21615元；

社会福利支出402019.75元；

    特困人员救助供养105700.75元；

    其他社会保障和就业支出54480元；

（6）卫生健康支出534714.81元;

    其中：基层医疗卫生机构20000元；

    计划生育事务138014元；

    行政事业单位医疗376700.81元；

    （7）节能环保支出1072518.19元；

（8）城乡社区支出7956604.61元；

（9）农林水支出894189.82元;

    其中：农业农村369177元；

    林业和草原61345元；

    水利69838元；

    农村综合改革393829.82元；

（10）住房保障支出896748元;

（11）其他支出24226.5元。

（二）、2020年财政主要工作

1.抓收入、压支出，夯实财源基础。2020年以来，受新冠肺炎疫情和减税降费政策的影响，一般公共预算收入较上年同期有所减收。镇财政部门多次与税务、镇运输公司等单位召开协调会议，分析所遇到的困难，梳理收入增长点，并拟定具体措施。同时大力压减“三公”经费等一般性支出，努力降低行政成本。2020年全镇“三公”经费支出与上年相比下降10.59%。

2.创项目、争资金、助力脱贫攻坚。统筹协调推进项目建设，做到提前谋划、程序到位，确保各项目高标准见实效。2020年我镇共实施4个村级公益事业建设财政奖补项目，投入资金68.9万元，受益人口7718人。另外在三个贫困村实施15个项目，投入资金375.1万元，主要用于修建村级道路、停车场等基础设施，把有限的资金集中用于真扶贫、扶真贫上，倾尽财政所应尽的职责。

3.调结构、保民生、促进社会稳定。进一步强化和完善了支农惠农政策，坚持“厉行节约，反对浪费”原则，加强资金监管，杜绝不必要的支出。全力保障民生领域投入，支持社会保障体系建设，全镇农村五保、低保，医疗卫生与计划生育等刚性支出。狠抓惠民资金的政策落实，2020年全年通过“一卡通”发放惠农资金1283.86万元。

4.深改革，稳内控，提升管理水平。2020年我镇加大了对资金监管内控工作的执行力度，重点围绕专项资金使用情况、政府预算编制执行情况开展监督检查，充分发挥财政资金的使用绩效，提高了我镇财政资金运行的规范性、安全性。同时注重统筹安排，积极推进预算管理制度改革，完善预算编制体系，创新第三方绩效评价模式，坚持底线思维，强化监管防范风险。

二、2021年财政预算草案

2021年是“十四五”的开局之年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央经济工作会议精神，按照县第十七届人大第六次会议确定的目标，深入贯彻新发展理念，服务构建新格局，全面落实过紧日子的要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保“十四五”开好局。

（一）2021年公共预算收支安排。

  1.2021年收入预算：

2021年全镇一般公共预算收入预计完成740万元，其中：实体经济700万元，非税收入40万元。

  2.2021年支出预算：

当年财力安排预算支出13876500元。

（1）一般公共服务支出8039400元；

其中：政府办公室及相关机构事务7874400元；

统计信息事务50000元；

群众团体事务115000元；

（2）公安安全支出100000元；

（3）教育支出50000元；

（4）文化体育和传媒支出186200元；

（5）社会保障和就业支出1999200元；

    其中：行政事业单位养老支出1946200元；

    其他社会保障和就业支出53000元；

（6）卫生健康支出610300元;

    其中：基层医疗卫生机构50000元；

    计划生育事务166100元；

    行政事业单位医疗394200元；

（7）城乡社区支出300000元；

（8）农林水支出1364500元;

其中：农业农村434000元；

水利90500元；

    扶贫40000元；

    农业综合改革800000元；

    （9）交通运输支出150000元；

    （10）资源勘探信息等支出500000元；

（11）住房保障支出576900元。  

2.2021年完成财政收支任务的举措：

一是抓好招商引税工作，开辟新的财源，同时认真分析研究现有的工业企业生产经营状况及税源分布情况，形成预案供镇领导决策。二是强化资产规范化管理，对镇级资产进行梳理清查，做到账实一致，同时盘活存量资产，规范资产处置程序。三是支持全面推进乡村振兴工作，完善财政支农政策，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进实施蔡村乡村建设行动。四是加强惠民资金监管，快捷准确的发放每一批次资金，并确保每一笔资金的发放安全。五是保证民生落到实处，跟进我镇各项民生工程项目实施进度，督促确保补助类资金按时、按质、按量发放到户。六是强化财政管理和监督，加强预算执行管理，完善财政财会监督体制执行，进一步提升财政治理服务水平。

各位代表，2021年是十四五开局之年，也是建党100周年，做好财政工作意义重大，影响深远。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，坚持稳中求进的工作基调，集中精力稳收入，细致严格立制度，持之以恒抓监管，为蔡村镇高质量发展实现新跨越做出应有的贡献。