云岭镇2020年财政预算执行情况和2021年

财政预算报告（书面）

云岭镇财政分局

各位代表：

受镇政府的委托，向大会报告我镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年是极不平凡的一年，面对疫情和复杂的经济形势，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导和社会各界的大力支持下，镇财政按照“保基本、守底线、促均衡、提质量”的基本要求， 牢固树立和落实科学发展观，积极发挥财政职能作用，大力培植财源，努力增加财政收入，强化税收征管，优化支出结构，坚持依法理财，提高资金绩效，有力地促进了全镇经济社会平稳健康发展。

2020年我镇完成财政收入1.23亿元，比上年1.15亿元同比增长7%，其中：实体经济税收完成8915万元，占任务数6600万的135.08%，财源建设税收完成约3388万元，占任务数8200万的41.32%。全镇一般预算支出完成4094.5万元。其中：

一般公共服务支出：421.2万元

国防支出：8.9万元

公共安全支出：40万元

教育支出：21.8万元

文化旅游体育与传媒支出：195.3万元

社会保障和就业支出：343.3万元

卫生健康支出：189.6万元

节能环保支出：275.4万元

农林水事务支出：645.1万元

资源勘探工业信息等支出：178.5万元

住房保障支出：131.4万元

城乡社区支出：1640.3万元

其他支出：3.7万元

二、2020年财政主要工作开展情况

1、强化政治站位，着力拓渠道、增收入

一是为充分发挥财政资金在脱贫攻坚中的积极作用，让贫困村、贫困人口及时分享财政资金投入取得的资产收益，进一步拓宽贫困人口增收渠道,增强人民群众获得感，更好推进精准扶贫、精准脱贫。根据《泾县资产收益扶贫工作实施意见》等文件要求，我镇认真落实省、市扶贫工作会议精神，以改革财政资金使用方向为突破口，创新资产收益扶贫机制，运用市场化手段，实现财政资金形成的经营性资产，增强贫困村、贫困人口内生动力。通过财政涉农资金形成资产股权量化等方式，为贫困群众消除贫困。2020年9月底前，我镇5贫困村全面兑现资产收益分红，享受的贫困户405户，贫困人口为916人，分红金额为18.69万。二是筹集产业扶贫资金228万元，用于5个贫困村的产业扶贫，使5个贫困村集体收入年增收近20万元。三是为了增加贫困户的收入，对全镇的贫困户进行了详细调查，并对有意向并有还款能力的贫困户进行了贷前调查，全年共向200多户贫困户放贷800多万元，增加贫困户收入40多万元。

2、强化收入征管，着力稳增长、提质量

一要建立协税护税组织网络，建立起财政和税务等部门之间的密切配合、协调统一、运转有序的收入征管联络机制，突出协税护税、实现应收尽收，提高掌握税源和组织收入的能力。二要做好每月财政收支分析、预算执行情况分析。三要加强重点税源监控，落实征管责任，坚持依法征管、据实征收，强化零散税源管理，杜绝税收流失。四是财政收入稳步增长，质量有所提高。

3、强化支出管理，着力抓统筹、提绩效。

一是进一步压缩一般性支出，优化支出结构，盘活存量资金，用好增量资金。牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本。二是硬化预算约束，严格控制预算调整事项，年度预算执行中，原则上不作调整。三是加快预算执行进度，通过超前论证、加快项目实施，避免“资金等项目”问题。四是加快推进预算绩效管理改革，强化绩效评价结果运用和公开，倒逼财政资金管理成效，提高资金使用效益。五是全面推进公务卡进行公务消费。六是“三公经费”只减不增。从严控制一般性支出，切实降低运行成本，大力压缩“三公经费”支出，严格做到“三公经费”只减不增。

4、强化服务三农，着力保民生、惠百姓

提高和改善民生水平，坚持保住基本民生，兜住底线民生，即尽力而为，又量力而行，积极推进公共服务均等化，让改革成果更多更公平惠及全镇人民。2020年累计发放涉农补贴资金项目168批次，通过“一卡通”发放涉农补贴资金2773.39万元；积极向县政府争取了“扩面延伸”12.98公里、生命安全防护工程40.59公里、消除隐患工程35.81公里、品质示范路18.1公里等专项资金1868.7万元，分别用于坝埂、靠山、中村、秋阳、水南、汀潭、北贡、光明、栗阳等村的道路建设。投入了70万元，对建设村和章渡村的自来水管网进行了提升；政策性农业保险做到农户种植的水稻、油菜等农作物应保尽保，农户受灾后也能做到应赔尽赔；全镇范围内的保洁工作由安徽碧云物业有限公司承担，全年保洁费需支付280多万元；投资革命老区资金100万元用于靠山路的升级改造，大大方便了丁桥和云岭之间的通行。坚持把农业农村作为财政支出优先领域予以重点保障，积极打造美丽云岭。实施“一事一议”项目8个（其中美化项目1个、水利项目2个、道路建设5个），产油大县奖补项目1个，投入奖补资金156万元；2020年省级的美丽乡村陈塘村投入180万元、全镇五清一改资金投入了170万，人居环境整治在梅村、章渡、新兴、靠山投入了340万元；争取扶贫资金302万元，用于北贡、章渡、长园、秋阳、中村、建设、新兴等村的基础设施建设。

三、2021年财政预算（草案）

根据有关预算编制要求，并结合我镇实际，现提出2021年我镇财政收支预算，报请大会审议。

（一）2021年收入预算安排

2021年财政收入安排5500万元，其中：实体经济5400     万、非税收入100万。

（二）2021年支出预算安排

全镇当年财力安排一般预算支出 3069.1万元。其中：

一般公共服务支出：1106.7万元（其中：武装经费10万元、综治经费30万元、统计经费10万元、人大经费8.5万元）

教育支出：63.3万元

文化体育与传媒支出：50.8万元

社会保障和就业支出：113.4万元

卫生健康支出：126.1万元

节能环保支出：500万元

城乡社区支出：300万元

农林水事务支出：282.2万元

交通运输支出：443万元

住房保障支出：83.6万元

1. 完成2021年财政预算的措施

2021年，是实施“十四五”规划的开局之年，也是中国共产党成立100周年，做好财政工作意义重大。镇财政将继续围绕镇党委、政府中心工作，密切关注经济形势变化，立足财政实际，创新工作举措，强化责任担当，切实抓紧抓好预算执行，全面推进我镇财政事业健康发展。

1、抓好财源建设，大力培植后续财源  

加大对开发区投入力度，为开发区的扩园提供资金保障，搞好扩园内的基础设施建设；加大科技创新投入力度，鼓励方解石加工企业升级改造，推动传统产业优化升级。要坚定不移地推进财源建设步伐，要全力支持招商引资和项目建设，落实兑现各项财税优惠政策，不断吸引外商落户云岭经济开发区，争取上大项目、上好项目，同时要做好企业的服务工作。积极推进全镇财源体系建设，找准财政支持经济发展的切入点，大力培植后续财源，不断增强财政增收后劲。

2、强化协税护税，着力提高收入质量

一要建立协税护税组织网络，建立起财政和税务等部门之间的密切配合、协调统一、运转有序的收入征管联络机制，突出协税护税、实现应收尽收，提高掌握税源和组织收入的能力。二要做好每月财政收支分析、预算执行情况分析。三要加强重点税源监控，落实征管责任，坚持依法征管、据实征收，强化零散税源管理，杜绝税收流失。四要完善计量站计量管理，防止税收流失。五要实施“以月保季”，“以季保年”，确保各项收入及时均衡入库。

3、优化支出结构，保障重点支出需要

一要树立节流就是开源的思想认识，坚持勤俭办事，既要压缩支出规模又要提高支出效益，减轻财政支出压力，努力实现财政综合收支平衡。二要坚持“量入为出，量力而行，量财办事”的原则，保证重点、压缩一般，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费支出稳中有降。三要把紧支出预算总盘子，确保民生、社保、美丽乡村建设等重点支出需要。四是实施乡村振兴战略。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，推进农村优先发展和解决好“三农”问题。

4、突出雪中送炭，促进社会和谐稳定

一是继续加大支农力度，扎实推进精准脱贫。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进农业保险、一事一议财政奖补等工作，让每位农民都能享受到公共财政阳光的普照，促进城乡协调发展。三是继续做好贫困人群保障工作。加大对民政优抚、低保人员资金的投入，努力解决弱势群体的生产、生活困难，切实做到弱有所扶，老有所养，不断提财政的保障能力，促进和谐社会的建设。四是扎实推进民生工程建设，进一步健全和完善建成项目管理制度，确保民生工程项目持之发挥效益。五是加大生态和文化投入，建设美丽云岭、文明云岭。

5、深化财政改革，全面提高资金效能

坚持依法行政，依法理财，切实加强财政、财务收支管理，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。一要强化预算约束，细化部门预算编制，严格执行财政收支预算，确保预算编制、预算执行、预算调整按《预算法》的要求执行。二要完善债务管理办法，提高债务管理水平。三要全面推进财政监督全覆盖，增强资金使用透明度，完善财政资金运行全过程监管机制。四要规范财政支出行为，严格资金支出范围和审批程序、进一步完善和加强财务审核。五要加强村级资金的管理，继续完善“村财乡管”制度改革，打造阳光村务。六要加强财政内审力度，确保财政资金的安全运行。七要加强国有资产的管理，使国有资产发挥最大效益。八要严格执行新的会计制度。九要积极推进完善县乡财政体制，促进乡镇政府当家理财的自觉性，调动乡镇政府的积极性。十要加强财政项目的建设管理，确定专人按政策全方位的监管，发挥财政项目的最大效益。

各位代表，2021年是全面推进乡村振兴战略之年，我们既要充分估计可能出现的困难，又要充满必胜的信心。我们坚信：有镇党委政府的正确领导，有上级有关部门的大力支持与指导，有各位人大代表和人民群众的大力支持、理解和关心，我们有信心、有决心，更有责任与全镇人民一道抓住机遇、开拓进取、真抓实干，全面完成全年的各项财政收支任务。