榔桥镇2020年财政预算执行情况和2021年

财政预算报告（书面）

榔桥镇财政分局

各位代表：

受镇政府委托，现将2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）提请本次人民代表大会审议，并请镇政协各位委员和特邀列席会议的同志们提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，我镇财政工作在镇党委政府、县财政局的正确领导下，在镇人大的依法监督下，在各位代表的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻全县财政工作会议精神，充分发挥财政职能，深化财政改革，优化收支结构，强化财政监督，坚持依法科学理财，齐心协力谋发展，全心全意惠民生，为全镇经济社会的健康发展提供了有力保障。

（一）2020年财政收入完成情况：2020年全镇财政收入完成4848万元 。其中：实体经济税收完成3480万元;财源建设税收完成1193万元；非税收入完成175万元。

1. 

2020年财政支出完成情况：2020年一般预算支出完成2481.13万元。其中：一般公共服务支出540.37万元；教育支出12.53万元；文化旅游体育与传媒支出25.07万元；社会保障和就业支出416.14万元；卫生健康支出105.94万元；节能环保支出54.04；城乡社区支出718.83万元；农林水支出367.07万元；商业服务业等支出0.5万元；住房保障支出152.99；灾害防治及应急管理支出2万元；其他支出85.64万元。

2. 

二、2020年财政主要工作

3. 

2020年，在镇党委的正确领导、人大的依法监督和社会各界的大力支持配合下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照镇十七届人大第五次会议确定的目标任务，贯彻落实中央、安徽省、宣城市、泾县经济工作、财政工作会议精神，全力抓好收入征管工作，优化调整财政支出结构，深入推进财政系列改革，切实保障人员经费、正常运转和民生支出，做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为全镇工业园区建设、集城建设及美丽乡村建设提供了财政保障。

（一）强化收入征管工作，确保财政收入目标实现。

为确保收入目标任务的完成，我们采取得力措施：一是注重财源建设。坚持发展是第一要务，全力服务经济，落实壮大经济、培植财源的各项措施；二是狠抓收入征管。摸清税源，监控到位，深入部门、企业开展税源调查，掌握重点企业纳税情况，重点税种完成情况，了解税源动态、摸清税源分布，掌握税源结构。确保税收任务的足额完成；三是任务落实到位。及时分解落实预算任务，做到年有目标，月有计划，挖潜增收，开源节流，积极组织财政收入，形成上下齐心协力、齐抓共管的工作格局。四是按照“挖潜量，提增量，壮总量”的工作思路加大征管力度，强化征管措施。全年完成财政总收入4848万元，同比增长 5.39 %，超额完成年初人代会预算目标（4600万）。

（二）扎实推进民生实事工作，不断增进民生福祉。

一是认真落实民生工程责任制，常抓民生工程工作不放松。制订出台镇实施方案、网上公示制度、宣传方案等一系列制度；继续实施民生工程特邀监督员制度，及时召开民生工程推进会和部分民生工程监督员及人大代表座谈会。发挥财政部门牵头作用，开展民生工程宣传周活动，利用媒体、宣传车、会议、固定标语等多种形式加强民生工程宣传，提高群众的知晓度和满意度。二是有序推进基础设施建设。完成“四带一自”产业扶贫民生工程68户，拨付双向奖补资金4.33万元；完成24条26.45公里的道路扩面延伸工程。完成12条生命安全防护工程，排除隐患里程11.8公里。持续加大“三线四边”和违法建设整治力度，完成榔桥镇老街300米整治修缮工作。完成贫困村14个电网升级改造项目。镇文化站主体工程已经完工，多功能会议室已投入使用，12个村级农家书屋常态化开放。三是不断提升社会保障水平。扎实开展计生奖特扶关爱工作，发放计生特扶补助金51人28.32万元。城乡居民养老保险参（续）保率完成任务数的97.22%。完成危房改造7户，房屋质量提升51户，农村厕所改造601户。完成农村饮水安全巩固提升引泉工程，重点安排了农田水利兴修项目，受益人口超过1万人。常态化开展困难群众和残疾人的生活救助工作。

（三）落实强农惠农政策，积极做好财政补贴农民资金管理和发放工作。

一是认真落实中央农村工作政策，把“三农”问题作为公共理财的重点。严格按照“六到户、六不准”要求，通过“一卡通”发放惠农资金9905户次，共计2682.68万元。工作中我们认真履行职能，严格执行各项程序，及时足额地将各项补贴资金发放到个人存折上，确保了农民利益的获得；二是积极做好农村村公益事业工作。2020年共投入财政奖补资金111.66万元，用于5个项目的建设，通过项目的实施，有效地改善了农村基础设施建设，解决了多年来农民想办而未办的公益事业，促进我镇农村经济的发展。

各位代表：

在总结过去成绩的同时，我们也清醒地认识到，虽然2020年预算执行较好，但财政工作和管理中还存在一定问题。具体表现在，受财政体制等多种因素影响，镇财政可用财力仍然不足，财政收支矛盾仍然突出，财政收入快速增长基础不牢，财政保障能力依然脆弱，财政管理水平和服务能力有待进一步提高。此外，今年以来，新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击，财政收支矛盾加剧，财政运行压力增加。这些都值得我们高度重视，在今后的工作中采取切实有效的措施，加以改进和完善。

三、2021年财政预算（草案）

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是中国共产党成立100周年，做好预算编制和财政工作意义重大。要紧紧围绕榔桥“十四五”发展新目标，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，努力促进财政收入增长，重点保障民生支出需求。

2021年预算编制的指导思想：按照中央、省、市、县的决策部署，全面落实预算法和深化预算管理制度改革要求，坚定不移贯彻落实新发展理念，准确把握财政支出方向、规模和结构，严格程序、方法和标准，严肃财经纪律，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费等一般性支出；加大资金统筹，有效盘活存量，优化支出结构，保障重点支出；严格项目立项，做实项目库，加强预算评审；全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，加大预算公开力度，提高预算透明度。

2021年预算编制的原则：在预算编制过程中始终坚持收支平衡原则、统筹兼顾原则、确保重点原则、厉行节约原则、绩效导向原则、规范透明原则。预算编制符合《预算法》的规定，体现国家方针政策和镇党委、政府工作重点，收支预算全面、真实、准确，依法接受人大对预算的审查监督。

根据我镇2021年经济发展预期，本着量入为出、收支平衡的原则，编制2021年预算（草案）如下：

根据全县统一预算编制考核口径，2021年预测我镇财政一般公共预算收入2300万元。安排预算支出2280.29万元（含政府项目支出）。其中，一般公共服务支出1332.37万元（其中：财政事业费10万元；综治维稳经费15万元；信访工作经费5万元；扶贫工作经费15万元；统计支出10万元；妇联工作经费5万元等）；国防支出7万元；公共安全支出40万元；教育支出15万元；社会保障和就业支出466.73万元；卫生健康支出99.93万元；城乡事务支出50万元；农林水事务支出100万元；交通运输支出65万元；住房保障支出104.26万元。

四、2021年财政主要工作和措施

2021年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据县委、县政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，充分发挥财政职能作用，深化财税体制改革；完善预算管理各项制度，切实推进预算公开透明；优化财政支出结构，从严控制一般性支出，优先保工资、保运转、保基本民生；盘活存量、优化增量，增强财政统筹能力；加强地方政府性债务管理，切实防范财政风险，为建设美好榔桥提供财力支撑。

（一）保证收入优化支出，保持财政平稳运行。

一是认真落实壮大经济，培植财源的各项措施，做好实体税收工作。努力培植税源，结合当前牛岭水库和宣纸小镇项目建设，实施个性化跟踪服务管理，提升组织带动作用，做到底数清楚、措施有效。对中小税源，规范日常管理，引导纳税遵从；二是尽力向上争取。密切关注上级政策动态，千方百计向上争取各类资金和项目支持；三是牢固树立过紧日子思想。贯彻落实各级关于厉行节约的有关规定，严格控制“三公”支出，降低行政成本。统筹安排支出需求，确保民生建设、社会保障等重点支出需要。

（二）全面深化财政改革，不断推进财政监督管理现代化。

一是全面推进乡村振兴工作，完善财政支农政策，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；二是大力实施民生工程。完善民生工程实施和后续管护机制，确保完成年度任务；三是强化社会保障工作。坚持科学管理，提高资金使用效益，做好增收节支的大文章。加快发展公益性事业，满足广大群众基本需求；四是完善管理制度。加强村级财务管理，配合镇农经部门完善、规范村级财务管理制度。利用财政资金监管平台，进一步完善事前参与、事中监督和事后问效的监督机制，不断提高财政依法行政、依法理财的能力。充分发挥财政资金的使用绩效，把监督管理贯穿于财政运行的各个环节。  

（三）以服务发展为目的，促进镇域经济发展。

一是千方百计争取项目。科学调度资金支持重点工程、重点项目建设，提升我镇基础设施建设水平，促进我镇经济社会的全面快速发展；二是科学安排资金大力支持企业发展，增强企业竞争力；三是认真落实中央各项惠农政策。认真做好对种粮农民的各项补贴发放工作，及时将各项惠农资金的发放到位。积极开展农业保险工作，加大政策宣传力度。改进农村村公益事业项目的管理和服务工作，确保建设资金全部用于项目建设上，为民真办事办实事；四是强化资金保障。及时筹措资金，确保人员工资及机关运转的正常运行，确保民生工程的顺利开展，切实提高财政服务功能。

（四）加强队伍建设，持续强化财政全面从严治党。

一是进一步完善各项内部管理制度。认真抓好制度的执行，真正在务求实效上狠下功夫，努力形成靠制度管人管事的良好格局；二是进一步加强思想作风建设，增强服务意识，提高服务水平；三是结合党的群众路线教育实践活动，抓好廉政建设。把思想教育与制度建设相结合，不断筑牢拒腐防变的思想道德防线，加强政治和业务知识学习，努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉政。提升为民理财的能力。

各位代表：

2021年是“十四五”规划开局之年，全面推进乡村振兴战略之年，充满着希望和挑战。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的正确领导下、在镇人大的法律监督和社会各界的大力支持下，紧紧围绕镇人代会提出的奋斗目标，积极发挥财政职能作用，扎实工作，开拓进取，努力完成全年预算收支任务，助推榔桥经济社会高质量发展，为建设美好和谐幸福榔桥做出新的贡献！