应急管理局部门绩效自评工作情况总结
一、自评工作开展情况
安徽泾县应急管理局主要职责共有17项,整合了应急管理、安全生产、防汛抗旱、森林防火、地质灾害、消防安全、抗震减灾、灾害救助等8个部门13个领域的工作。机构改革以来,我局致力于构建统一领导、权责一致、高效权威的应急管理体系,统筹抓好维护公共安全、保障生产安全、防灾减灾救灾等工作,基本实现应急管理的协同性、整体性、专业性,应急管理水平和防灾减灾救灾的能力得到一定提高。
应急管理局对2021年度部门整体支出开展自评,涉及10个项目支出,预算金额933.22万元。主要包括人员工资福利奖金发放、安全生产专项资金、农房保险、尾矿库在线监测工程及日常维护工作经费、应急管理网络化工作经费等。
二、自评结果概述
前期准备:成立绩效评价小组,制定绩效评价方案。
组织实施:整理相关资料,细化项目绩效目标,设计绩效评价指标体系,查阅财务会计资料,座谈了解项目实施情况。
分析评价:分析项目管理情况、资金效益和服务对象满意度,根据结果进行综合评价并提出建议。
绩效目标完成情况:应急管理局2021年度部门整体支出年度指标值100分,实际完成值94分,年度绩效目标完成情况较好,基本按期完成。
三、部门整体绩效情况分析
2021年,根据应急管理局年初工作规划和重点工作安排,围绕县委、县政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标。同时,通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施,单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下:
(一)预算执行方面。本年预算配置控制较好,各项资金其主要用途是确保单位的正常运转,促进各项工作任务顺利完成。应急管理局严格按照县财政下发的各项指标,严控三公经费开支,节约支出。
(二)预算管理方面。2021 年度收入总计2,707.44万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1,749.30万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2020 年相比,收入总计减少166.07万元,减少5.78%。支出总计减少109.08万元,减少5.87%,主要原因:是减少了2020年中央自然灾害救灾资金、2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金、防汛抗旱经费等。2021年度财政拨款收入总计2,707.44万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1,749.30万元(含年末财政拨款结转和结余)。 与 2020 年相比,收入总计减少166.07万元,减少5.78%。支出总计减少109.08万元,减少5.87%,主要原因:是减少了2020年中央自然灾害救灾资金、2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金、防汛抗旱经费等。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参考和依据,不断细化绩效评价指标,提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在泾县政务公开网站进行公开。
五、下一步工作措施
(一)建立常态化的监督检查机制。拟定项目资金监督检查方案,形成常态化的工作机制,相关处室应及时了解项目建设进展情况,将监督检查任务落实到人,进一步加强对项目建设进度的检查,并对存在的问题的整改落实情况加强督查,同时进行通报。
(二)加强项目绩效评价结果应用。建立健全项目数据库,将申报项目全部纳入数据库管理。进一步加强绩效评价工作,并将绩效评价结果作为下一年度预算资金安排的重要参考依据。对实际投资额与申报差距较大的、随意变更资金用途等情况,要求及时整改。
(三)将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓。完善绩效评价指标体系,科学设定评价指标;丰富绩效评价方法采用横向比较法、预定目标与实施效果比较法。
泾县应急管理局
2021年4月15日
部门整体支出绩效自评表
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( 2021年度)
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部门(单位)名称
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年度
主要
任务
完成
情况
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任务名称
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完成情况
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年初预算数
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全年预算数
(A,万元)
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全年执行数
(B,万元)
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分值
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执行率(B/A)
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得分
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其中:
财政拨款
|
其中:
财政拨款
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任务1--基本支出
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做好各项人员经费、社会保障、福利待遇等发放工作
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303.47
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505.12
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505.12
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400.13
|
400.13
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-
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79%
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-
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任务2--安全生产专项资金
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加强应急管理工作,指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾。开展新闻宣传,安全生产宣传教育和培训工作.深入工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作,开展隐患排查工作专项治理。
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130.00
|
130.00
|
130.00
|
125
|
125
|
-
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96%
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-
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任务3--防汛抗旱经费
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组织开展防汛抢险实战演练;开展汛期应急抢险救援
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20.00
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
-
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100%
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-
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任务4--应急管理网络化工作经费
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加强监测预警,应急管理安全生产网格化管理
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64.80
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34.9
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34.9
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34.3
|
34.3
|
-
|
98%
|
-
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任务5--防震减灾专项经费
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开展防震减灾工作,确保群众生命财产安全;
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5.00
|
5.00
|
5.00
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3.40
|
3.40
|
-
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68%
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-
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任务6--尾矿库在线监测工程及日常维护工作经费
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开展尾矿库在线监测工程及日常维护工作
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70.00
|
70.00
|
70.00
|
58.20
|
58.20
|
-
|
83%
|
-
|
任务7--安委会办公室工作经费
|
承担县政府安委会办公室相关工作
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35.00
|
35.00
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35.00
|
35.00
|
35.00
|
-
|
100%
|
-
|
任务8--矿山救护队工作经费
|
指导矿山救护队开展相关工作
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40.00
|
40.00
|
40.00
|
40.00
|
40.00
|
-
|
100%
|
-
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任务9--农房保险
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完善新型农村自然灾害救助机制,提高农户房屋抵御灾害能力,充分发挥商业保险在救灾减灾体系中的作用
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83.20
|
83.20
|
83.20
|
80.00
|
80.00
|
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96%
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任务10--危化品安全在线监测监管治理
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依托危险化学品安全防控检测调度平台,实现危险化学品安全检测预警智能化,检测防控一体化和应急处理专业化。
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10.00
|
10.00
|
10.00
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6.10
|
6.10
|
-
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61%
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-
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金额合计
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761.47
|
933.22
|
933.22
|
802.13
|
802.13
|
-
|
88%
|
-
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年度
总体
目标
完成
情况
|
预期目标
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实际完成情况
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目标1:加强应急管理工作,指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾。
目标2:深入工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作,开展隐患排查工作专项治理。
目标3:编制总体应急预案和安全生产、自然灾害专项预案。
目标4:开展安全生产、应急管理新闻宣传,安全生产宣传教育和培训工作,加快三级应急广播体系建设。
目标5:加强监测预警,应急管理安全生产网格化管理及信息化建设。
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目标1:加强应急管理工作,指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾。
目标2:深入工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作,开展隐患排查工作专项治理。
目标3:编制总体应急预案和安全生产、自然灾害专项预案。
目标4:开展安全生产、应急管理新闻宣传,安全生产宣传教育和培训工作,加快三级应急广播体系建设。
目标5:加强监测预警,应急管理安全生产网格化管理及信息化建设。
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年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
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实际完成值
|
分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产
出
指
标
(60分)
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数量指标
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承担应对一般及以上自然灾害指挥工作,组织参与一般及以上灾害应急处置工作
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20次
|
20次
|
5
|
5
|
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每年检查企业安全生产不少于
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≧100次
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102次
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5
|
5
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总体综合应急预案、安全生产类、自然灾害类专项预案
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6个
|
6个
|
5
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5
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质量指标
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事故起数和死亡人数“双下降”
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100%
|
100%
|
5
|
5
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确保省、市交办安全隐患整改率达标
|
100%
|
100%
|
5
|
5
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自然灾害、安全生产事故救援参与率
|
100%
|
100%
|
5
|
5
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时效指标
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开展安全生产宣传月
|
每年6月
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完成
|
5
|
5
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防汛抗旱、生产安全事故和自然灾害等工作的信息报送时效
|
24小时内
|
完成
|
5
|
5
|
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成本指标
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应急管理工作
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208.2万元
|
190万元
|
5
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4
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安全生产监督管理工作
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199万元
|
199万元
|
5
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5
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宣传教育和培训
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6万元
|
6万元
|
5
|
5
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监测预警、网格化管理
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144.8万元
|
130万元
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5
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4
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效
益
指
标
(30分)
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经济效益
指标
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加强安全生产和应急管理工作,提升社会经济效益
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90%
|
85%
|
5
|
4
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社会效益
指标
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加强安全生产管理和防灾减灾能力,有效遏制安全生产、自然灾害事故发生,确保人民群众生命财产安全。
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90%
|
85%
|
5
|
4
|
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全县部门及企业应急管理安全生产宣传知识普及率
|
80%
|
80%
|
5
|
5
|
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生态效益
指标
|
加强安全生产和应急管理工作,完成各项环保指标,做到环保达标
|
100%
|
95%
|
5
|
4
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可持续影响
指标
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加强安全生产和应急管理工作,提升人民群众安全感
|
90%
|
85%
|
5
|
4
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应急安全信息员覆盖率(村、社区)
|
90%
|
90%
|
5
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5
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满意度
指标
(10分)
|
服务对象
满意度指标
|
相关企业的满意程度
|
85%
|
90%
|
5
|
5
|
|
社会公众的满意程度
|
85%
|
90%
|
5
|
5
|
|
总分
|
|
|
100
|
94
|
|
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|
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