泾县经济开发区管委会

一、自评工作开展情况

我单位按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，开展绩效自评工作，确保绩效自评项目覆盖率达到100%。自评方式主要为对照自评标准，根据涉及项目实际实施情况，分项目在产出指标、质量指标、效益指标等方面进行客观评分。

部门年度总体目标：

1、全面完成县政府部署的各项指标任务；

2、推动财源工程建设，发挥园区效益；

3、强化招商引资，促进项目聚集、加快项目厂房建设，提高开发区经济发展水平；

4、开发区建成区道路、亮化、环境改造提升

以上目标均已基本全部完成。

二、部门预算支出情况

2022年度泾县经济开发区管委会全年预算64225.96万元，全年执行数59196.61万元，执行率92.17%。自评项目25个，具体项目分别是：

1、产业引导发展资金，预算资金5364.605万元；

2、开发区招商经费，预算资金50万元；

3、开发区大楼运行及园区日常运转，预算资金260万元；

4、开发区晏公路、创业路、琴溪路白改黑工程200万元；

5、皖南电机等3户企业2020年度纳税销售额净增部分奖励，预算资金446.384万元；

6、重点项目资金，预算资金38.81万元；

7、开发区“双招双引”项目建设资金，预算资金1013.89万元；

8、道路白改黑等基础设施项目建设资金，预算资金908.09万元；

9、扬子鳄整改(2019年长江经济带绿色发展专项中央基建资金(皖财建[2019]1063号))，预算资金460万元；

10、泾县经济开发区-骏益项目建设工程，预算资金568.02万元；

11、2021年度增人增资，预算资金3.661万元；

12、2021年退休增人增资，预算资金0.271万元；

13、中小企业创业燕青厂房租赁，预算资金158.16万元；

14、长三角洲区域一体化-泾县电机泵阀产业智能制造基地(二期)项目，预算资金5900万元；

15、长三角一体化产业转移泾县合作区(蔡村基地)项目，预算资230万元；

16、2022年第七批次城镇建设用地项目补偿准备金、报批费用和社保资金，预算资金24.184万元；

17、返还安徽欧特精密智造科技有限公司缴纳土地出让金费用，预算资金495万元；

18、公务员奖励，预算资金0.6万元；

19、开发区“双招双引”落户项目建设资金，预算资金756.955万元；

20、安徽泾县经济开发区-骏益项目建设工程，预算资金245万元；

21、长三角一体化产业转移泾县合作区项目(一期)，预算资金15000万元；

22、长三角一体化-泾县经济开发区高端装备制造产业园，预算资金10000万元；

23、泾县电机泵阀产业智能制造基地(一期)项目，预算资金5000万元；

24、长三角洲一体化-泾县电机泵阀产业智能制造基地(二期)项目，预算资金9000万元；

25、泾县电机产业投资发展基金，预算资金2000万元；

三、项目自评结果及分析

以上25个自评项目，均完成预设目标。

从评价结果显示，泾县经济开发区管委会对预算绩效管理工作高度重视，从制定的绩效目标及执行的效果来看，泾县经济开发区管委会预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得了较好的执行效果，项目管理的规范性较好，从资金使用管理方面来看，资金使用规范，支出手续齐全。综上，2022年度泾县经济开发区管委会基本实现了年初预算目标。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）主要问题

预算资金使用计划性有待加强，绩效目标管理体系不够完善，绩效管理方法及经验有所欠缺，需加强编制年度部门预算科学性、合理性。

（二）整改措施

1、加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善绩效评价指标体系，规范绩效评价标准，优化绩效评价指标计分标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

2、加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前，根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制年末结转结余，对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目，要加强组织领导，分工明确，落实相关责任，同时加大监管力度，把预算执行工作抓紧抓好抓落实，达到提高财政资金使用效益的目的。

五、其他需要说明的问题

无

2023年5月16日

附：项目支出绩效自评汇总表