摘 要
本项目为长三角洲区域一体化—泾县电机泵阀产业智能制造基地项目，主要建设标准化厂房工程、创客中心建设工程及宣纸路、复兴路、创新路等道路土方工程、道路路基及路面、雨污水工程、给水工程、照明工程、绿化工程和基地水系治理工程。
2021 年度预期目标已按时按量全部完成，通过自查，未偏离绩效目标，项目资金使用规范，绩效自评价较好。本项目绩效目标申报工作有待完善，绩效目标管理意识有待提升，建议项目单位加强绩效目标填报研究，科学合理设置项目绩效目标，细化、量化项目绩效目标。
一、项目基本情况
（一）项目概况。
本项目拟实施建设工程如下：
1、宣纸路：设计道路全长 257.438 米；双向四车道，路宽 22m，包括道路、交通、排水工程，造价约 480 万元。
2、复兴路：设计道路全长 1136.601 米；双向四车道，路宽 22m，包括道路、交通、排水工程，造价约 2410 万元。
3、创新路：设计道路全长 129 米；双向两车道，路宽 15m，包括道路、交通、排水工程，造价约 180 万元。
4、创客中心建设工程：总建筑面积为 6880.68 ㎡（地上共十层，裙房两层，其中地上面积6070.83 ㎡，地下面积 809.85 ㎡），停车位 20 个，包括：会议、办公、食堂及设备用房，造价约 2446万元。
5、鸿海装备项目：总建筑面积为 83497 ㎡（其中多层框架生产车间 2 栋，单层钢构生产车间 6 栋，辅材钢构仓库 1 栋，办公楼 1栋，宿舍楼 1 栋），目前造价正在编制中。
6、自建标准化厂房建设工程（开城路东侧地块）：总建筑面积为59802.88 ㎡（含 1 栋办公楼、4 栋多层框架厂房），厂房为四层标准化厂，首层层高 7.8 米，标准层层高 5.1 米，造价约 1.24 亿元。
7、自建标准化厂房建设工程（火青路东侧地块）：总建筑面积为43438 ㎡（含 5 栋多层框架厂房），造价约 9239 万元。
8、自建标准化厂房建设工程（火青路西侧地块）：总建筑面积为41205 ㎡（含 4 栋多层框架厂房），造价约 8839 万元。
9、基地总给水管网项目：设计管线起点位于泾县城区，与创业路现状给水管线连接，沿现状幕桥路南侧非机动车道铺设至城区外围加油站位置后，再由幕桥路南侧道路红线范围外 4 米位置沿未开发地块铺设至 G205 东侧，最终铺设至 S206 与开城路交口位置后拉管施工与开城路同步设计给水管连接，全长约 3.4 公里，造价约 663 万元。
本项目 2021 年全年预算数为 1128.70 万元，21 年度完成投资1128.70 万元。
通过本项目的建设，全力打造一个皖江电机泵阀全产业链智造园区——集产业生产、科研智造、物流仓储、商贸金融、园区服务等功能为一体的综合性现代化的产、研新基地。
（二）项目绩效目标。
2021 年度目标：
1、和谐路道路工程，长 1645 米，宽 22 米，概算约 2800 万元；
2、S206 与开城路交叉口微景观工程，概算约 1200 万元；
3、开城路延伸段及创新路东段工程，概算约 1200 万元；
4、土方平整工程：拟报批 234 亩，概算约 975 万元;
5、供水：拟从张家洼路顺 S322 省道至新区开城路作为主管网，长约 4200 米，概算约 920 万元；
6、供电：和谐路与开城路 10 千伏供电线路双回主线，概算约 120万元；
7、污水处理厂：建设日均处理 1000 吨能力污水处理厂，概算约1500 万元；
8、启动科技孵化器标准化厂房项目，占地 60 亩，建筑面积 6 万平方米，本年度完成 3 万平方米，概算约 6000 万元；
9、企业服务中心：建筑面积 9000 平方米，概算约 2700 万元。其中 1 亿为债券资金。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
为加强项目绩效的管理，强化支出责任，依据项目支出绩效自评表相关评价指标，建立科学、合理的项目支出绩效评价体系，对泾县电机泵阀产业智能制造基地项目开展绩效评价工作，进一步完善资金分配、管理等制度，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
1、绩效评价原则
（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2、评价指标体系:详见附表。
3、评价方法：本次评价根据项目特点，实施书面评审与现场评价相结合模式，实行定性分析与定量分析相结合的评价方法，具体如下：
（1）比较分析法。包括绩效目标与实施效果比较法、历史与当期情况和横向比较法等，综合分析绩效目标实现程度。
（2）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标项目实施效果的内外因素，评价资金使用的绩效目标实现程度。
（3）询问查证法。通过询问项目涉及的相关部门，查阅项目招标文件、合同等相关资料，对事物及验证事物效果等方法，获得项目支出资金使用效果的相关信息，评判其效益。
（三）绩效评价工作过程。
根据相关政策规定和文件要求，我单位按下列步骤开展绩效评价工作。
1.资料收集。成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价工作方案，设计了相关表格，联系了相关部门，确定了实施时间。绩效评价小组编制资料清单，并按照清单收集相关绩效评价资料。
2.书面评价。绩效评价小组对被评价单位提交的项目绩效相关材料进行收集、分类整理，对有关内容进行审核，重点对资料的准确性、完成性、有效性进行审核。
3.综合分析评价，对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场检查核实等情况，对项目资金的落实及效果等情况进行对角度、全方位分析，并采用预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，形成初步评价意见。
4.撰写绩效评价报告。根据综合评价结果，撰写绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
泾县电机泵阀产业智能制造基地的建设，打造了一个集产业生产、科研智造、物流仓储、商贸金融、园区服务等功能为一体的综合性现代化的产、研新基地，对区域经济发展有重要意义。对照绩效评价指标体系，评价得分为 97 分，评价等级为“优”，各环节具体得分如下表所示：
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评价指标
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决策
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过程
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产出
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效益
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合计
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标准分值
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20
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20
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30
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30
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100
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评价得分
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17
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20
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30
|
30
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97
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得分比例
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85%
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100%
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100%
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100%
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97%
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四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
1、项目立项
本项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。
2、绩效目标
本项目依据建设内容设置的总体绩效目标，绩效目标合理、可行。
3、资金投入
本项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，且项目预算资金分配有测算依据。
（二）项目过程情况。
1、资金管理
本项目 2021 年全年预算数 1128.70 万元，全年执行数 1128.70 万元，资金使用符合相关财务管理制度规定。
2、组织实施
本项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。
（三）项目产出情况。
1、数量指标。
2021 年度完成 1670 米和谐道路，及 240 亩土方平整工程。主要建设内容包括道路土方工程、道路路基及路面、雨污水工程、给水工程、照明工程、绿化工程、交通标志及标线等
2、质量指标。
基建工程项目竣工验收合格率达 100%；经费支出严格执行相关财经法规、制度。
3、时效指标。
本项目在计划时间内按时完成；经费支出严格按照计划时间完成。
4、成本指标。
项目年度总成本控制、项目单位总成本均在预算数内。
（四）项目效益情况。
1、效益指标
（1）社会效益
本项目的实施明显提高了公共服务水平，有利于加快推进公共服务均等化，完善公共服务设施建设，同时也保障了各项业务工作的正常开展。
通过本项目的实施，可以更好的完善泾县泵阀基地的产业发展环境与服务功能，促进基地产业快速成型发展，大力推动泾县电机泵阀智能制造产业转型升级发展，打造长三角一体化产业发展的示范基地的建设。
（2）生态效益。
本项目建设采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念，建设完成后将明显提升区域内生态环境发展。对基地落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》发展具有重要意义，对产业发展功能设施和产业配套污水处理等环保设施的投入，低影响开发的理念有助于促进周边环境的可持续发展。因此，本工程具有较好的生态效益。
（3）可持续影响指标。
健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障。
2、满意度指标完成情况分析。
企业与公众的满意度均在 99%以上。
3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
通过自查，未偏离绩效目标。
4、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目资金使用规范，绩效自评价情况较好。
五、主要经验及做法
无
六、存在问题及原因分析
绩效目标申报工作有待完善，绩效目标管理意识有待提升。
七、有关建议
加强项目绩效目标申报工作，提升绩效管理意识。建议项目单位加强绩效目标填报研究，科学合理设置项目绩效目标，细化、量化项目绩效目标。将绩效管理理念和方法引入“预算”全过程，通过对预算执行情况和项目绩效目标实现程度，有效监测项目进展的情况、完成的情况和产生的社会效益，有助于及时发现实施情况与预定目标之间的差距，从而为预算的控制、调整和修正提供依据。
八、其他需要说明的问题
无
泾县经济开发区管委会
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