昌桥乡2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算（草案）的报告

——2023年1月13日在昌桥乡第十九届人民代表大会第四次会议上

                                                  泾县昌桥乡财政所

各位代表：

受乡人民政府委托，现向会议报告我乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见。

2022年财政预算执行情况

2022年是党的二十大召开之年，全乡财政工作紧紧围绕上级部门工作要求和乡党委、政府决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”决策部署和省委“一改两为五做到”具体要求，以“比创争”活动为契机，以“四比四增”活动为抓手，统筹疫情防控和经济社会发展，积极发挥财政职能作用，增强财政保障能力，实现全乡财政平稳运行。

一、2022年预算执行情况

（一）2022年一般预算公共收入完成情况

2022年全乡财政总收入完成1586万元，增长19.8%。

（二）2022年财政支出完成情况

1、2022年一般公共预算支出完成2013.6万元。其中：一般公共服务支出495.2万元、文化旅游体育与传媒支出10.3万元、保障和就业支出460.3万元、卫生健康支出 58.6万元、节能环保支出2.3万元、城乡社区支出 65.9万元、农林水支出797.9万元、住房保障支出123.1万元。

2、2022年政府性基金预算支出完成958.5万元。其中：城乡社区支出664.1万元、其他支出294.4万元。

二、2022年财政重点工作完成情况

2022年，我们认真落实乡人大十九届一次会议各项决议和预算审查意见，主动接受人大监督，深化预算管理改革，加强预算执行管理，统筹资金保重点，增收节支保平衡，有效促进我乡经济建设和社会各项事业的新发展。

（一）涵养财源，积极组织财政收入。

     一是密切与征管部门的联系，深入企业开展走访活动，对重点企业进行经济税源调查，掌握减收因素，提供政策服务加强分析测算。二是优化营商环境，积极涵养税源，加大招商引资和支持服务规模企业力度。三是召开财税分析会议，纳税信息互通集思广益，分工协作，综合治税。四是加大国有资产处置力度，合法合理组织非税收入征缴入库。

（二）统筹兼顾，优化财政支出结构。

一是优先保证人员工资足额发放，维持机关事业单位正常运转。二是支持重点社会经济发展事业、教育事业发展，服务重点工程建设。三是积极优化支出结构，着力控减财政支出，从严从紧控制“三公”经费。同时加强对部门预算编制和执行的监督检查力度，切实减少预算超支现象。

（三）加强监管，提升财政治理能力。

一是加强预算绩效目标管理和绩效评价工作。统筹推进绩效管理改革，着力完善预算绩效管理体系，建立全过程预算绩效管理链条。二是深入推进财政内控建设。完成财政专项资金监督检查要求，对民生工程资金、惠农资金及“小金库”等重点领域的开展财经秩序专项整治。三是开展行政事业单位低效闲置资产清查及处置，规范国有资产使用，有效盘活国有资产资源。

各位代表，2022年我乡财政运行总体较好，财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：财政收支矛盾较为突出，财政增长的基础还不稳固，“三保”支出压力较大等等。对此，我们将认真进行研究，积极采取措施加以解决。

2023年财政预算（草案）

一、2023年预算编制的指导思想和原则

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕中央、省、市、县、乡决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。进一步深化预算管理制度改革，加强政府债务管理，防范政府运行风险。坚持党政机关“过紧日子”，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性，为经济社会发展提供坚强财政保障。

(二)基本原则

一是破基数。所有支出以零为基点，打破基数依赖和部门界限，紧持一切从实际需要出发，逐项审核预算年度内各项支出的内容和开支标准。二是保重点。围绕乡政府年度重点工作，坚持有所为、有所不为，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制，切实增强财政资金政策集聚和放大效应。三是强统筹。推动跨部门资金统筹整合，通过财政资金的整合，提升政府部门工作的系统性、整体性、协同性，集中财力办大事。四是提绩效。健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，构建“谁用钱、谁负责，花钱要有效、无效必问责”的资金使用机制。

二、2023年一般公共预算收入

2023年一般公共预算收入1665万元，增长5%。

三、2023年一般预算支出安排建议

2023年一般预算支出2112.5万元。其中：一般公共服务支出1288.04万元（含人大、武装、共青团、妇联、综治、应急、消防、教育、农业、林业、水利、交通等）、社会保障和就业支出 246.4万元、卫生健康支出45.4万元、交通运输支出400万元、住房保障支出132.66万元。

四、2023年财政重点工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下之年，也是实现崛起赶超的关键之年。竭尽全力做好“抓收入、管支出、强监督、防风险、促转型、惠民生”的生财、理财、聚财、用财文章。为实现2023年财政工作的总体目标，圆满完成财政收支平衡，重点做好以下工作:

（一）加强收入征管，提升财政保障能力。

紧紧围绕收入预期目标，夯实责任，加强税源监控，强化财税协同配合，聚集合力促征管，通过形势研判、运行分析等措施，加大欠税清缴工作力度，促进财政收入持续稳定增长。支持双招双引，争取资金补助盘活乡工业园区，夯实税源增收基础工业，不断提升财政保障能力。

（二）优化支出结构，提高资金使用效益。

持续强化预算执行管理，政府带头过紧日子，加强“三保”支出审核、预算执行监控，切实保障“三保”支出需求，从严控制压减一般性支出。积极落实国家涉农补贴政策，按时发放惠农惠民补贴资金，提高各类财政涉农资金的使用效益。

（三）深化财政改革，增强服务能力水平。

深入推进预算管理制度改革，转变思路，加强预算管理一体化系统学习和执行，规范运行乡镇财政管理绩效，规范预算项目支出。进一步完善和推进内控制度建设，规范政府运行，努力提高财政管理信息化水平。严格执行政府和部门预决算公开制度，主动接受社会监督。

各位代表，2023年财政工作任务艰巨责任重大，我们将在乡党委政府的坚强领导和乡人大的监督支持下，凝心聚力、务实奋进，全面绘就宜居、宜业、幸福、和美的昌桥图景努力奋斗！