泾县自然资源和规划局2021年度部门决算-泾县人民政府

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索引号：	11341729MB1625539U/202209-00079	组配分类：	“三公”经费情况
发布机构：	泾县自然资源和规划局	主题分类：	国土资源、能源
名称：	泾县自然资源和规划局2021年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2022-09-28 15:57

泾县自然资源和规划局2021年度部门决算

发布时间：2022-09-28 15:57 来源：泾县自然资源和规划局浏览次数：字体：[大中小]

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泾县自然资源和规划局

2021年度部门决算

2022年09月

第一部分泾县自然资源和规划局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分泾县自然资源和规划局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分泾县自然资源和规划局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分泾县自然资源和规划局概况

一、主要职责

一、部门职责

（一）按照规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定并组织实施相关管理办法。

（二）负责全县自然资源调查监测评价工作。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测以及调查监测评价工作，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源和不动产统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用以及不动产测绘的制度、标准、规范，负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台的建设维护，负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟定全县自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和节约集约利用，开展自然资源利用评价考核。负责自然资源市场监管。落实自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻执行主体功能区战略和相关制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，落实“多规合一”审批平台建设。负责全县规划设计行业管理和规划设计单位资质资格和信用管理。贯彻执行国土空间规划政策，负责项目规划选址和各类建设项目规划管理工作，负责控制性详细规划、重要地段的修建性详细规划的编制、修订、报批和动态维护工作。贯彻落实国土空间用途管理制度，组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划，负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划，组织实施有关生态修复重大工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，落实利用社会资金进行生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。组织实施耕地占补平衡制度，贯彻执行占用耕地补偿制度。

（九）负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，配合管理地质勘查项目，参与实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责组织实施地质灾害预防和治理工作。组织编制地质灾害防治规划并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责管理全县矿产资源。负责矿产资源储量管理以及合理利用和保护。按规定权限依法管理矿业权的审核登记和转让审核登记工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（十二）负责管理全县测绘地理信息工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，贯彻执行技术标准、规程规范，配合实施重大科技工程，实施创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。加强城乡发展战略研究，统筹区域协调发展。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导监督乡镇政府和县经济开发区管委会辖区内有关行政执法工作。

（十五）统一领导和管理县林业局。

（十六）完成县委、县政府和市局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县自然资源和规划局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：2021年度无新增下属事业单位。

纳入泾县自然资源和规划局2021年度部门决算编制范围的二级单位共17个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泾县自然资源和规划局本级
2	自然资源和规划执法大队
3	土地整理中心
4	自然资源和规划信息中心
5	不动产登记中心
6	地质环境监测中心
7	自然资源规划县经济开发区发展中心
8	自然资源规划信息编研中心
9	泾川自然资源和规划管理中心所
10	云岭自然资源和规划管理中心所
11	茂林自然资源和规划管理中心所
12	桃花潭自然资源和规划管理中心所
13	榔桥自然资源和规划管理中心所
14	琴溪自然资源和规划管理中心所
15	昌桥自然资源和规划管理中心所
16	丁家桥自然资源和规划管理中心所
17	土地收购储备交易中心

第二部分泾县自然资源和规划局2021年度部门决算表

部门公开表一:
收入支出决算总表
部门：泾县自然资源和规划局			单位:万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6945.33	一、一般公共服务支出	35	217.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7786.24	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	134.37
	9		九、卫生健康支出	43	60.26
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	11982.43
	12		十二、农林水支出	46	177.43
	13		十三、交通运输支出	47	3.79
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	1614.44
	19		十九、住房保障支出	53	472.96
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	68.85
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	14731.57	本年支出合计	61	14731.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	14731.57	总计	65	14731.57

部门公开表二:
收入决算表
部门：泾县自然资源和规划局										单位:万元
功能分类科目编码		科目名称		本年收入合计			财政拨款收入		上级补助收入		事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
小计		其中：教育收费


201					一般公共服务支出	217.04		217.04
201	07				税收事务	198.59		198.59
201	07		01		行政运行	198.59		198.59
201	13				商贸事务	7.2		7.2
201	13		08		招商引资	7.2		7.2
201	99				其他一般公共服务支出	11.26		11.26
201	99		99		其他一般公共服务支出	11.26		11.26
208					社会保障和就业支出	134.37		134.37
208	05				行政事业单位养老支出	134.37		134.37
208	05		01		行政单位离退休	37.42		37.42
208	05		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.15		88.15
208	05		06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.8		8.8
210					卫生健康支出	60.26		60.26
210	11				行政事业单位医疗	60.26		60.26
210	11		01		行政单位医疗	14.64		14.64
210	11		02		事业单位医疗	34.89		34.89
210	11		03		公务员医疗补助	10.73		10.73
212					城乡社区支出	11982.43		11982.43
212	01				城乡社区管理事务	0.42		0.42
212	01		99		其他城乡社区管理事务支出	0.42		0.42
212	05				城乡社区环境卫生	4195.77		4195.77
212	05		01		城乡社区环境卫生	4195.77		4195.77
212	08				国有土地使用权出让收入安排的支出	7786.24		7786.24
212	08		01		征地和拆迁补偿支出	6705.76		6705.76
212	08		02		土地开发支出	1031.74		1031.74
212	08		06		土地出让业务支出	48.73		48.73
213					农林水支出	177.43		177.43
213	01				农业农村	177.43		177.43
213	01		99		其他农业农村支出	177.43		177.43
214					交通运输支出	3.79		3.79
214	01				公路水路运输	3.79		3.79
214	01		01		行政运行	3.79		3.79
220					自然资源海洋气象等支出	1614.44		1614.44
220	01				自然资源事务	1614.44		1614.44
220	01		01		行政运行	1123.99		1123.99
220	01		02		一般行政管理事务	62.42		62.42
220	01		04		自然资源规划及管理	51.05		51.05
220	01		06		自然资源利用与保护	10.08		10.08
220	01		08		自然资源行业业务管理	72.29		72.29
220	01		09		自然资源调查与确权登记	69.14		69.14
220	01		12		土地资源储备支出	63		63
220	01		14		地质勘查与矿产资源管理	80.49		80.49
220	01		99		其他自然资源事务支出	81.99		81.99
221					住房保障支出	472.96		472.96
221	01				保障性安居工程支出	390.33		390.33
221	01		99		其他保障性安居工程支出	390.33		390.33
221	02				住房改革支出	82.63		82.63
221	02		01		住房公积金	66.11		66.11
221	02		02		提租补贴	16.52		16.52
224					灾害防治及应急管理支出	68.85		68.85
224	06				自然灾害防治	68.85		68.85
224	06		01		地质灾害防治	68.85		68.85

部门公开表三:
支出决算表
部门：泾县自然资源和规划局									单位:万元
功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计		基本支出		项目支出			上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



201	07				税收事务		198.59		198.59
201	07		01		行政运行		198.59		198.59
201	13				商贸事务		7.2		7.2
201	13		08		招商引资		7.2		7.2
201	99				其他一般公共服务支出		11.26		11.26
201	99		99		其他一般公共服务支出		11.26		11.26
208					社会保障和就业支出		134.37		134.37
208	05				行政事业单位养老支出		134.37		134.37
208	05		01		行政单位离退休		37.42		37.42
208	05		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出		88.15		88.15
208	05		06		机关事业单位职业年金缴费支出		8.8		8.8
210					卫生健康支出		60.26		60.26
210	11				行政事业单位医疗		60.26		60.26
210	11		01		行政单位医疗		14.64		14.64
210	11		02		事业单位医疗		34.89		34.89
210	11		03		公务员医疗补助		10.73		10.73
212					城乡社区支出		11982.43		0.42	11982.01
212	01				城乡社区管理事务		0.42		0.42
212	01		99		其他城乡社区管理事务支出		0.42		0.42
212	05				城乡社区环境卫生		4195.77			4195.77
212	05		01		城乡社区环境卫生		4195.77			4195.77
212	08				国有土地使用权出让收入安排的支出		7786.24			7786.24
212	08		01		征地和拆迁补偿支出		6705.76			6705.76
212	08		02		土地开发支出		1031.74			1031.74
212	08		06		土地出让业务支出		48.73			48.73
213					农林水支出		177.43			177.43
213	01				农业农村		177.43			177.43
213	01		99		其他农业农村支出		177.43			177.43
214					交通运输支出		3.79		3.79
214	01				公路水路运输		3.79		3.79
214	01		01		行政运行		3.79		3.79
220					自然资源海洋气象等支出		1614.44		1614.44
220	01				自然资源事务		1614.44		1614.44
220	01		01		行政运行		1123.99		1123.99
220	01		02		一般行政管理事务		62.42		62.42
220	01		04		自然资源规划及管理		51.05		51.05
220	01		06		自然资源利用与保护		10.08		10.08
220	01		08		自然资源行业业务管理		72.29		72.29
220	01		09		自然资源调查与确权登记		69.14		69.14
220	01		12		土地资源储备支出		63		63
220	01		14		地质勘查与矿产资源管理		80.49		80.49
220	01		99		其他自然资源事务支出		81.99		81.99
221					住房保障支出		472.96		82.63	390.33
221	01				保障性安居工程支出		390.33			390.33
221	01		99		其他保障性安居工程支出		390.33			390.33
221	02				住房改革支出		82.63		82.63
221	02		01		住房公积金		66.11		66.11
221	02		02		提租补贴		16.52		16.52
224					灾害防治及应急管理支出		68.85		68.85
224	06				自然灾害防治		68.85		68.85
224	06		01		地质灾害防治		68.85		68.85

部门公开表四:
财政拨款收入支出决算总表
部门：泾县自然资源和规划局					单位:万元
收入					支出
项目	行次	金额	项目	行次		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目		金额	项目			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		6945.33	一、一般公共服务支出			217.04	217.04
二、政府性基金预算财政拨款	2	7786.24	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37		134.37	134.37
	9		九、卫生健康支出	38		60.26	60.26
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40		11982.43	4196.19	7786.24
	12		十二、农林水支出	41		177.43	177.43
	13		十三、交通运输支出	42		3.79	3.79
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		1614.44	1614.44
	19		十九、住房保障支出	48		472.96	472.96
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51		68.85	68.85
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	14731.57	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56		14731.57	6945.33	7786.24
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	14731.57	总计	58		14731.57	6945.33	7786.24

部门公开表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：泾县自然资源和规划局					单位:万元
功能分类科目编码			科目名称				本年支出
合计			基本支出		项目支出


201				一般公共服务支出		217.04		217.04
201	07			税收事务		198.59		198.59
201	07	01		行政运行		198.59		198.59
201	13			商贸事务		7.2		7.2
201	13	08		招商引资		7.2		7.2
201	99			其他一般公共服务支出		11.26		11.26
201	99	99		其他一般公共服务支出		11.26		11.26
208				社会保障和就业支出		134.37		134.37
208	05			行政事业单位养老支出		134.37		134.37
208	05	01		行政单位离退休		37.42		37.42
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出		88.15		88.15
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出		8.8		8.8
210				卫生健康支出		60.26		60.26
210	11			行政事业单位医疗		60.26		60.26
210	11	01		行政单位医疗		14.64		14.64
210	11	02		事业单位医疗		34.89		34.89
210	11	03		公务员医疗补助		10.73		10.73
212				城乡社区支出		4196.19		0.42	4195.77
212	01			城乡社区管理事务		0.42		0.42
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出		0.42		0.42
212	05			城乡社区环境卫生		4195.77			4195.77
212	05	01		城乡社区环境卫生		4195.77			4195.77
213				农林水支出		177.43			177.43
213	01			农业农村		177.43			177.43
213	01	99		其他农业农村支出		177.43			177.43
214				交通运输支出		3.79		3.79
214	01			公路水路运输		3.79		3.79
214	01	01		行政运行		3.79		3.79
220				自然资源海洋气象等支出		1614.44		1614.44
220	01			自然资源事务		1614.44		1614.44
220	01	01		行政运行		1123.99		1123.99
220	01	02		一般行政管理事务		62.42		62.42
220	01	04		自然资源规划及管理		51.05		51.05
220	01	06		自然资源利用与保护		10.08		10.08
220	01	08		自然资源行业业务管理		72.29		72.29
220	01	09		自然资源调查与确权登记		69.14		69.14
220	01	12		土地资源储备支出		63		63
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理		80.49		80.49
220	01	99		其他自然资源事务支出		81.99		81.99
221				住房保障支出		472.96		82.63	390.33
221	01			保障性安居工程支出		390.33			390.33
221	01	99		其他保障性安居工程支出		390.33			390.33
221	02			住房改革支出		82.63		82.63
221	02	01		住房公积金		66.11		66.11
221	02	02		提租补贴		16.52		16.52
224				灾害防治及应急管理支出		68.85		68.85
224	06			自然灾害防治		68.85		68.85
224	06	01		地质灾害防治		68.85		68.85

部门公开表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：泾县自然资源和规划局					单位:万元
人员经费					公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30101	基本工资	284.18	30201	办公费		29.28	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	213.99	30202	印刷费		30.49	30702	国外债务付息
30103	奖金	327.26	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	10.85	30204	手续费			30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	84.9	30205	水费		1.62	310	资本性支出	5.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.06	30206	电费		8.2	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	11.94	30207	邮电费		43.5	31002	办公设备购置	5.76
30110	职工基本医疗保险缴费	50.03	30208	取暖费			31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	11.71	30209	物业管理费			31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	11.05	30211	差旅费		37.55	31006	大型修缮
30113	住房公积金	105.01	30212	因公出国（境）费用			31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		1.89	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	218.07	30214	租赁费			31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	51.5	30215	会议费			31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费			31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	37.42	30217	公务接待费		12.95	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费			31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	2.82	30225	专用燃料费			31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		7.71	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		320.83	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		42.15	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费			31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		29.29	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	11.26	30240	税金及附加费用			31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		113.04	31299	其他对企业补助
							399	其他支出	25
							39906	赠与
							39907	国家赔偿费用支出
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	25
							39999	其他支出
人员经费合计		1472.54	公用经费合计						709.26

部门公开表七:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：泾县自然资源和规划局												单位:万元
功能分类科目编码				科目名称			年初结转和结余				本年收入						本年支出				年末结转和结余
合计			基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出		合计			基本支出			项目支出		合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
项目支出结转		项目支出结余

					合计				7786.24					7786.24	7786.24				7786.24
212					城乡社区支出				7786.24					7786.24	7786.24				7786.24
212	08				国有土地使用权出让收入安排的支出				7786.24					7786.24	7786.24				7786.24
212	08		01		征地和拆迁补偿支出				6705.76					6705.76	6705.76				6705.76
212	08		02		土地开发支出				1031.74					1031.74	1031.74				1031.74
212	08		06		土地出让业务支出				48.73					48.73	48.73				48.73

部门公开表八:

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泾县自然资源和规划局

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

泾县自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分泾县自然资源和规划局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计14731.57万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计14731.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1543.09万元，增长11.70%，主要原因：2021年项目收、支和人员经费及日常公用经费收、支均比2020年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计14731.57万元，其中：财政拨款收入14731.57万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计14731.57万元，其中：基本支出2181.81万元，占14.81%；项目支出12549.77万元，占85.19%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计14731.57万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计14731.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1543.09万元，增长11.70%，主要原因：2021年项目收、支和人员经费及日常公用经费收、支均比2020年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6945.33万元，占本年支出的47.15%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1284.66万元，下降15.61%。主要原因：2021年度一般公共预算财政拨款支出仅含项目支出，其余项目支出在政府性基金预算财政拨款支出中列支，2020年度一般公共预算财政拨款支出包含项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6945.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出217.04万元，占3.12%；社会保障和就业（类）支出134.37万元，占1.93%；卫生健康（类）支出60.26万元，占0.87%；城乡社区（类）支出4196.19万元，占60.42%；农林水（类）支出177.43万元，占2.55%；交通运输（类）支出3.79万元，占0.05%；自然资源海洋气象等（类）支出1614.44万元，占23.24%；住房保障（类）支出472.96万元，占6.81%；灾害防治及应急管理（类）支出68.85万元，占0.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2008.13万元，支出决算为6945.33万元，完成年初预算的345.86%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费中预发2020年度一次性工作奖励支出及招商引资考核奖励支出均未列入年初预算。其中：基本支出2181.81万元，占31.41%；项目支出4763.53万元，占68.59%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为198.59万元，决算数大于预算数的主要原因是预算科目细化，年初预算均在行政运行科目中。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021年招商经费支出，年初未列入预算。
3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.26万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资考核奖励支出，年初未列入预算。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.35万元，支出决算为37.42万元，完成年初预算的303.00%，决算数大于预算数的主要原因是预发2020年度离退休人员一次性工作奖励支出，年初未列入预算。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为88.15万元，支出决算为88.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.8万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.64万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.89万元，支出决算为34.89万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.73万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。
10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，决算数大于预算数的主要原因是退卫小青多缴土地出让金，年初未列入预算。
11.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为4195.77万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增城乡社区环境卫生支出项。
12.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为177.43万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增其他农业农村支出项。
13.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增公路水路运输支出增加。
14.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为673.96万元，支出决算为1123.99万元，完成年初预算的166.77%，决算数大于预算数的主要原因是会计科目调整。
15.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为159.02万元，支出决算为62.42万元，完成年初预算的39.25%，决算数小于预算数的主要原因是会计科目调整。
16.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为85万元，支出决算为51.05万元，完成年初预算的60.06%，决算数小于预算数的主要原因是会计科目调整。
17.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为95万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的10.61%，决算数小于预算数的主要原因是会计科目调整。
18.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为207.29万元，支出决算为72.29万元，完成年初预算的34.87%，决算数小于预算数的主要原因是会计科目调整。
19.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为194万元，支出决算为69.14万元，完成年初预算的35.64%，决算数小于预算数的主要原因是会计科目调整。
20.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增土地资源储备支出项。
21.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为112万元，支出决算为80.49万元，完成年初预算的71.87%，决算数小于预算数的主要原因是地质勘查与矿产资源管理支出减少。
22.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.99万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增其他自然资源事务支出项。
23.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为390.33万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增其他保障性安居工程支出项。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66.11万元，支出决算为66.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为16.52万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。
26.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.85万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增地质灾害防治支出项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2181.8万元，其中：人员经费1472.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费709.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入7786.24万元，本年支出7786.24万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为6705.76万元，支出决算为6705.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为1031.74万元，支出决算为1031.74万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为48.73万元，支出决算为48.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，泾县自然资源和规划局机关运行经费支出709.26万元，比2020年减少840.06万元，下降54.22%，主要原因是压缩办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，泾县自然资源和规划局政府采购支出总额5.76万元，其中：政府采购货物支出5.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泾县自然资源和规划局共有车辆13辆，其中：执法执勤用车13辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共20个项目，涉及资金3290万元，占项目预算总额的26.22%。从评价情况看，绩效目标完成情况较好，基本按期完成。

组织对“报批规费及报批业务费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金1500万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标完成情况较好，基本按期完成。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，自评价总体情况良好，达到年度指标的项目数为21个。其中，10个项目执行率为100%，10个项目执行率达90%以上。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

泾县自然资源和规划局在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

报批规费及报批业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.54分。全年预算数为884.2755万元，执行数为863.5829万元，完成预算的97.66%。项目绩效目标完成情况：本项目依据建设内容设置的总体绩效目标，绩效目标合理、可行。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。发现的主要问题及原因：本项目预算编制不够细化，预算金额与实际支出有差异。2021年年初报批规费及报批业务费项目预算为1500万元，调整后预算884.2755万元，预算调整幅度过大。且实际执行数863.5829万元，预算数与实际执行数相差20.6926万元。下一步改进措施：合理编制项目预算，将预算细化，充分考虑资金的使用情况，避免出现预算支出与实际支出差异较大的情况。
公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件8
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称									报批规费及报批业务费
主管部门				自然资源和规划局（074001）					实施单位			自然资源和规划局
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数（A）			全年执行数（B）	分值		执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		1500.0		884.2755			863.5829	10.0		97.66%	9.766
		其中：本年财政拨款		1500.0		884.2755			863.5829	-			-
		上年结转资金								-			-
		其他资金								-			-
年度总体目标完成情况					预期目标						实际完成情况
					1.时间任务节点：2021.01-2021.122.项目内容：支付我县2021年所有土地农转用报件报批产生的报批规费以及县级重点项目报批产生的社保资金；支付我县2021年所有土地农转用报件报批聘请中介公司产生业务费用；2021年度我县新增计划指标执行率达100%。3.组织机构保障：组织分工明确，保障工作到位。						完成支付我县2021年所有土地农转用报件报批产生的报批规费以及县级重点项目报批产生的社保资金；支付我县2021年所有土地农转用报件报批聘请中介公司产生业务费用
年度绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)		数量指标		完成报批组卷批次数量		3.0		3.0	20.0		20.0
			质量指标		报批组卷的合格率		100.0%		100.0%	10.0		10.0
			时效指标		报批费用支付及时性		100.0%		100.0%	10.0		10.0
			成本指标		总成本		884.2755		863.5829	10.0		9.77
	效益指标(30分)		社会效益指标		促进社会经济发展程度		明显		明显	20.0		20.0
			可持续影响指标		土地农转用报件报批聘请中介公司流程规范性		规范		规范	10.0		10.0
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		农转用相关涉及人员的满意度		85.0%		95.0%	10.0		10.0
总分								100.0			99.536
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度报批规费及报批业务费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件