泾县汀溪乡人民政府本级 2022年部门预算公开-泾县人民政府

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索引号：	11341729003258541X/202202-00034	组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	泾县汀溪乡	主题分类：	综合政务
名称：	泾县汀溪乡人民政府本级 2022年部门预算公开	文号：	无
发布日期：	2022-02-25 15:53

泾县汀溪乡人民政府本级 2022年部门预算公开

发布时间：2022-02-25 15:53 来源：泾县汀溪乡浏览次数：字体：[大中小]

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泾县汀溪乡人民政府本级 2022年部门预算公开

2022年02月

第一部分泾县汀溪乡人民政府本级单位概况

1.主要职责

2.部门单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.2022年收支总表

2.2022年收入总表

3.2022年支出总表

4.2022年财政拨款收支总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年政府性基金预算支出表

8.2022年国有资本经营预算支出表

9.2022年基本支出表

10.2022年项目支出表

11.2022年政府采购支出表

12.2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年基本支出表的说明

10.关于2022年项目支出表的说明

11.关于2022年政府采购支出表的说明

12.关于2022年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分泾县汀溪乡人民政府本级单位概

况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划 ,制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济

发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护

林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切

经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动

,调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政

计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义

新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泾县汀溪乡人民政府本级2022年

度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算

。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县汀溪乡人民政府	行政单位

三、2022年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 ,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记“七一”重要讲话和考察安徽重要讲话指示精神，以“学习安吉比歙县、两业并进创特色”为工作方向，以“增速超平均、人均向前赶、质效走在前

”为工作目标，以“三比三创三争”活动为工作抓手

,坚持开放为要、交通先行，两业并行，以稳促进、以进保稳，用“奋力跳一跳”的劲头，奋力建设美丽新泾

县。

第二部分 2022年单位预算表

泾县汀溪乡人民政府本级2022年收支总表

单位：泾县汀溪乡人民政府本级

单位公开表一:

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	985.34	一、一般公共服务支出	247.81
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排		五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	110.56
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	30.82
		十一、节能环保支出	70
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	458.62
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	67.53
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出

本年支出小计	985.34	本年支出小计	985.34
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	985.34	支出合计	985.34

泾县汀溪乡人民政府本级2022年收入总表

单位：泾县汀溪乡人民政府本级

单位公开表二:

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	985.34		985.34
201	一般公共服务支出	247.81		247.81
20101	人大事务	3		3
201019 9	其他人大事务支出	3		3
20103	政府办公厅（室 )及相关机构事务	236.81		236.81
201030 1	行政运行	193.44		193.44
201035 0	事业运行	43.37		43.37
20106	财政事务	4		4
201069 9	其他财政事务支出	4		4
20129	群众团体事务	4		4
201299 9	其他群众团体事务支出	4		4
208	社会保障和就业支出	110.56		110.56
20805	行政事业单位养老支出	110.56		110.56
208050 1	行政单位离退休	27.53		27.53
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35		55.35
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	27.68		27.68
210	卫生健康支出	30.82		30.82
21003	基层医疗卫生机构	1		1
210030 2	乡镇卫生院	1		1
21011	行政事业单位医疗	29.82		29.82
210110 1	行政单位医疗	12.6		12.6
210110 2	事业单位医疗	11.27		11.27
210110 3	公务员医疗补助	5.19		5.19
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	0.76		0.76
211	节能环保支出	70		70
21104	自然生态保护	70		70

211040 2	农村环境保护	70	70
213	农林水支出	458.62	458.62
21301	农业农村	402.62	402.62
213010 1	行政运行	208.92	208.92
213010 4	事业运行	193.7	193.7
21307	农村综合改革	56	56
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	56	56
221	住房保障支出	67.53	67.53
22102	住房改革支出	67.53	67.53
221020 1	住房公积金	54.45	54.45
221020 2	提租补贴	13.08	13.08

泾县汀溪乡人民政府本级2022年支出总表

单位：泾县汀溪乡人民政府本级

单位公开表三:

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	985.34	745.53	239.81
201	一般公共服务支出	247.81	135	112.81
20101	人大事务	3	0	3
2010199	其他人大事务支出	3	0	3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.81	135	101.81
2010301	行政运行	193.44	91.63	101.81
2010350	事业运行	43.37	43.37
20106	财政事务	4	0	4
2010699	其他财政事务支出	4	0	4
20129	群众团体事务	4	0	4
2012999	其他群众团体事务支出	4	0	4
208	社会保障和就业支出	110.56	110.56
20805	行政事业单位养老支出	110.56	110.56
2080501	行政单位离退休	27.53	27.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.68	27.68
210	卫生健康支出	30.82	29.82	1
21003	基层医疗卫生机构	1	0	1
2100302	乡镇卫生院	1	0	1
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82
2101101	行政单位医疗	12.6	12.6
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76
211	节能环保支出	70	0	70
21104	自然生态保护	70	0	70
2110402	农村环境保护	70	0	70
213	农林水支出	458.62	402.62	56
21301	农业农村	402.62	402.62
2130101	行政运行	208.92	208.92
2130104	事业运行	193.7	193.7
21307	农村综合改革	56	0	56

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56	0	56
221	住房保障支出	67.53	67.53
22102	住房改革支出	67.53	67.53
2210201	住房公积金	54.45	54.45
2210202	提租补贴	13.08	13.08

泾县汀溪乡人民政府本级2022年财政拨款收支总表

单位：泾县汀溪乡人民政府本级

单位公开表四:

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	985.34	一、一般公共服务支出	247.81	247.81	0
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	0	0	0
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	110.56	110.56	0
		九、社会保险基金支出	0	0	0
		十、卫生健康支出	30.82	30.82	0
		十一、节能环保支出	70	70	0
		十二、城乡社区支出	0	0	0
		十三、农林水支出	458.62	458.62	0
		十四、交通运输支出	0	0	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		十六、商业服务业等支出	0	0	0
		十七、金融支出	0	0	0
		十八、援助其他地区支出	0	0	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		二十、住房保障支出	67.53	67.53	0
		二十一、粮油物资储备支出			0
		二十二、国有资本经营预算支出			0
		二十三、灾害防治及应急管理支出			0
		二十四、预备费			0
		二十五、其他支出			0
		二十六、转移性支出			0
		二十七、债务还本支出			0
		二十八、债务付息支出			0
		二十九、债务发行费用支出			0
		三十、抗疫特别国债安排的支出			0
本年收入小计	985.34	本年支出小计	985.34	985.34

上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	985.34	支出合计	985.34	985.34	0

泾县汀溪乡人民政府本级2022年一般公共预算支出表

单位：泾县汀溪乡人民政府本级

单位公开表五:

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	985.34	745.53	239.81
201	一般公共服务支出	247.81	135	112.81
20101	人大事务	3	0	3
2010199	其他人大事务支出	3	0	3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.81	135	101.81
2010301	行政运行	193.44	91.63	101.81
2010350	事业运行	43.37	43.37
20106	财政事务	4	0	4
2010699	其他财政事务支出	4	0	4
20129	群众团体事务	4	0	4
2012999	其他群众团体事务支出	4	0	4
208	社会保障和就业支出	110.56	110.56
20805	行政事业单位养老支出	110.56	110.56
2080501	行政单位离退休	27.53	27.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.68	27.68
210	卫生健康支出	30.82	29.82	1
21003	基层医疗卫生机构	1	0	1
2100302	乡镇卫生院	1	0	1
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82
2101101	行政单位医疗	12.6	12.6
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76
211	节能环保支出	70	0	70
21104	自然生态保护	70	0	70
2110402	农村环境保护	70	0	70
213	农林水支出	458.62	402.62	56
21301	农业农村	402.62	402.62
2130101	行政运行	208.92	208.92
2130104	事业运行	193.7	193.7
21307	农村综合改革	56	0	56

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56	0	56
221	住房保障支出	67.53	67.53
22102	住房改革支出	67.53	67.53
2210201	住房公积金	54.45	54.45
2210202	提租补贴	13.08	13.08

泾县汀溪乡人民政府本级2022年一般公共预算基本支出表

单位：泾县汀溪乡人

民政府本级

单位公开表六:

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	745.53
301	工资福利支出	635.23
30101	基本工资	212.24
30102	津贴补贴	203.46
30103	奖金	17.69
30107	绩效工资	33.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.35
30109	职业年金缴费	27.68
30110	职工基本医疗保险缴费	24.63
30111	公务员医疗补助缴费	5.19
30112	其他社会保障缴费	1.16
30113	住房公积金	54.45
302	商品和服务支出	48.17
30201	办公费	0.4
30217	公务接待费	24.8
30228	工会经费	9.07
30231	公务用车运行维护费	13.9
303	对个人和家庭的补助	62.13
30302	退休费	27.53
30399	其他对个人和家庭的补助	34.6

泾县汀溪乡人民政府本级2022年政府性基金预算支出表

单位：泾县汀溪乡人民政府本级

单位公开表七:

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

泾县汀溪乡人民政府本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县汀溪乡人民政府本级2022年国有资本经营预算支出表

单位：泾县汀溪乡人民政府本级

单位公开表八:

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

备注汀溪乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入也没有国有资本经营预算拨款安排的支出故本表无数据

备注

泾县汀溪乡人民政府本级2022年基本支出表

单位：泾县汀溪乡人民政府本级

单位公开表九:

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	745.53	745.53
301	工资福利支出	635.23	635.23
30101	基本工资	212.24	212.24
30102	津贴补贴	203.46	203.46
30103	奖金	17.69	17.69
30107	绩效工资	33.38	33.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.35	55.35
30109	职业年金缴纳	27.68	27.68
30110	职工基本医疗保险缴费	24.63	24.63
30111	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19
30112	其他社会保障缴费	28.84	1.16
30113	住房公积金	54.45	54.45
30199	其他工资福利支出
302	商品服务支出	48.17	48.17
30201	办公费	0.4	0.4
30217	公务招待费	24.8	24.8
30228	工会经费	9.07	9.07
30231	公务车运行维护费	13.9	13.9
303	对个人和家庭补助支出	62.13	62.13
30302	退休费	27.53	27.53
30305	生活补助	34.6	34.6

泾县汀溪乡人民政府本级2022年项目支出表

单位：泾县汀溪乡人民政府本级

单位公开表十:

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	239.81	239.81
	泾县汀溪乡人民政府	239.81	239.81
日常运转经费	泾县汀溪乡人民政府	113.81	113.81
村干部养老保险	泾县汀溪乡人民政府	56	56
农村垃圾处理及五清一改等经费	泾县汀溪乡人民政府	70	70

泾县汀溪乡人民政府本级2022年政府采购支出表

单位：泾县汀溪乡人民政府本级

单位公开表十一:

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	办公设备采购	17.11	17.11

泾县汀溪乡人民政府本级2022年政府购买服务支出表

单位：泾县汀溪乡人民政府本级

单位公开表十二:

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

汀溪乡人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出故本表无数据

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县汀溪乡人民政府本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县汀溪乡人民政府本级2022年收支总预算985.34万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般

公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

泾县汀溪乡人民政府本级2022年收入预算985.34万元

,收入全部为一般公共预算拨款收入985.34万元，占

100.00%，比2021年预算增加410.90万元，增长

71.53%，增长原因主要是主要是机构并入及人员增加等

。

三、关于2022年支出总表的说明

泾县汀溪乡人民政府本级2022年支出预算985.34万元 ,比2021年预算增加410.90万元，增长71.53%，增长原因主要是主要是机构并入及人员增加等。其中，基本支出745.53万元，占75.66%，主要用于机构并入及人员增加。项目支出239.81万元，占24.34%，主要用于旅游发

展。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

泾县汀溪乡人民政府本级2022年财政拨款收支预算 985.34万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收

入985.34万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入

985.34万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出247.81万元，占25.15%；社会保障和就业

支出110.56万元，占11.22%；卫生健康支出30.82万元

,占3.14%；节能环保支出70万元，占7.10%；农林水支出458.62万元，占46.54%；住房保障支出67.53万元，占 6.85%。与2021年预算相比，收、支总计各增加410.90万元，增长71.53%。主要原因：主要是机构并入及人员增

加等。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泾县汀溪乡人民政府本级2022年一般公共预算支出

985.34万元，比2021年预算增加410.90万元，增长

71.53%，主要原因：主要是机构并入及人员增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出247.81万元，占25.15%；社会保障

和就业支出110.56万元，占11.22%；卫生健康支出

30.82万元，占3.14%；节能环保支出70万元，占

7.10%；农林水支出458.62万元，占46.54%；住房保障支

出67.53万元，占6.85%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项） 2022年预算3万元，比2021年预算增加 0万元，增长0%，原因主要是严格按照决算数执行。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2022年预算193.44万元 ,比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是严格按照决算数执行。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 2022年预算43.37万元

,比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是严格按照决算数执行。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 2022年预算4万元，比2021年预算增加 0万元，增长0%，原因主要是严格按照决算数执行。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项） 2022年预算4万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是严格按照决算数执行

。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 2022年预算27.53万元，比 2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是严格按照决算数执行。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022年预算55.35万元，比2021年预算增加0万元，增长 0%，原因主要是严格按照决算数执行。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2022年预算27.68万元，比2021年预算增加0万元，增长0.01%，原因主要是严格按照决算数执行。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项） 2022年预算1万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是严格按照决算数执行。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2022年预算12.6万元，比2021年预算增加0万元，下降0.04%，原因主要是严格按照决算数执行。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2022年预算11.27万元，比2021年预算增加0万元，增长0.04%，原因主要是严格按照决算数执行。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2022年预算5.19万元，比2021年预算增加0万元，增长0.01%，原因主要是严格按照决算数执行。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2022年预算0.76万元

,比2021年预算增加0万元，增长0.53%，原因主要是严格按照决算数执行。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项） 2022年预算70万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是严格按照决算数执行。

15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项 ) 2022年预算208.92万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是严格按照决算数执行。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项 ) 2022年预算193.7万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是严格按照决算数执行。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 2022年预算56万元，比

2021年预算减少504万元，下降90%，下降原因主要是严格按照决算数执行。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022年预算54.45万元，比2021年预算增加 0万元，增长0%，原因主要是严格按照决算数执行。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2022年预算13.08万元，比2021年预算增加0万元，下降0.01%，原因主要是严格按照决算数执行。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泾县汀溪乡人民政府本级2022年一般公共预算基本支

出745.53万元。

工资福利支出635.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出48.17万元，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助62.13万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

泾县汀溪乡人民政府本级2022年没有政府性基金预算

拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

泾县汀溪乡人民政府本级2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

泾县汀溪乡人民政府本级2022年预算共安排基本支出

745.53万元，比2021年预算增加171.09万元，增长

29.78%，增长原因主要是主要是机构并入及人员增加等

。

十、关于2022年项目支出表的说明

泾县汀溪乡人民政府本级2022年预算共安排项目支出

239.81万元，比2021年预算减少180.3万元，下降

42.92%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。主要包括：本年财政拨款安排 239.81万元（其中，一般公共预算拨款安排239.81万元，政府性基金预算拨款安排0万元

,国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结

余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万

元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

泾县汀溪乡人民政府本级2022年预算安排政府采购支出17.11万元，比2021年预算减少14万元，下降45%，下

降原因主要是厉行节约，减少开支。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泾县汀溪乡人民政府本级2022年没有安排政府购买服

务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2022年汀溪乡人民政府本级共有3个项目，财政预算安排资金239.81万元，全部为一般公共预算安排239.81万元。

1. “日常运转经费”项目

（1）项目概述：办公经费的及时发放，保证正常办公活动的开展。

（2）立项依据：根据党委会商讨决议。

（3）起止时间：2022年—2024年。

（4）项目内容：及时发放办公经费，保证正常办公活动的开展。

（5）年度预算安排：113.81万元。

（6）绩效目标和指标：

项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）
项目名称			日常运转经费
主管部门及代码			[111]泾县汀溪乡人民政府		实施单位		泾县汀溪乡人民政府
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	2058.21	年度资金总额：		113.81
			其中：财政拨款	2058.21	其中：财政拨款		113.81
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	2022-2024年完成日常办工活动以保证正常办公活动的正常开展				2022年完成日常办工活动以保证正常办公活动的正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	宣传用品制定种类	≥3种/年	数量指标	开展培训次数		≥2次
			公务接待次数	≥10次/年		公务接待次数		≥10次
			开展培训次数	≥2次/年		宣传用品制定种类		≥3种
		质量指标	宣传用品验收合格率	≥95%	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			培训覆盖率	≥95%		宣传用品验收合格率		≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		培训覆盖率		≥95%
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月底	时效指标	经费支出时效性		2022年12月底
						培训完成时间		12月底前
		成本指标	日常运转办公经费总成本	≤5565000元	成本指标	日常运转办公经费总成本		≤5565000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对单位事业的发展提升程度	较高	社会效益指标	对单位事业的发展提升程度		明显
			对培训人员综合素质的改善程度	较高		对培训人员综合素质的改善程度		明显
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	提高政府工作人员效率，维持政府日常运转可持续影响程度	较高	可持续影响指标	提高政府工作人员效率，维持政府日常运转可持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥85%	满意度指标	单位人员满意度		≥85%

2. “村干部养老保险”项目

（1）项目概述：村干部养老保险的及时发放以确保村干部的正常待遇。

（2）立项依据：根据党委会商讨决议。

（3）起止时间：2022年—2024年

（4）项目内容：及时发放村干部养老保险。

（5）年度预算安排：56万元。

（6）绩效目标和指标：

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目名称			村干部养老保险
主管部门及代码			[111]泾县汀溪乡人民政府		实施单位	泾县汀溪乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		56.00
			其中：财政拨款		56.00
			其他资金		0.00
年度目标	2022年完成对村干部养老保险的发放以确保村干部的福利待遇
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		养老保险保障村干部人数	≥41元
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		养老保险缴纳时间	每个月
		成本指标		村干部养老保险总成本	≤62222元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		对单位履职和事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标		单位人员满意度	≥85%

3. “农村垃圾处理及五清一改等经费”项目

（1）项目概述：及时发放农村垃圾处理及五清一改等等费用，确保农村垃圾的及时处理，确保农村公路的日常清洁。

（2）立项依据：根据党委会商讨决议。

（3）起止时间：2022年—2024年

（4）项目内容：及时发放农村垃圾处理及五清一改等等费用。

（5）年度预算安排：70万元。

（6）绩效目标和指标：

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目名称			农村垃圾处理及五清一改等经费
主管部门及代码			[111]泾县汀溪乡人民政府		实施单位	泾县汀溪乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		70.00
			其中：财政拨款		70.00
			其他资金		0.00
年度目标	2022年合理使用农村垃圾处理及五清一改等等费用，确保农村垃圾的及时处理，确保农村公路的日常清洁
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		对农村垃圾的清理	≥12次
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		经费支出时效性	2022年12月底
		成本指标		项目总成本	≤800000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对农村人居环境的改善程度	明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		对农村人居环境的持续改善程度	明显
	满意度指标	满意度指标		单位人员满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

泾县汀溪乡人民政府本级2022年机关运行经费财政拨款预算66万元，比2021年预算（去年预算数50万元）增加16.00万元，增长32.00%，增长主要原因是厉行节约

,减少开支。

（三）政府采购情况。

泾县汀溪乡人民政府本级2022年政府采购预算

17.11万元。其中：政府采购货物预算17.00万元，政府

采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泾县汀溪乡人民政府本级固定

资产总金额（原值）869万元，较上年增加303.00万元

,其中，土地、房屋及构筑物650万元、通用设备156万

元、专用设备50万元、其他资产13万元。

单位车改后保留车辆4辆，其中，其他按照规定配备

的公务用车3辆，执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位

价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车

0辆。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万

元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，泾县汀溪乡人民政府本级有3个项目实行了

绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款

239.81万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当

年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。