泾县汀溪乡人民政府

2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 泾县汀溪乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县汀溪乡人民政府2021年度部门决算

表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泾县汀溪乡人民政府2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分   附件

第一部分 泾县汀溪乡人民政府概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定

产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与

外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培

育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建

设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土

地、林木、水等自然资源和生态环境的保护做好护林防火工

作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、

卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单

位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理

民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风

易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风

尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县汀溪乡人民政府2021年度

部门决算仅包括部门决算，无其他下属单位决算。

序号 单位名称

1 泾县汀溪乡人民政府

第二部分 泾县汀溪乡人民政府2021年度

部门决算表

单位公开表一:

收入支出决算总表

单位：泾县汀溪乡人民政府 单位：万元

收入 支出

项目 金额 项目 金额 行次 行次

栏次 1 栏次 2

一、一般公共预算财政拨款收入 1 2586.28 一、一般公共服务支出 35 454.97

二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 36

三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 37

四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 38

五、事业收入 5 五、教育支出 39

六、经营收入 6 六、科学技术支出 40

七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41 206.59

八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 42 135.63

9 九、卫生健康支出 43 55.79

10 十、节能环保支出 44

11 十一、城乡社区支出 45 289.38

12 十二、农林水支出 46 909.76

13 十三、交通运输支出 47 436.58

14 十四、资源勘探工业信息等支出 48

15 十五、商业服务业等支出 49

16 十六、金融支出 50

17 十七、援助其他地区支出 51

18 十八、自然资源海洋气象等支出 52

19 十九、住房保障支出 53 91.34

20 二十、粮油物资储备支出 54

21 二十一、国有资本经营预算支出 55

22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 6.24

23 二十三、其他支出 57

24 二十四、债务还本支出 58

25 二十五、债务付息支出 59

26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60

本年收入合计 27 2586.28 本年支出合计 61 2586.28

使用非财政拨款结余 28 结余分配 62

年初结转和结余 29 年末结转和结余 63

30 64

总计 31 2586.28 总计 65 2586.28

单位公开表二:

收入决算表

单位：泾县汀溪乡人民政府 单位：万元

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8

合计 2586.28 2586.28

201 一般公共服务支出 454.97 454.97

201 01 人大事务 6.5 6.5

201 01 01 行政运行 6.5 6.5

201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 360.77 360.77

201 03 01 行政运行 344.23 344.23

201 03 08 信访事务 16.54 16.54

201 13 商贸事务 41.2 41.2

201 13 08 招商引资 41.2 41.2

201 29 群众团体事务 4 4

201 29 99 其他群众团体事务支出 4 4

201 32 组织事务 42.5 42.5

201 32 99 其他组织事务支出 42.5 42.5

207 文化旅游体育与传媒支出 206.59 206.59

207 01 文化和旅游 206.02 206.02

207 01 13 旅游宣传 101.29 101.29

207 01 99 其他文化和旅游支出 104.73 104.73

207 08 广播电视 0.17 0.17

207 08 99 其他广播电视支出 0.17 0.17

207 99 其他文化旅游体育与传媒支出 0.4 0.4

207 99 99 其他文化旅游体育与传媒支出 0.4 0.4

208 社会保障和就业支出 135.63 135.63

208 05 行政事业单位养老支出 122.08 122.08

208 05 01 行政单位离退休 32.98 32.98

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.33 71.33

208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.93 7.93

208 05 99 其他行政事业单位养老支出 9.83 9.83

208 10 社会福利 8 8

208 10 04 殡葬 8 8

208 21 特困人员救助供养 4.49 4.49

208 21 01 城市特困人员救助供养支出 1.28 1.28

208 21 02 农村特困人员救助供养支出 3.21 3.21

208 99 其他社会保障和就业支出 1.06 1.06

208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.06 1.06

210 卫生健康支出 55.79 55.79

210 03 基层医疗卫生机构 1 1

210 03 02 乡镇卫生院 1 1

210 07 计划生育事务 4.94 4.94

210 07 16 计划生育机构 4.94 4.94

210 11 行政事业单位医疗 49.85 49.85

210 11 01 行政单位医疗 46.64 46.64

210 11 03 公务员医疗补助 3.21 3.21

212 城乡社区支出 289.38 289.38

212 01 城乡社区管理事务 7.57 7.57

212 01 07 市政公用行业市场监管 2 2

212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 5.57 5.57

212 03 城乡社区公共设施 33.15 33.15

212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 33.15 33.15

212 05 城乡社区环境卫生 10.82 10.82

212 05 01 城乡社区环境卫生 10.82 10.82

212 99 其他城乡社区支出 237.84 237.84

212 99 99 其他城乡社区支出 237.84 237.84

213 农林水支出 909.76 909.76

213 01 农业农村 704.66 704.66

213 01 01 行政运行 600 600

213 01 04 事业运行 21.15 21.15

213 01 24 农村合作经济 30 30

213 01 99 其他农业农村支出 53.5 53.5

213 03 水利 12.72 12.72

213 03 04 水利行业业务管理 5.79 5.79

213 03 06 水利工程运行与维护 2.63 2.63

213 03 99 其他水利支出 4.3 4.3

213 05 扶贫 147.99 147.99

213 05 04 农村基础设施建设 143.85 143.85

213 05 99 其他扶贫支出 4.14 4.14

213 07 农村综合改革 44.39 44.39

213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 44.39 44.39

214 交通运输支出 436.58 436.58

214 01 公路水路运输 436.58 436.58

214 01 04 公路建设 436.58 436.58

221 住房保障支出 91.34 91.34

221 01 保障性安居工程支出 10.46 10.46

221 01 99 其他保障性安居工程支出 10.46 10.46

221 02 住房改革支出 80.88 80.88

221 02 01 住房公积金 75.66 75.66

221 02 02 提租补贴 5.21 5.21

224 灾害防治及应急管理支出 6.24 6.24

224 01 应急管理事务 1.84 1.84

224 01 99 其他应急管理支出 1.84 1.84

224 07 自然灾害救灾及恢复重建支出 4.4 4.4

224 07 03 自然灾害救灾补助 4.4 4.4

单位公开表三:

支出决算表

单位：泾县汀溪乡人民政府 单位：万元

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6

合计 2586.28 817.28 1769

201 一般公共服务支出 454.97 454.97

201 01 人大事务 6.5 6.5

201 01 01 行政运行 6.5 6.5

201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 360.77 360.77

201 03 01 行政运行 344.23 344.23

201 03 08 信访事务 16.54 16.54

201 13 商贸事务 41.2 41.2

201 13 08 招商引资 41.2 41.2

201 29 群众团体事务 4 4

201 29 99 其他群众团体事务支出 4 4

201 32 组织事务 42.5 42.5

201 32 99 其他组织事务支出 42.5 42.5

207 文化旅游体育与传媒支出 206.59 0.57 206.02

207 01 文化和旅游 206.02 206.02

207 01 13 旅游宣传 101.29 101.29

207 01 99 其他文化和旅游支出 104.73 104.73

207 08 广播电视 0.17 0.17

207 08 99 其他广播电视支出 0.17 0.17

207 99 其他文化旅游体育与传媒支出 0.4 0.4

207 99 99 其他文化旅游体育与传媒支出 0.4 0.4

208 社会保障和就业支出 135.63 135.63

208 05 行政事业单位养老支出 122.08 122.08

208 05 01 行政单位离退休 32.98 32.98

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.33 71.33

208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.93 7.93

208 05 99 其他行政事业单位养老支出 9.83 9.83

208 10 社会福利 8 8

208 10 04 殡葬 8 8

208 21 特困人员救助供养 4.49 4.49

208 21 01 城市特困人员救助供养支出 1.28 1.28

208 21 02 农村特困人员救助供养支出 3.21 3.21

208 99 其他社会保障和就业支出 1.06 1.06

208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.06 1.06

210 卫生健康支出 55.79 55.79

210 03 基层医疗卫生机构 1 1

210 03 02 乡镇卫生院 1 1

210 07 计划生育事务 4.94 4.94

210 07 16 计划生育机构 4.94 4.94

210 11 行政事业单位医疗 49.85 49.85

210 11 01 行政单位医疗 46.64 46.64

210 11 03 公务员医疗补助 3.21 3.21

212 城乡社区支出 289.38 7.57 281.81

212 01 城乡社区管理事务 7.57 7.57

212 01 07 市政公用行业市场监管 2 2

212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 5.57 5.57

212 03 城乡社区公共设施 33.15 33.15

212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 33.15 33.15

212 05 城乡社区环境卫生 10.82 10.82

212 05 01 城乡社区环境卫生 10.82 10.82

212 99 其他城乡社区支出 237.84 237.84

212 99 99 其他城乡社区支出 237.84 237.84

213 农林水支出 909.76 75.63 834.12

213 01 农业农村 704.66 21.15 683.5

213 01 01 行政运行 600 600

213 01 04 事业运行 21.15 21.15

213 01 24 农村合作经济 30 30

213 01 99 其他农业农村支出 53.5 53.5

213 03 水利 12.72 10.09 2.63

213 03 04 水利行业业务管理 5.79 5.79

213 03 06 水利工程运行与维护 2.63 2.63

213 03 99 其他水利支出 4.3 4.3

213 05 扶贫 147.99 147.99

213 05 04 农村基础设施建设 143.85 143.85

213 05 99 其他扶贫支出 4.14 4.14

213 07 农村综合改革 44.39 44.39

213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 44.39 44.39

214 交通运输支出 436.58 436.58

214 01 公路水路运输 436.58 436.58

214 01 04 公路建设 436.58 436.58

221 住房保障支出 91.34 80.88 10.46

221 01 保障性安居工程支出 10.46 10.46

221 01 99 其他保障性安居工程支出 10.46 10.46

221 02 住房改革支出 80.88 80.88

221 02 01 住房公积金 75.66 75.66

221 02 02 提租补贴 5.21 5.21

224 灾害防治及应急管理支出 6.24 6.24

224 01 应急管理事务 1.84 1.84

224 01 99 其他应急管理支出 1.84 1.84

224 07 自然灾害救灾及恢复重建支出 4.4 4.4

224 07 03 自然灾害救灾补助 4.4 4.4

单位公开表四:

财政拨款收入支出决算总表

单位：泾县汀溪乡人民政府 单位：万元

收 入 支 出

栏次 1 栏次 2 3 4 5

一、一般公共预算财政拨款 1 2586.28 一、一般公共服务支出 30 454.97 454.97

二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31

三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 32

4 四、公共安全支出 33

5 五、教育支出 34

6 六、科学技术支出 35

7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 206.59 206.59

8 八、社会保障和就业支出 37 135.63 135.63

9 九、卫生健康支出 38 55.79 55.79

10 十、节能环保支出 39

11 十一、城乡社区支出 40 289.38 289.38

12 十二、农林水支出 41 909.76 909.76

13 十三、交通运输支出 42 436.58 436.58

14 十四、资源勘探工业信息等支出 43

15 十五、商业服务业等支出 44

16 十六、金融支出 45

17 十七、援助其他地区支出 46

18 十八、自然资源海洋气象等支出 47

19 十九、住房保障支出 48 91.34 91.34

20 二十、粮油物资储备支出 49

21 二十一、国有资本经营预算支出 50

22 二十二、灾害防治及应急管理支

出 51 6.24 6.24

23 二十三、其他支出 52

本年收入合计 24 2586.28 二十四、债务还本支出 53

年初财政拨款结转和结余 25 二十五、债务付息支出 54

一般公共预算财政拨款 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 55

政府性基金预算财政拨款 27 本年支出合计 56 2586.28 2586.28

国有资本经营预算财政拨款 28 年末财政拨款结转和结余 57

总计 29 2586.28 总计 58 2586.28 2586.28

单位公开表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：泾县汀溪乡人民政府 单位：万元

类 款 项 栏次 1 2 3

合计 2586.28 817.28 1769

201 一般公共服务支出 454.97 454.97

201 01 人大事务 6.5 6.5

201 01 01 行政运行 6.5 6.5

201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 360.77 360.77

201 03 01 行政运行 344.23 344.23

201 03 08 信访事务 16.54 16.54

201 13 商贸事务 41.2 41.2

201 13 08 招商引资 41.2 41.2

201 29 群众团体事务 4 4

201 29 99 其他群众团体事务支出 4 4

201 32 组织事务 42.5 42.5

201 32 99 其他组织事务支出 42.5 42.5

207 文化旅游体育与传媒支出 206.59 0.57 206.02

207 01 文化和旅游 206.02 206.02

207 01 13 旅游宣传 101.29 101.29

207 01 99 其他文化和旅游支出 104.73 104.73

207 08 广播电视 0.17 0.17

207 08 99 其他广播电视支出 0.17 0.17

207 99 其他文化旅游体育与传媒支出 0.4 0.4

207 99 99 其他文化旅游体育与传媒支出 0.4 0.4

208 社会保障和就业支出 135.63 135.63

208 05 行政事业单位养老支出 122.08 122.08

208 05 01 行政单位离退休 32.98 32.98

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.33 71.33

208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.93 7.93

208 05 99 其他行政事业单位养老支出 9.83 9.83

208 10 社会福利 8 8

208 10 04 殡葬 8 8

208 21 特困人员救助供养 4.49 4.49

208 21 01 城市特困人员救助供养支出 1.28 1.28

208 21 02 农村特困人员救助供养支出 3.21 3.21

208 99 其他社会保障和就业支出 1.06 1.06

208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.06 1.06

210 卫生健康支出 55.79 55.79

210 03 基层医疗卫生机构 1 1

210 03 02 乡镇卫生院 1 1

210 07 计划生育事务 4.94 4.94

210 07 16 计划生育机构 4.94 4.94

210 11 行政事业单位医疗 49.85 49.85

210 11 01 行政单位医疗 46.64 46.64

210 11 03 公务员医疗补助 3.21 3.21

212 城乡社区支出 289.38 7.57 281.81

212 01 城乡社区管理事务 7.57 7.57

212 01 07 市政公用行业市场监管 2 2

212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 5.57 5.57

212 03 城乡社区公共设施 33.15 33.15

212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 33.15 33.15

212 05 城乡社区环境卫生 10.82 10.82

212 05 01 城乡社区环境卫生 10.82 10.82

212 99 其他城乡社区支出 237.84 237.84

212 99 99 其他城乡社区支出 237.84 237.84

213 农林水支出 909.76 75.63 834.12

213 01 农业农村 704.66 21.15 683.5

213 01 01 行政运行 600 600

213 01 04 事业运行 21.15 21.15

213 01 24 农村合作经济 30 30

213 01 99 其他农业农村支出 53.5 53.5

213 03 水利 12.72 10.09 2.63

213 03 04 水利行业业务管理 5.79 5.79

213 03 06 水利工程运行与维护 2.63 2.63

213 03 99 其他水利支出 4.3 4.3

213 05 扶贫 147.99 147.99

213 05 04 农村基础设施建设 143.85 143.85

213 05 99 其他扶贫支出 4.14 4.14

213 07 农村综合改革 44.39 44.39

213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 44.39 44.39

214 交通运输支出 436.58 436.58

214 01 公路水路运输 436.58 436.58

214 01 04 公路建设 436.58 436.58

221 住房保障支出 91.34 80.88 10.46

221 01 保障性安居工程支出 10.46 10.46

221 01 99 其他保障性安居工程支出 10.46 10.46

221 02 住房改革支出 80.88 80.88

221 02 01 住房公积金 75.66 75.66

221 02 02 提租补贴 5.21 5.21

224 灾害防治及应急管理支出 6.24 6.24

224 01 应急管理事务 1.84 1.84

224 01 99 其他应急管理支出 1.84 1.84

224 07 自然灾害救灾及恢复重建支出 4.4 4.4

224 07 03 自然灾害救灾补助 4.4 4.4

单位公开表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：泾县汀溪乡人民政府 单位：万元

人员经费 公用经费

30101 基本工资 201.81 30201 办公费 25.87 30701 国内债务付息

30102 津贴补贴 124.89 30202 印刷费 30702 国外债务付息

30103 奖金 26.2 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用

30106 伙食补助费 16.54 30204 手续费 30704 国外债务发行费用

30107 绩效工资 9.25 30205 水费 310 资本性支出

30109 职业年金缴费 7.93 30207 邮电费 31002 办公设备购置

30110 职工基本医疗保险缴费 46.64 30208 取暖费 31003 专用设备购置

30111 公务员医疗补助缴费 3.21 30209 物业管理

费 31005 基础设施建设

30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31006 大型修缮

30114 医疗费 30213 维修(护 )费 31008 物资储备

30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿

303 对个人和家庭的补助 56.36 30215 会议费 6.94 31010 安置补助

30301 离休费 30216 培训费 0.49 31011 地上附着物和青苗补偿

30303 退职（役）费 30218 专用材料 费 31013 公务用车购置

30304 抚恤金 30224 被装购置 费 31019 其他交通工具购置

30305 生活补助 18.89 30225 专用燃料

费 31021 文物和陈列品购置

30306 救济费 4.49 30226 劳务费 2 31022 无形资产购置

30307 医疗费补助 30227 委托业务 费 31099 其他资本性支出

30308 助学金 30228 工会经费 312 对企业补助

30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入

30311 代缴社会保险费 30239 其他交通 费用 31204 费用补贴

30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附 加费用 31205 利息补贴

399 其他支出 87.89

39906 赠与

39907 国家赔偿费用支出

39999 其他支出

单位公开表七:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：泾县汀溪乡人民政府 单位：万元

年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计

泾县汀溪乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

单位公开表八:

国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位：泾县汀溪乡人民政府 单位：万元

类 款 项 栏次 1 2 3

合计

泾县汀溪乡人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泾县汀溪乡人民政府2021年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2586.28万元（含使用非财政拨款结

转结余、年初结转和结余）、支出总计2586.28万元（含结

余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各

增加862.36万元，增长50.02%，主要原因：人员、环境设施

和水利等支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2586.28万元，其中：财政拨款收入

2586.28万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；

事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属

单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2586.28万元，其中：基本支出

817.28万元，占31.60%；项目支出1769万元，占68.40%；经

营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2586.28万元（含年初财政

拨款结转结余），支出总计2586.28万元（含年末财政拨款

结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加

862.36万元，增长50.02%，主要原因：人员、环境设施

和水利等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2586.28万元，占

本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加862.36万元，增长50.02%。主要原因：人员、环境设施和水利等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2586.28万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出454.97万元，占17.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出206.59万元，占7.99%；社会保障和就业（类）支出135.63，占5.24%；卫生健康（类）支出55.79万元，占2.16%；城乡社区（类）支出289.38万元，占11.19%；农林水（类）支出909.76万元，占35.18%；交通

运输（类）支出436.58万元，占16.88%；住房保障（类）支出91.34万元，占3.53%；灾害防治及应急管理（类）支出6.24万元，占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

2586.28万元，支出决算为2586.28万元，完成年初预算的

100.00%。决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算数

执行。其中：基本支出817.28万元，占31.60%；项目支出

1769万元，占68.40%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

。年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算

的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预数

执行。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）。年初预算为344.23万元，支出决

算为344.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预

算数的主要原因是严格按照预算数执行。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）信访事务（项）。年初预算为16.54万元，支出决

算为16.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算

数的主要原因是严格按照预算数执行。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

。年初预算为41.2万元，支出决算为41.2万元，完成年初预

算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预

算数执行。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团

体事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，

完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是

严格按照预算数执行。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支

出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.5万元，决算

数大于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣

传（项）。年初预算为101.29万元，支出决算为101.29万

元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原

因是严格按照预算数执行。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文

化和旅游支出（项）。年初预算为104.73万元，支出决算为

104.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数

的主要原因是严格按照预算数执行。

9.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播

电视支出（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万

元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原

因是严格按照预算数执行。

10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传

媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预

算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100.00

%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）。年初预算为32.98万元，支

出决算为32.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于

预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为71.33万元，支出决算为71.33万元，完成年初预算的

100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数

执行。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

7.93万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的100.00

%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9.83

万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的100.00%，决

算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

15.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）

。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的

100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数

执行。

16.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城

市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为1.28万元，支

出决算为1.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于

预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

17.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农

村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为3.21万元，支

出决算为3.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于

预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.06万

元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100.00%，决算

数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

19.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生

院（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初

预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照

预算数执行。

20.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构

（项）。年初预算为4.94万元，支出决算为4.94万元，完成

年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格

按照预算数执行。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。年初预算为46.64万元，支出决算为46.64万

元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原

因是严格按照预算数执行。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。年初预算为3.21万元，支出决算为3.21万

元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原

因是严格按照预算数执行。

23.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）市政公用

行业市场监管（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万

元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原

因是严格按照预算数执行。

24.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出（项）。年初预算为5.57万元，支出决算

为5.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数

的主要原因是严格按照预算数执行。

25.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡

社区公共设施支出（项）。年初预算为33.15万元，支出决

算为33.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算

数的主要原因是严格按照预算数执行。

26.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）。年初预算为10.82万元，支出决算为10.82

万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要

原因是严格按照预算数执行。

27.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡

社区支出（项）。年初预算为237.84万元，支出决算为

237.84万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数

的主要原因是严格按照预算数执行。

28.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年

初预算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的

100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数

执行。

29.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年

初预算为21.15万元，支出决算为21.15万元，完成年初预算

的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算

数执行。

30.农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的

100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数

执行。

31.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。年初预算为53.5万元，支出决算为53.5万元，完成

年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格

按照预算数执行。

32.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

。年初预算为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成年初预

算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预

算数执行。

33.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成

年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格

按照预算数执行。

34.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年

初预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的

100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数

执行。

35.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

。年初预算为143.85万元，支出决算为143.85万元，完成年

初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按

照预算数执行。

36.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年

初预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的

100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数

执行。

37.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和

村党支部的补助（项）。年初预算为44.39万元，支出决算

为44.39万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数

的主要原因是严格按照预算数执行。

38.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设

（项）。年初预算为436.58万元，支出决算为436.58万元，

完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是

严格按照预算数执行。

39.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保

障性安居工程支出（项）。年初预算为10.46万元，支出决

算为10.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算

数的主要原因是严格按照预算数执行。

40.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为75.66万元，支出决算为75.66万元，完

成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严

格按照预算数执行。

41.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为5.21万元，支出决算为5.21万元，完成

年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格

按照预算数执行。

42.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其

他应急管理支出（项）。年初预算为1.84万元，支出决算为

1.84万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的

主要原因是严格按照预算数执行。

43.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重

建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为4.4万

元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的100.00%，决算数

等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出817.29万元，其中：人员经

费639.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费；公用经费

177.46万元，主要包括：办公费、电费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服

务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泾县汀溪乡人民政府没有政府性基金预算收入，也

没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县汀溪乡人民政府没有使用国有资本经营预算安

排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，泾县汀溪乡人民政府机关运行经费支出

23.08万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是严格

按照预算数执行。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，泾县汀溪乡人民政府政府采购支出总额

0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程

支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金

额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小

微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泾县汀溪乡人民政府共有车

辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆，执法执勤用车1辆；

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预

算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金

0万元，占项目预算总额的0.00%。从评价情况看，未有此项目。

组织对“0”等0个项目开展了部门评价，共设计资金0万元。一上项目委托第三方机构绩效评价。从评价结果显示，未有此项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

3.部门评价项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政

预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位

取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位

按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补

助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基

金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发

展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

泾县汀溪乡人民政府

2021年度部门决算

2022年08月

目 录

第一部分 泾县汀溪乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县汀溪乡人民政府2021年度部门决算

表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泾县汀溪乡人民政府2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分   附件

第一部分 泾县汀溪乡人民政府概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定

产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与

外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培

育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建

设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土

地、林木、水等自然资源和生态环境的保护做好护林防火工

作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、

卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单

位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理

民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风

易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风

尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县汀溪乡人民政府2021年度

部门决算仅包括部门决算，无其他下属单位决算。

序号 单位名称

1 泾县汀溪乡人民政府

第二部分 泾县汀溪乡人民政府2021年度

部门决算表

单位公开表一:

收入支出决算总表

单位：泾县汀溪乡人民政府 单位：万元

收入 支出

项目 金额 项目 金额 行次 行次

栏次 1 栏次 2

一、一般公共预算财政拨款收入 1 2586.28 一、一般公共服务支出 35 454.97

二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 36

三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 37

四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 38

五、事业收入 5 五、教育支出 39

六、经营收入 6 六、科学技术支出 40

七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41 206.59

八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 42 135.63

9 九、卫生健康支出 43 55.79

10 十、节能环保支出 44

11 十一、城乡社区支出 45 289.38

12 十二、农林水支出 46 909.76

13 十三、交通运输支出 47 436.58

14 十四、资源勘探工业信息等支出 48

15 十五、商业服务业等支出 49

16 十六、金融支出 50

17 十七、援助其他地区支出 51

18 十八、自然资源海洋气象等支出 52

19 十九、住房保障支出 53 91.34

20 二十、粮油物资储备支出 54

21 二十一、国有资本经营预算支出 55

22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 6.24

23 二十三、其他支出 57

24 二十四、债务还本支出 58

25 二十五、债务付息支出 59

26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60

本年收入合计 27 2586.28 本年支出合计 61 2586.28

使用非财政拨款结余 28 结余分配 62

年初结转和结余 29 年末结转和结余 63

30 64

总计 31 2586.28 总计 65 2586.28

单位公开表二:

收入决算表

单位：泾县汀溪乡人民政府 单位：万元

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8

合计 2586.28 2586.28

201 一般公共服务支出 454.97 454.97

201 01 人大事务 6.5 6.5

201 01 01 行政运行 6.5 6.5

201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 360.77 360.77

201 03 01 行政运行 344.23 344.23

201 03 08 信访事务 16.54 16.54

201 13 商贸事务 41.2 41.2

201 13 08 招商引资 41.2 41.2

201 29 群众团体事务 4 4

201 29 99 其他群众团体事务支出 4 4

201 32 组织事务 42.5 42.5

201 32 99 其他组织事务支出 42.5 42.5

207 文化旅游体育与传媒支出 206.59 206.59

207 01 文化和旅游 206.02 206.02

207 01 13 旅游宣传 101.29 101.29

207 01 99 其他文化和旅游支出 104.73 104.73

207 08 广播电视 0.17 0.17

207 08 99 其他广播电视支出 0.17 0.17

207 99 其他文化旅游体育与传媒支出 0.4 0.4

207 99 99 其他文化旅游体育与传媒支出 0.4 0.4

208 社会保障和就业支出 135.63 135.63

208 05 行政事业单位养老支出 122.08 122.08

208 05 01 行政单位离退休 32.98 32.98

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.33 71.33

208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.93 7.93

208 05 99 其他行政事业单位养老支出 9.83 9.83

208 10 社会福利 8 8

208 10 04 殡葬 8 8

208 21 特困人员救助供养 4.49 4.49

208 21 01 城市特困人员救助供养支出 1.28 1.28

208 21 02 农村特困人员救助供养支出 3.21 3.21

208 99 其他社会保障和就业支出 1.06 1.06

208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.06 1.06

210 卫生健康支出 55.79 55.79

210 03 基层医疗卫生机构 1 1

210 03 02 乡镇卫生院 1 1

210 07 计划生育事务 4.94 4.94

210 07 16 计划生育机构 4.94 4.94

210 11 行政事业单位医疗 49.85 49.85

210 11 01 行政单位医疗 46.64 46.64

210 11 03 公务员医疗补助 3.21 3.21

212 城乡社区支出 289.38 289.38

212 01 城乡社区管理事务 7.57 7.57

212 01 07 市政公用行业市场监管 2 2

212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 5.57 5.57

212 03 城乡社区公共设施 33.15 33.15

212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 33.15 33.15

212 05 城乡社区环境卫生 10.82 10.82

212 05 01 城乡社区环境卫生 10.82 10.82

212 99 其他城乡社区支出 237.84 237.84

212 99 99 其他城乡社区支出 237.84 237.84

213 农林水支出 909.76 909.76

213 01 农业农村 704.66 704.66

213 01 01 行政运行 600 600

213 01 04 事业运行 21.15 21.15

213 01 24 农村合作经济 30 30

213 01 99 其他农业农村支出 53.5 53.5

213 03 水利 12.72 12.72

213 03 04 水利行业业务管理 5.79 5.79

213 03 06 水利工程运行与维护 2.63 2.63

213 03 99 其他水利支出 4.3 4.3

213 05 扶贫 147.99 147.99

213 05 04 农村基础设施建设 143.85 143.85

213 05 99 其他扶贫支出 4.14 4.14

213 07 农村综合改革 44.39 44.39

213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 44.39 44.39

214 交通运输支出 436.58 436.58

214 01 公路水路运输 436.58 436.58

214 01 04 公路建设 436.58 436.58

221 住房保障支出 91.34 91.34

221 01 保障性安居工程支出 10.46 10.46

221 01 99 其他保障性安居工程支出 10.46 10.46

221 02 住房改革支出 80.88 80.88

221 02 01 住房公积金 75.66 75.66

221 02 02 提租补贴 5.21 5.21

224 灾害防治及应急管理支出 6.24 6.24

224 01 应急管理事务 1.84 1.84

224 01 99 其他应急管理支出 1.84 1.84

224 07 自然灾害救灾及恢复重建支出 4.4 4.4

224 07 03 自然灾害救灾补助 4.4 4.4

单位公开表三:

支出决算表

单位：泾县汀溪乡人民政府 单位：万元

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6

合计 2586.28 817.28 1769

201 一般公共服务支出 454.97 454.97

201 01 人大事务 6.5 6.5

201 01 01 行政运行 6.5 6.5

201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 360.77 360.77

201 03 01 行政运行 344.23 344.23

201 03 08 信访事务 16.54 16.54

201 13 商贸事务 41.2 41.2

201 13 08 招商引资 41.2 41.2

201 29 群众团体事务 4 4

201 29 99 其他群众团体事务支出 4 4

201 32 组织事务 42.5 42.5

201 32 99 其他组织事务支出 42.5 42.5

207 文化旅游体育与传媒支出 206.59 0.57 206.02

207 01 文化和旅游 206.02 206.02

207 01 13 旅游宣传 101.29 101.29

207 01 99 其他文化和旅游支出 104.73 104.73

207 08 广播电视 0.17 0.17

207 08 99 其他广播电视支出 0.17 0.17

207 99 其他文化旅游体育与传媒支出 0.4 0.4

207 99 99 其他文化旅游体育与传媒支出 0.4 0.4

208 社会保障和就业支出 135.63 135.63

208 05 行政事业单位养老支出 122.08 122.08

208 05 01 行政单位离退休 32.98 32.98

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.33 71.33

208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.93 7.93

208 05 99 其他行政事业单位养老支出 9.83 9.83

208 10 社会福利 8 8

208 10 04 殡葬 8 8

208 21 特困人员救助供养 4.49 4.49

208 21 01 城市特困人员救助供养支出 1.28 1.28

208 21 02 农村特困人员救助供养支出 3.21 3.21

208 99 其他社会保障和就业支出 1.06 1.06

208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.06 1.06

210 卫生健康支出 55.79 55.79

210 03 基层医疗卫生机构 1 1

210 03 02 乡镇卫生院 1 1

210 07 计划生育事务 4.94 4.94

210 07 16 计划生育机构 4.94 4.94

210 11 行政事业单位医疗 49.85 49.85

210 11 01 行政单位医疗 46.64 46.64

210 11 03 公务员医疗补助 3.21 3.21

212 城乡社区支出 289.38 7.57 281.81

212 01 城乡社区管理事务 7.57 7.57

212 01 07 市政公用行业市场监管 2 2

212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 5.57 5.57

212 03 城乡社区公共设施 33.15 33.15

212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 33.15 33.15

212 05 城乡社区环境卫生 10.82 10.82

212 05 01 城乡社区环境卫生 10.82 10.82

212 99 其他城乡社区支出 237.84 237.84

212 99 99 其他城乡社区支出 237.84 237.84

213 农林水支出 909.76 75.63 834.12

213 01 农业农村 704.66 21.15 683.5

213 01 01 行政运行 600 600

213 01 04 事业运行 21.15 21.15

213 01 24 农村合作经济 30 30

213 01 99 其他农业农村支出 53.5 53.5

213 03 水利 12.72 10.09 2.63

213 03 04 水利行业业务管理 5.79 5.79

213 03 06 水利工程运行与维护 2.63 2.63

213 03 99 其他水利支出 4.3 4.3

213 05 扶贫 147.99 147.99

213 05 04 农村基础设施建设 143.85 143.85

213 05 99 其他扶贫支出 4.14 4.14

213 07 农村综合改革 44.39 44.39

213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 44.39 44.39

214 交通运输支出 436.58 436.58

214 01 公路水路运输 436.58 436.58

214 01 04 公路建设 436.58 436.58

221 住房保障支出 91.34 80.88 10.46

221 01 保障性安居工程支出 10.46 10.46

221 01 99 其他保障性安居工程支出 10.46 10.46

221 02 住房改革支出 80.88 80.88

221 02 01 住房公积金 75.66 75.66

221 02 02 提租补贴 5.21 5.21

224 灾害防治及应急管理支出 6.24 6.24

224 01 应急管理事务 1.84 1.84

224 01 99 其他应急管理支出 1.84 1.84

224 07 自然灾害救灾及恢复重建支出 4.4 4.4

224 07 03 自然灾害救灾补助 4.4 4.4

单位公开表四:

财政拨款收入支出决算总表

单位：泾县汀溪乡人民政府 单位：万元

收 入 支 出

栏次 1 栏次 2 3 4 5

一、一般公共预算财政拨款 1 2586.28 一、一般公共服务支出 30 454.97 454.97

二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31

三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 32

4 四、公共安全支出 33

5 五、教育支出 34

6 六、科学技术支出 35

7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 206.59 206.59

8 八、社会保障和就业支出 37 135.63 135.63

9 九、卫生健康支出 38 55.79 55.79

10 十、节能环保支出 39

11 十一、城乡社区支出 40 289.38 289.38

12 十二、农林水支出 41 909.76 909.76

13 十三、交通运输支出 42 436.58 436.58

14 十四、资源勘探工业信息等支出 43

15 十五、商业服务业等支出 44

16 十六、金融支出 45

17 十七、援助其他地区支出 46

18 十八、自然资源海洋气象等支出 47

19 十九、住房保障支出 48 91.34 91.34

20 二十、粮油物资储备支出 49

21 二十一、国有资本经营预算支出 50

22 二十二、灾害防治及应急管理支

出 51 6.24 6.24

23 二十三、其他支出 52

本年收入合计 24 2586.28 二十四、债务还本支出 53

年初财政拨款结转和结余 25 二十五、债务付息支出 54

一般公共预算财政拨款 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 55

政府性基金预算财政拨款 27 本年支出合计 56 2586.28 2586.28

国有资本经营预算财政拨款 28 年末财政拨款结转和结余 57

总计 29 2586.28 总计 58 2586.28 2586.28

单位公开表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：泾县汀溪乡人民政府 单位：万元

类 款 项 栏次 1 2 3

合计 2586.28 817.28 1769

201 一般公共服务支出 454.97 454.97

201 01 人大事务 6.5 6.5

201 01 01 行政运行 6.5 6.5

201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 360.77 360.77

201 03 01 行政运行 344.23 344.23

201 03 08 信访事务 16.54 16.54

201 13 商贸事务 41.2 41.2

201 13 08 招商引资 41.2 41.2

201 29 群众团体事务 4 4

201 29 99 其他群众团体事务支出 4 4

201 32 组织事务 42.5 42.5

201 32 99 其他组织事务支出 42.5 42.5

207 文化旅游体育与传媒支出 206.59 0.57 206.02

207 01 文化和旅游 206.02 206.02

207 01 13 旅游宣传 101.29 101.29

207 01 99 其他文化和旅游支出 104.73 104.73

207 08 广播电视 0.17 0.17

207 08 99 其他广播电视支出 0.17 0.17

207 99 其他文化旅游体育与传媒支出 0.4 0.4

207 99 99 其他文化旅游体育与传媒支出 0.4 0.4

208 社会保障和就业支出 135.63 135.63

208 05 行政事业单位养老支出 122.08 122.08

208 05 01 行政单位离退休 32.98 32.98

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.33 71.33

208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.93 7.93

208 05 99 其他行政事业单位养老支出 9.83 9.83

208 10 社会福利 8 8

208 10 04 殡葬 8 8

208 21 特困人员救助供养 4.49 4.49

208 21 01 城市特困人员救助供养支出 1.28 1.28

208 21 02 农村特困人员救助供养支出 3.21 3.21

208 99 其他社会保障和就业支出 1.06 1.06

208 99 99 其他社会保障和就业支出 1.06 1.06

210 卫生健康支出 55.79 55.79

210 03 基层医疗卫生机构 1 1

210 03 02 乡镇卫生院 1 1

210 07 计划生育事务 4.94 4.94

210 07 16 计划生育机构 4.94 4.94

210 11 行政事业单位医疗 49.85 49.85

210 11 01 行政单位医疗 46.64 46.64

210 11 03 公务员医疗补助 3.21 3.21

212 城乡社区支出 289.38 7.57 281.81

212 01 城乡社区管理事务 7.57 7.57

212 01 07 市政公用行业市场监管 2 2

212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 5.57 5.57

212 03 城乡社区公共设施 33.15 33.15

212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 33.15 33.15

212 05 城乡社区环境卫生 10.82 10.82

212 05 01 城乡社区环境卫生 10.82 10.82

212 99 其他城乡社区支出 237.84 237.84

212 99 99 其他城乡社区支出 237.84 237.84

213 农林水支出 909.76 75.63 834.12

213 01 农业农村 704.66 21.15 683.5

213 01 01 行政运行 600 600

213 01 04 事业运行 21.15 21.15

213 01 24 农村合作经济 30 30

213 01 99 其他农业农村支出 53.5 53.5

213 03 水利 12.72 10.09 2.63

213 03 04 水利行业业务管理 5.79 5.79

213 03 06 水利工程运行与维护 2.63 2.63

213 03 99 其他水利支出 4.3 4.3

213 05 扶贫 147.99 147.99

213 05 04 农村基础设施建设 143.85 143.85

213 05 99 其他扶贫支出 4.14 4.14

213 07 农村综合改革 44.39 44.39

213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 44.39 44.39

214 交通运输支出 436.58 436.58

214 01 公路水路运输 436.58 436.58

214 01 04 公路建设 436.58 436.58

221 住房保障支出 91.34 80.88 10.46

221 01 保障性安居工程支出 10.46 10.46

221 01 99 其他保障性安居工程支出 10.46 10.46

221 02 住房改革支出 80.88 80.88

221 02 01 住房公积金 75.66 75.66

221 02 02 提租补贴 5.21 5.21

224 灾害防治及应急管理支出 6.24 6.24

224 01 应急管理事务 1.84 1.84

224 01 99 其他应急管理支出 1.84 1.84

224 07 自然灾害救灾及恢复重建支出 4.4 4.4

224 07 03 自然灾害救灾补助 4.4 4.4

单位公开表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：泾县汀溪乡人民政府 单位：万元

人员经费 公用经费

30101 基本工资 201.81 30201 办公费 25.87 30701 国内债务付息

30102 津贴补贴 124.89 30202 印刷费 30702 国外债务付息

30103 奖金 26.2 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用

30106 伙食补助费 16.54 30204 手续费 30704 国外债务发行费用

30107 绩效工资 9.25 30205 水费 310 资本性支出

30109 职业年金缴费 7.93 30207 邮电费 31002 办公设备购置

30110 职工基本医疗保险缴费 46.64 30208 取暖费 31003 专用设备购置

30111 公务员医疗补助缴费 3.21 30209 物业管理

费 31005 基础设施建设

30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31006 大型修缮

30114 医疗费 30213 维修(护 )费 31008 物资储备

30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿

303 对个人和家庭的补助 56.36 30215 会议费 6.94 31010 安置补助

30301 离休费 30216 培训费 0.49 31011 地上附着物和青苗补偿

30303 退职（役）费 30218 专用材料 费 31013 公务用车购置

30304 抚恤金 30224 被装购置 费 31019 其他交通工具购置

30305 生活补助 18.89 30225 专用燃料

费 31021 文物和陈列品购置

30306 救济费 4.49 30226 劳务费 2 31022 无形资产购置

30307 医疗费补助 30227 委托业务 费 31099 其他资本性支出

30308 助学金 30228 工会经费 312 对企业补助

30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入

30311 代缴社会保险费 30239 其他交通 费用 31204 费用补贴

30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附 加费用 31205 利息补贴

399 其他支出 87.89

39906 赠与

39907 国家赔偿费用支出

39999 其他支出

单位公开表七:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：泾县汀溪乡人民政府 单位：万元

年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计

泾县汀溪乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

单位公开表八:

国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位：泾县汀溪乡人民政府 单位：万元

类 款 项 栏次 1 2 3

合计

泾县汀溪乡人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泾县汀溪乡人民政府2021年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2586.28万元（含使用非财政拨款结

转结余、年初结转和结余）、支出总计2586.28万元（含结

余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各

增加862.36万元，增长50.02%，主要原因：人员、环境设施

和水利等支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2586.28万元，其中：财政拨款收入

2586.28万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；

事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属

单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2586.28万元，其中：基本支出

817.28万元，占31.60%；项目支出1769万元，占68.40%；经

营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2586.28万元（含年初财政

拨款结转结余），支出总计2586.28万元（含年末财政拨款

结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加

862.36万元，增长50.02%，主要原因：人员、环境设施

和水利等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2586.28万元，占

本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加862.36万元，增长50.02%。主要原因：人员、环境设施和水利等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2586.28万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出454.97万元，占17.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出206.59万元，占7.99%；社会保障和就业（类）支出135.63，占5.24%；卫生健康（类）支出55.79万元，占2.16%；城乡社区（类）支出289.38万元，占11.19%；农林水（类）支出909.76万元，占35.18%；交通

运输（类）支出436.58万元，占16.88%；住房保障（类）支出91.34万元，占3.53%；灾害防治及应急管理（类）支出6.24万元，占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

2586.28万元，支出决算为2586.28万元，完成年初预算的

100.00%。决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算数

执行。其中：基本支出817.28万元，占31.60%；项目支出

1769万元，占68.40%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

。年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算

的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预数

执行。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）。年初预算为344.23万元，支出决

算为344.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预

算数的主要原因是严格按照预算数执行。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）信访事务（项）。年初预算为16.54万元，支出决

算为16.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算

数的主要原因是严格按照预算数执行。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

。年初预算为41.2万元，支出决算为41.2万元，完成年初预

算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预

算数执行。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团

体事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，

完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是

严格按照预算数执行。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支

出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.5万元，决算

数大于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣

传（项）。年初预算为101.29万元，支出决算为101.29万

元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原

因是严格按照预算数执行。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文

化和旅游支出（项）。年初预算为104.73万元，支出决算为

104.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数

的主要原因是严格按照预算数执行。

9.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播

电视支出（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万

元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原

因是严格按照预算数执行。

10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传

媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预

算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100.00

%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）。年初预算为32.98万元，支

出决算为32.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于

预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为71.33万元，支出决算为71.33万元，完成年初预算的

100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数

执行。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

7.93万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的100.00

%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9.83

万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的100.00%，决

算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

15.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）

。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的

100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数

执行。

16.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城

市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为1.28万元，支

出决算为1.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于

预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

17.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农

村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为3.21万元，支

出决算为3.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于

预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.06万

元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100.00%，决算

数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

19.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生

院（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初

预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照

预算数执行。

20.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构

（项）。年初预算为4.94万元，支出决算为4.94万元，完成

年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格

按照预算数执行。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。年初预算为46.64万元，支出决算为46.64万

元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原

因是严格按照预算数执行。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。年初预算为3.21万元，支出决算为3.21万

元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原

因是严格按照预算数执行。

23.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）市政公用

行业市场监管（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万

元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原

因是严格按照预算数执行。

24.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出（项）。年初预算为5.57万元，支出决算

为5.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数

的主要原因是严格按照预算数执行。

25.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡

社区公共设施支出（项）。年初预算为33.15万元，支出决

算为33.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算

数的主要原因是严格按照预算数执行。

26.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）。年初预算为10.82万元，支出决算为10.82

万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要

原因是严格按照预算数执行。

27.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡

社区支出（项）。年初预算为237.84万元，支出决算为

237.84万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数

的主要原因是严格按照预算数执行。

28.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年

初预算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的

100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数

执行。

29.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年

初预算为21.15万元，支出决算为21.15万元，完成年初预算

的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算

数执行。

30.农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的

100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数

执行。

31.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。年初预算为53.5万元，支出决算为53.5万元，完成

年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格

按照预算数执行。

32.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

。年初预算为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成年初预

算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预

算数执行。

33.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成

年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格

按照预算数执行。

34.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年

初预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的

100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数

执行。

35.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

。年初预算为143.85万元，支出决算为143.85万元，完成年

初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按

照预算数执行。

36.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年

初预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的

100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数

执行。

37.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和

村党支部的补助（项）。年初预算为44.39万元，支出决算

为44.39万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数

的主要原因是严格按照预算数执行。

38.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设

（项）。年初预算为436.58万元，支出决算为436.58万元，

完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是

严格按照预算数执行。

39.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保

障性安居工程支出（项）。年初预算为10.46万元，支出决

算为10.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算

数的主要原因是严格按照预算数执行。

40.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为75.66万元，支出决算为75.66万元，完

成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严

格按照预算数执行。

41.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为5.21万元，支出决算为5.21万元，完成

年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格

按照预算数执行。

42.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其

他应急管理支出（项）。年初预算为1.84万元，支出决算为

1.84万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的

主要原因是严格按照预算数执行。

43.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重

建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为4.4万

元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的100.00%，决算数

等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出817.29万元，其中：人员经

费639.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费；公用经费

177.46万元，主要包括：办公费、电费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服

务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泾县汀溪乡人民政府没有政府性基金预算收入，也

没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县汀溪乡人民政府没有使用国有资本经营预算安

排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，泾县汀溪乡人民政府机关运行经费支出

23.08万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是严格

按照预算数执行。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，泾县汀溪乡人民政府政府采购支出总额

0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程

支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金

额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小

微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泾县汀溪乡人民政府共有车

辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆，执法执勤用车1辆；

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预

算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金

0万元，占项目预算总额的0.00%。从评价情况看，未有此项目。

组织对“0”等0个项目开展了部门评价，共设计资金0万元。一上项目委托第三方机构绩效评价。从评价结果显示，未有此项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

3.部门评价项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政

预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位

取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位

按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补

助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基

金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发

展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。