2022年度泾县林业有害生物防治检疫中心

部门整体绩效评价报告

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《泾县财政局关于印发<泾县2023年预算绩效管理工作要点>的通知》（泾绩效办〔2023〕2号）要求，泾县林业局组成评价小组，于2023年4月至5月，开展了2022年度泾县林业有害生物防治检疫中心部门整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

泾县林业有害生物防治检疫中心为泾县林业局下设二级单位，在编人数2人，县聘人数2人，退休2人（其中1人返聘）。

依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国行政许可法》、《植物检疫条例》、《安徽省森林植物检疫实施办法》及其它有关法律法规，依法管理全县林业有害生物防治、林业植物检疫、林业植物检疫执法、森林病虫害测报等工作，有效地保护我县森林资源及生态安全，充分发挥本单位行政、执法、管理、服务职能，促进林业事业有序发展。（1）认真落实林业有害生物防治“双线”责任制，确保“四率”达标；（2）认真开展松材线虫病防控工作和全县网格化监测工作；（3）加大枯死松树清理和松褐天牛综合防治工作力度；（4）成功开展“绿盾”林业植物检疫执法检查行动；（5）开展松材线虫病、美国白蛾秋季普查工作。

（二）年度部门预决算情况

2022年县本级预算松材线虫病防治经费753万元（年初预算600万元，年中追加153万元），其他林业有害生物防治经费15万元，2022年总支出768万元。

（三）部门整体绩效目标

通过开展林业有在害生物监测、防治和林业植物检疫工作，指导有林单位和林农进行预防和防治工作；加强检疫执法，有效抵御外来林业有害生物入侵，全力做好了我县林业有害生物的可持续性控制，为全县森林生态安全作出贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理泾县林业有害生物防治检疫中心部门预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析部门绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

针对确定的绩效评价涉及的项目按要求收集、核实了包括提交立项决策、建设实施、生产经营等基础数据资料，收集绩效评价有关信息，运用相关评价方法，对各项信息进行分析、处理，得出评价结论。这一阶段我们坚持三个原则：一是真实性原则，建立健全评价信息审核制度，对评价信息的真实性、准确性进行审核；二是一致性原则，所采用的评价基础数据、评价指标口径、评价标准和评价方法要前后一致；三是独立性原则，保持评价主体的相对独立性，避免评价对象及其他人为因素的影响。

（三）绩效评价工作过程

我局高度重视此次绩效评价工作，根据县财政局的相关文件精神和要求，由分管领导牵头，明确具体股室和人员进行分工合作，对各业务股室承担具体项目进行自评并做好业务资料的收集及归档，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

根据我们设定的绩效评价自评情况，绩效自评分100，自评等级：优。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据泾县林业有害生物防治检疫中心提供资料，结合2022松材线虫病综合治理费用部门项目实施以及部门总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2022年度泾县林业有害生物防治检疫中心部门整体绩效评价得分为100分，得分情况详见下表：

2022年度泾县林业有害生物防治检疫中心部门整体绩效评价综合得分表

四、绩效评价指标分析

1、项目资金情况分析

（1）资金到位情况分析

2022年到位林业有害生物防治补助资金768万元。

（2）资金使用情况分析

2022年到位林业有害生物防治补助资金768万元统筹到2022年全县防治经费当中。

（3）资金管理情况分析

资金支付通过国库集中支付，2022年松材线虫病防治项目服务采购严格执行我县政府采购相关政策。

2、项目绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

<1>.项目完成数量

防治株数6.8979万株，实际完成7.5916万株。

<2>.项目完成质量

通过省、市林检单位组织的第三方专家组验收，并验收合格。

<3>.项目完成进度

完成全年防治任务。

<4>.项目成本节约情况

2022年松材线虫病防治项目通过公开招标方式，并取合理低价中标。

（2）效益指标完成情况分析

<1>.项目实施的经济效益分析

补助资金的投入，加快了我县林业有害生物防治工作全面完成，预计全年共挽回林木经济损失约2000万元。

<2>.项目实施的生态效益分析

补助资金的投入，林业有害无公害防治率达到100%。为我县森林生态安全作出了贡献。

<3>.项目实施的可持续影响分析

补助资金的投入，促进了我县林业有害生物的可持续性控制。

（3）满意度指标完成情况分析

我县提供人力、物力、财力无偿防治2022年松材线虫病，在防治中得到各乡镇政府和有林单位满意。经发放调查问卷形式进行调查，项目区群众满意度为100%。2022年度泾县林业有害生物防治检疫中心部门整体绩效评价具体指标设置及分析详见《2022年度泾县林业有害生物防治检疫中心部门整体评价指标评分情况分析表》

五、主要经验及做法

无

六、存在问题

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

2023年5月5日