泾县科技商务经济信息化局

2024年部门预算公开

2024年01月

目     录

第一部分  泾县科技商务经济信息化局部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.泾县科技商务经济信息化局2024年收支总表

2.泾县科技商务经济信息化局2024年收入总表

3.泾县科技商务经济信息化局2024年支出总表

4.泾县科技商务经济信息化局2024年财政拨款收支总表

5.泾县科技商务经济信息化局2024年一般公共预算支出表

6.泾县科技商务经济信息化局2024年一般公共预算基本支出表

7.泾县科技商务经济信息化局2024年政府性基金预算支出表

8.泾县科技商务经济信息化局2024年国有资本经营预算支出表

9.泾县科技商务经济信息化局2024年基本支出表

10.泾县科技商务经济信息化局2024年项目支出表

11.泾县科技商务经济信息化局2024年政府采购支出表

12.泾县科技商务经济信息化局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年基本支出表的说明

10.关于2024年项目支出表的说明

11.关于2024年政府采购支出表的说明

12.关于2024年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  泾县科技商务经济信息化局

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市科技、商务、工业和信息化工作方面的法律法规及方针政策，研究提出全县新型工业化、商贸流通、科技创新发展战略和对策。根据国民经济和社会发展总体规划，拟订并组织实施全县科技、商务、经济和信息化发展中长期规划和计划;拟订全县科技、商务、经济和信息化、引进国外智力规划和政策并组织实施，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

（二）负责监测、分析工业、商贸经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施， 提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息。

（三）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，备案、核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（四）负责拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；负责组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新

和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

（五）负责统筹推进全县工业企业信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题。

（六）负责电力设施和电能保护、电力行政执法工作;监督、检查电力法律、法规和规章的执行情况。

（七）负责中小企业和民营经济发展的指导，拟订并组织实施促进中小企业和民营经济创业创新的政策措施，并负责有关的综合协调和服务工作；指导企业信用体系建设和融资工作。

（八）负责全县科技创新工作，推进全县科技创新体系建设。引进、推广高新技术成果和适用技术成果，促进科技成果转化。

（九）组织实施全县高新技术产业规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；负责安排工业、中小企业发展有关专项资金；组织协调中小企业园区建设； 指导企业利用外资、开展国际化经营。开展智力引进和国际人才交流与合作工作，承担援华外国专家在泾期间服务工作。

（十）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，推动企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。管理科技事业费、应用技术研究与开发费用； 管理技术经纪、技术市场、技术咨询、科技信息等中介服务机构；负责科技成果的鉴定、登记、报奖、科技保密、技术合同认定。

（十一）组织协调农科教工作，组织实施农业农村与社会发展方面的重大科技计划和农业科技示范基地建设；负责科技宣传、科技统计、科技交流工作；组织开展“产学研”科技合作与交流，指导、协调县直部门、乡镇科技工作。

（十二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十三）牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作。推动商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对盐业专营等特殊流通行业进行监督管理。

（十四）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理的责任。负责监测分析市场运行、重要商品供求状况，负责调查、预测和分析重要商品价格信息，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十五）分析国际经贸形势和我县进出口状况，拟订促进外贸调结构、转方式、促升级的政策措施；申报管理国家和省级国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金以及县级外贸发展基金。

（十六）组织和指导境内外交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作。

（十七）执行国家和省制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的申报和管理工作；指导和协调加工贸易工作；指导全县各类进出口商品工作。

（十八）贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家和省限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。

（十九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（二十）宏观指导全县外商投资工作；分析研究、上报全县外商投资情况，拟定利用外商投资政策和规定；指导和管理全县外商投资企业进出口工作；依法审核外商投资项目的合同、章程及法律规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

（二十一）负责全县对外经济合作工作；执行国家和省对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法申

报、初审县内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（二十二）归口管理全县经贸外事活动；指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导和联系有关协会、学会、进出口商会和贸促会工作。

（二十三）贯彻、落实、宣传各项防震减灾的法规、政策， 制定全县防震减灾规划，与县地震台做好震情会商工作，为上级部门提供决策依据。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算部门构成看，泾县科技商务经济信息化局2024年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

(一)      紧盯对县考核指标，提高指标运行质量。一是认真研究各项考核指标评价要点、评价办法，强化举措，推动优势指标巩固提升，落后指标争先进位。二是对照年度目标，主动和市直相关部门对接汇报，对工作目标再细化，做强加分项、补足短板，推动各项指标任务实现新的突破。三是加大高企培育力度，加强对高新技术企业的跟踪管理，加大对高新技术企业重点研究开发项目的支持，通过扶持培育，加大科技型中小企业的扶持力度，依托产学研平台走模仿创新、合作创新的道路，培植新的经济增长点。

（二）紧抓企业转型发展，提升经济发展质量。工业方面：一是继续加大“专精特新”中小企业培育库，同步深入挖掘住建、农林、服务业、文旅等优质企业。二是积极推进企业数字化转型。根据省市关于制造业企业数字化改造全覆盖工作要求，2024年底前完成规上制造业企业数字化改造全覆盖目标。三是加强谋划，注重重点项目推进，抓好产业链建设后续配套工作。加强与重点企业、项目的走访调研，听取产业发展的意见建议，收集和帮助企业解决发展中存在的问题，促进企业上项目、扩规模。四是推进工业低效用地处置工作。加快剩余低效用地处置进度，加快推进剩余低效用地处置。不断促进工业用地提质增效。以“亩均论英雄”改革为抓手，统筹推进全县低效用地再开发工作。强化低效用地动态管理。建立一企一档、一地一策，形成动态数据库。科技方面：一是做好高企培育申报工作。二是深化与高校院所合作，鼓励企业增加研发投入，引进、培育高层人才梯队，提高企业科技创新能力。三是加强科技特派员工作宣传力度。鼓励、引导各科技特派员派出单位及时挖掘、总结和宣传全县科技特派员工作先进事迹，充分利用报刊、电视、网络等多种媒体，加大科技特派员工作宣传力度。四是做好防震减灾工作，提升宏观测报能力和震情速报能力，力争年底前完成社区防震减灾科普馆建设工作和申报省级防震减灾科普示范教育基地各项材料。商务方面：一是破解电商发展难题。推动跨境电商产业园、电商云仓项目建设，全力争创国家电商快递协同发展示范区、县域商业建设行动省级试点县。二是推动外贸发展。三是紧抓消费推动力。持续推进“暖民心”行动，进一步释放消费潜力，不断丰富假日文化和旅游产品供给，积极举办乡村游、自驾游、夜间游等形式多样的文旅活动。

第二部分 2024年部门预算表

部门（单位）公开表 1

泾县科技商务经济信息化局2024年收支总表

 单位：万元

部门（单位）公开表 2

泾县科技商务经济信息化局2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）公开表 3

泾县科技商务经济信息化局2024年支出总表

    单位：万元

部门（单位）公开表 4

泾县科技商务经济信息化局2024年财政拨款收支总表

单位：万元

部门（单位）公开表 5

泾县科技商务经济信息化局2024年一般公共预算支出表

单位：万元

部门（单位）公开表 6

泾县科技商务经济信息化局2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门（单位）公开表 7

泾县科技商务经济信息化局2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

部门（单位）公开表 8

泾县科技商务经济信息化局2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

部门（单位）公开表 9

泾县科技商务经济信息化局2024年项目支出表

单位：万元

部门（单位）公开表 10

泾县科技商务经济信息化局2024年政府采购支出表

单位：万元

注：“泾县科技商务经济信息化局没有安排政府采购支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表 11

泾县科技商务经济信息化局2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县科技商务经济信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县科技商务经济信息化局2024年收支总预算18272.80万元，收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

泾县科技商务经济信息化局2024年收入预算18272.80万元，其中：一般公共预算拨款收入2272.8万元，占12.44%，比2023年预算减少1709.56万元，下降42.93%，下降的原因主要是一般公共服务支出本年新增43.83万元；科学技术支出减少476.04万元；社会保障和就业支出减少21.74万元；卫生健康支出增加1.21万元；资源勘探工业信息等支出减少1244.57万元；住房保障支出减少12.25万元。政府性基金预算拨款收入16000万元，占87.56%，比2023年预算增加4404万元，增长37.98%，增长原因主要是2024年城乡社区支出增加4404万元。

三、关于2024年支出总表的说明

泾县科技商务经济信息化局2024年支出预算18272.80万元，比2023年预算增加2694.44万元，增长17.30%，增长原因主要是：一般公共服务支出本年新增43.83万元；科学技术支出减少476.04万元；社会保障和就业支出减少21.74万元；卫生健康支出增加1.21万元；资源勘探工业信息等支出减少1244.57万元；住房保障支出减少12.25万元；城乡社区支出增加4404万元。其中，基本支出866.80万元，占4.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出17406万元，占95.26%，主要用于支持科技创新发展、支持利用再生资源发展等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

泾县科技商务经济信息化局2024年财政拨款收支预算18272.80万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款收入2272.8万元，政府性基金预算拨款收入16000万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入18272.80万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出43.83万元，占0.24%；科学技术支出200万元，占1.09%；社会保障和就业支出424.89万元，占2.33%；卫生健康支出23.34万元，占0.13%；城乡社区支出16000万元，占87.56%；资源勘探工业信息等支出1538.67万元，占8.42%；住房保障支出42.07万元，占0.23%。与2023年预算相比，收、支总计各增加2694.44万元，增长17.30%，增长原因主要是：一般公共服务支出本年新增43.83万元；科学技术支出减少476.04万元；社会保障和就业支出减少21.74万元；卫生健康支出增加1.21万元；资源勘探工业信息等支出减少1244.57万元；住房保障支出减少12.25万元；城乡社区支出增加4404万元。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泾县科技商务经济信息化局2024年一般公共预算支出2272.8万元，比2023年预算减少1709.56万元，下降42.93%，下降的原因主要是一般公共服务支出本年新增43.83万元；科学技术支出减少476.04万元；社会保障和就业支出减少21.74万元；卫生健康支出增加1.21万元；资源勘探工业信息等支出减少1244.57万元；住房保障支出减少12.25万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出43.83万元，占1.93%；科学技术支出200万元，占8.80%；社会保障和就业支出424.89万元，占18.69%；卫生健康支出23.34万元，占1.03%；资源勘探工业信息等支出1538.67万元，占67.70%；住房保障支出42.07万元，占1.85%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2024年预算43.83万元，2023年无此项预算。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算200万元，比2023年预算减少400万元，下降66.67%，下降的原因主要是本年度减少项目支出400万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算347.61万元，比2023年预算减少5.08万元，下降1.44%，下降的原因主要是离退休人员数量减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算43.75万元，比2023年预算减少8.22万元，下降15.82%，下降的原因主要是缴费基数减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算33.53万元，比2023年预算减少8.44万元，下降20.11%，下降的原因主要是缴费基数减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算12.76万元，比2023年预算减少0.84万元，下降6.18%，下降原因主要是缴费基数减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算6.11万元，比2023年预算增加1.89万元，增长44.79%，增长的原因主要是缴费基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算4.1万元，比2023年预算增加0.22万元，增长5.67%，增长的原因主要是缴费基数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.37万元，比2023年预算算减少0.06万元，下降13.95%，下降原因主要是缴费基数减少。

10.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）2024年预算58.02万元，2023年无此预算。

11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2024年预算456.55万元，比2023年预算减少67.29万元，下降12.85%，下降原因主要是2024年预算科目调整，本科目部分预算调整到其他科目列支。

12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2024年预算69.09万元，比2023年预算增加19.69万元，增长39.86%，增长原因主要是本年度预算科目调整，部分其他科目预算调入本科目。

13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2024年预算955万元，比2023年预算减少1255万元，下降56.79%，下降的原因主要是本年度相关项目支出减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算34.35万元，比2023年预算减少11.04万元，下降24.32%，下降原因主要是缴费基数减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算7.72万元，比2023年预算减少1.21万元，下降13.55%，下降原因主要是缴费基数减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

泾县科技商务经济信息化局2024年一般公共预算基本支出866.80万元，其中，人员经费821.37万元，公用经费45.43万元。

（一）人员经费821.37万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费45.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

泾县科技商务经济信息化局2024年政府性基金支出16000万元，比2023年预算增加4404.00万元，增长37.98%，主要原因：2024年相关项目支出需求增加。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算16000万元，比2023年预算增加4404.00万元，增长37.98%，增长原因主要是2024年相关项目支出需求增加。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

泾县科技商务经济信息化局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年基本支出表的说明

泾县科技商务经济信息化局2024年预算共安排基本支出866.80万元，比2023年预算减少106.57万元，下降10.95%，下降原因主要是本年度预算人员支出减少。

十、关于2024年项目支出表的说明

泾县科技商务经济信息化局2024年预算共安排项目支出17406万元，比2023年预算增加2801万元，增长19.18%，增长的原因主要是2024支持利用再生资源发展资金、促进工业商贸经济高质量发展若干政策资金项目项目支出需求增长。主要包括：本年财政拨款安排17406万元（其中，一般公共预算拨款安排1406万元，政府性基金预算拨款安排16000万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2024年政府采购支出表的说明

泾县科技商务经济信息化局2024年预算没有安排政府采购支出。

十二、关于2024年政府购买服务支出表的说明

泾县科技商务经济信息化局2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.促进工业商贸经济高质量发展的若干政策项目。

（1）项目概述：技术改造设备补贴；支持企业创新发展；鼓励泵阀企业“借船出海”；工业商贸企业统计人员给予适当工作补贴等。

（2）立项依据：泾政秘[2022]211号

（3）实施主体：泾县科技商务经济信息化局。

（4）起止时间：2024年1月1日至12月31日。

（5）项目内容：技术改造设备补贴；支持企业创新发展；鼓励泵阀企业“借船出海”；工业商贸企业统计人员给予适当工作补贴等。

（6）年度预算安排：5000万元。

（7）绩效目标：目标1：保障2024年度促进工业商贸经济高质量发展若干政策有序开展。及时兑现落实创新型省份建设配套补助；支持企业科技成果转化、研发平台建设、高新技术产业培育、支持企业研发经费投入；支持企业做大做强、提高税收贡献；支持企业加大设备投入、“三化”改造；支持主导产业、特色产业发展；支持商贸企业（个体发展）、支持外贸经济发展等奖补资金。目标2：对经审核后符合奖励要求的申报对象覆盖率100％，严格按照财经制度及时拨付。  目标3：支持我县民营中小企业加快转型升级，提高全县企业科技创新水平，加大商贸流通和外贸扶持力度，促进全县工业商贸经济平稳较快发展。

（二）机关运行经费。

泾县科技商务经济信息化局2024年机关运行经费财政拨款预算39.83万元，主要用于保障机构日常运转、完成工作任务。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（三）政府采购情况。

泾县科技商务经济信息化局本级2024年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泾县科技商务经济信息化局本级没有公务用车，没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

2024年部门预算未安排购置公务用车，也没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，泾县科技商务经济信息化局本级17个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17406万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。