一、“泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目政府付费及前期费用”项目。
（1）项目概述。泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目政府付费及前期费用用于以下5个项目：1、云北路2773.24万元。2、S457宁泾城区段3848.01万元。3、S208洗马桥至蔡村段（S341宁泾公路连接线）建设工程1306.92万元。4、芜黄高速连接线1727.92万元。5、红色路网项目前期费用430.33万元。
（2）立项依据。关于泾县芜黄高速连接线工程项目建议书的批复、宣城市交通运输局关于S208洗马桥至蔡村段（S341宁泾公路连接线）建设工程 施工图设计的批复。
（3）实施主体。泾县交通运输局
（4）起止时间。2024年1月到2024年12月
（5）项目内容。宁泾公路连接线建设里程建设3.87公里、云北路建设里程18.79公里、芜黄高速连接线建设里程3.2公里、宁泾公路建设里程1.14公里。
（6）年度预算安排。2024年度预算安排7038万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表
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（2024年度）
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填报单位：泾县交通运输局
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单位：万元
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项目名称
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泾县红色旅游交通路网工程建设PPP项目政府付费及前期费用
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主管部门及代码
|
[062]泾县交通运输局
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实施单位
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泾县交通运输局
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项目属性
|
常年项目
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项目期
|
1年
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项目资金
（万元）
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中期资金总额：
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10086.42
|
年度资金总额：
|
7038.00
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其中：财政拨款
|
10086.42
|
其中：财政拨款
|
7038.00
|
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其他资金
|
0.00
|
其他资金
|
0.00
|
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总
体
目
标
|
中期目标（2024年—2024年）
|
年度目标
|
|
加快公路网建设进程，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，促进泾县红色旅游资源开发及旅游业发展
|
加快公路网建设进程，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，促进泾县红色旅游资源开发及旅游业发展
|
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绩
效
指
标
|
一级指标
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二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
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产出指标
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数量指标
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宁泾公路连接线建设里程
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3.87公里
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数量指标
|
宁泾公路连接线建设里程
|
3.87公里
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云北路建设里程
|
18.79公里
|
云北路建设里程
|
18.79公里
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支付项目数
|
5个
|
支付项目数
|
5个
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芜黄高速连接线建设里程
|
3.2公里
|
芜黄高速连接线建设里程
|
3.2公里
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宁泾公路建设里程
|
1.14公里
|
宁泾公路建设里程
|
1.14公里
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质量指标
|
工程质量合格率
|
100%
|
质量指标
|
工程质量合格率
|
100%
|
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时效指标
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芜黄高速连接线交工时间
|
2022年7月
|
时效指标
|
芜黄高速连接线交工时间
|
2022年7月
|
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宁泾公路连接线交工时间
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2022年10月
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宁泾公路连接线交工时间
|
2022年10月
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云北路交工时间
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2020年10月
|
云北路交工时间
|
2020年10月
|
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宁泾公路交工时间
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2022年8月
|
宁泾公路交工时间
|
2022年8月
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成本指标
|
总金额
|
10086.42万元
|
成本指标
|
总金额
|
10086.42万元
|
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效益指标
|
经济效益指标
|
对减少群众出行成本的影响程度
|
影响程度明显
|
经济效益指标
|
对减少群众出行成本的影响程度
|
影响程度明显
|
|
对降低物流运输成本的影响程度
|
影响程度明显
|
对降低物流运输成本的影响程度
|
影响程度明显
|
|
社会效益指标
|
对改善沿线交通的影响程度
|
影响程度明显
|
社会效益指标
|
对改善沿线交通的影响程度
|
影响程度明显
|
|
对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度
|
影响程度明显
|
对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度
|
影响程度明显
|
|
生态效益指标
|
对路域生态恢复的影响程度
|
影响程度一般
|
生态效益指标
|
对路域生态恢复的影响程度
|
影响程度一般
|
|
可持续影响指标
|
对项目区域交通便捷性
|
影响程度明显
|
可持续影响指标
|
对项目区域交通便捷性
|
影响程度明显
|
|
持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实
|
影响程度较高
|
持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实
|
影响程度较高
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
社会公众满意度
|
≥90%
|
满意度指标
|
社会公众满意度
|
≥90%
|
|
|
|
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|
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二、“城市、城乡（建制村）公交专项补贴”项目。
（1）项目概述。为保障泾县城市公交行业平稳运行，促进公交事业健康发展，根据泾县人民政府办公室文件泾政办[2016]35号关于印发《泾县城市公交行业财政补贴资金管理暂行办法》的通知、以及县政府第24次党组（扩大）会议纪要中的第十一项（70岁以上老人免费乘车）县财政每年补助县客运公司80万元、关于印发《交通运输机关财务管理制度》的通知（泾交（2018）230号）、关于印发《泾县农村道路畅通工程建设资金使用管理暂行办法》的通知（泾交（2017）290号）等文件材料，财政补贴资金是指县本级财政安排用于我县公交行业以下两类支出的专项资金。1.对承担政府指令性任务开通的公交线路所形成的政策性亏损，按照亏损额给予一次性全额补助；对政府指令性开通的冷僻线路所形成的经营性亏损，予以适当补助，补助期限为自政府指令性任务发布起三个会计年度，补助比例分别为当年亏损额的60%、50%、40%；2.特殊群体（指城区中小学生、70周岁以上老年人等）优惠乘车财政补贴。对70周岁以上老年人和城区中小学生的IC卡乘车补助，分别为0.90元/人次、0.40元/人次，对现役军人、伤残军人、盲人、二级以上肢体残疾人的乘车定额专项补助为8万元/年。认真做到组织机构分工明晰，保障措施健全。
（2）立项依据。泾县人民政府办公室文件泾政办[2016]35号关于印发《泾县城市公交行业财政补贴资金管理暂行办法》的通知、县政府第24次党组（扩大）会议纪要中的第十一项（70岁以上老人免费乘车）县财政每年补助县客运公司80万元、关于印发《交通运输机关财务管理制度》的通知（泾交（2018）230号）、关于印发《泾县农村道路畅通工程建设资金使用管理暂行办法》的通知（泾交（2017）290号）。
（3）实施主体。客运公司
（4）起止时间。2024年1月至2024年12月
（5）项目内容。1.对承担政府指令性任务开通的公交线路所形成的政策性亏损，按照亏损额给予一次性全额补助；对政府指令性开通的冷僻线路所形成的经营性亏损，予以适当补助，补助期限为自政府指令性任务发布起三个会计年度，补助比例分别为当年亏损额的60%、50%、40%。2.特殊群体（指城区中小学生、70周岁以上老年人等）优惠乘车财政补贴。对70周岁以上老年人和城区中小学生的IC卡乘车补助，分别为0.90元/人次、0.40元/人次，对现役军人、伤残军人、盲人、二级以上肢体残疾人的乘车定额专项补助为8万元/年。认真做到组织机构分工明晰，保障措施健全。
（6）年度预算安排。2024年度预算安排740万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表
|
|
（2024年度）
|
|
项目名称
|
城市、城乡(建制村)公交专项补贴
|
|
主管部门及代码
|
[062]泾县交通运输局
|
实施单位
|
泾县交通运输局
|
|
项目属性
|
一次性项目
|
项目期
|
3年
|
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项目资金
（万元）
|
中期资金总额：
|
3000.00
|
年度资金总额：
|
740.00
|
|
其中：财政拨款
|
3000.00
|
其中：财政拨款
|
740.00
|
|
其他资金
|
0.00
|
其他资金
|
0.00
|
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总
体
目
标
|
中期目标（2024年—2026年）
|
年度目标
|
|
2026年城市公交运营亏损补贴、特殊群体乘车补助、建制村公交运营补助到位，改善公交公司运行状况，保障企业生存需要，达到降本增效；切实保障泾县群众多样化、绿色化出行需要。
|
2024年城市公交运营亏损补贴、特殊群体乘车补助、建制村公交运营补助到位，改善公交公司运行状况，保障企业生存需要，达到降本增效；切实保障泾县群众多样化、绿色化出行需要。
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绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
补贴公交车数量
|
130台
|
数量指标
|
补贴公交车数量
|
130台
|
|
质量指标
|
补贴支出合规性
|
合规
|
质量指标
|
补贴支出合规性
|
合规
|
|
特殊群体乘车人员符合度
|
100%
|
特殊群体乘车人员符合度
|
100%
|
|
时效指标
|
公交专项补贴完成时间
|
2026年12月31日
|
时效指标
|
公交专项补贴完成时间
|
2024年12月31日
|
|
经费到位及时性
|
及时
|
经费到位及时性
|
及时
|
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成本指标
|
项目总成本
|
3000万元
|
成本指标
|
项目总成本
|
740万元
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
对减少群众出行成本的影响程度
|
影响程度明显
|
经济效益指标
|
对减少群众出行成本的影响程度
|
影响程度明显
|
|
对提高公交实载率的影响程度
|
影响程度明显
|
对提高公交实载率的影响程度
|
影响程度明显
|
|
社会效益指标
|
特殊群体乘车受益人次数（泾中）
|
≥342651.56人次
|
社会效益指标
|
特殊群体乘车受益人次数（泾中）
|
≥342651.56人次
|
|
对城市公共交通运行效率的提升或改善程度
|
影响程度明显
|
对城市公共交通运行效率的提升或改善程度
|
影响程度明显
|
|
生态效益指标
|
公共交通节能减排效果
|
影响程度明显
|
生态效益指标
|
公共交通节能减排效果
|
影响程度明显
|
|
可持续影响指标
|
对项目区域交通便捷性
|
影响程度明显
|
可持续影响指标
|
对项目区域交通便捷性
|
影响程度明显
|
|
持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实
|
健全程度较高
|
持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实
|
健全程度较高
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
社会公众满意度
|
≥90%
|
满意度指标
|
社会公众满意度
|
≥90%
|
|
|
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三、“国省干线日常养护”项目。
（1）项目概述。2024年完成辖区内国省干线的日常养护。
（2）立项依据。《关于公路部门公管理体制改革有关经费划转的通知》（财预【2019】461号）
（3）实施主体。泾县公路事业发展中心
（4）起止时间。 2024年1月到2024年12月
（5）项目内容。2024年完成辖区内国省干线219.89公里的日常养护。通过国省道日常养护工作，保证国省道安全畅通，打造“畅、安、绿、美”的通行环境。
（6）年度预算安排。2024年度预算安排407万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表
|
|
（2024年度）
|
|
项目名称
|
国省干线日常养护
|
|
主管部门及代码
|
[062]泾县交通运输局
|
实施单位
|
泾县公路事业发展中心
|
|
项目属性
|
常年项目
|
项目期
|
3年
|
|
项目资金
（万元）
|
中期资金总额：
|
1464.73
|
年度资金总额：
|
836.00
|
|
其中：财政拨款
|
1464.73
|
其中：财政拨款
|
836.00
|
|
其他资金
|
0.00
|
其他资金
|
0.00
|
|
总
体
目
标
|
中期目标（2022年—2024年）
|
年度目标
|
|
2022年-2024年完成辖区内国省干线的日常养护，其中：国省道（205国道、原S322省道）当量里程176.15公里；重要县道（云北路）当量里程43.74公里。通过国省道日常养护工作，保证国省道安全畅通，打造“畅、安、绿、美”的通行环境。
|
2024年完成辖区内国省干线219.89公里的日常养护。通过国省道日常养护工作，保证国省道安全畅通，打造“畅、安、绿、美”的通行环境。
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
国省干线养护里程数
|
659.67公里
|
数量指标
|
国省干线养护里程数
|
219.89公里
|
|
工程完成率
|
100%
|
工程完成率
|
100%
|
|
质量指标
|
养护验收合格率
|
100%
|
质量指标
|
养护验收合格率
|
100%
|
|
时效指标
|
工程完工及时率
|
100%
|
时效指标
|
工程完工及时率
|
100%
|
|
工程验收及时性
|
及时
|
工程验收及时性
|
及时
|
|
成本指标
|
项目总成本
|
1493.64万元
|
成本指标
|
项目总成本
|
407万元
|
|
社会效益
|
社会效益指标
|
对改善沿线交通的影响程度
|
影响程度较高
|
社会效益指标
|
对改善沿线交通的影响程度
|
影响程度明显
|
|
道路良性管护机制实现率
|
100%
|
道路良性管护机制实现率
|
100%
|
|
对人民财产人身安全的保障程度
|
影响程度较高
|
对人民财产人身安全的保障程度
|
影响程度明显
|
|
对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度
|
影响程度较高
|
对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度
|
影响程度明显
|
|
可持续影响指标
|
对项目区域交通便捷性
|
影响程度较高
|
可持续影响指标
|
对项目区域交通便捷性
|
影响程度明显
|
|
持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实
|
影响程度较高
|
持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实
|
影响程度明显
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
社会群众满意度
|
≥90%
|
满意度指标
|
社会群众满意度
|
≥90%
|
|
|
|
|
|
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|
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四、“农村公路日常养护”项目。
（1）项目概述。 2024年完成对全县5471.829公里农村公路进行日常养护工作。
（2）立项依据。泾县人民政府办公室关于印发《泾县深化农村公路管理养护体制改革试点工作实施方案》的通知（泾政办秘【2021】38号）
（3）实施主体。泾县公路事业发展中心
（4）起止时间。 2024年1月到2024年12月
（5）项目内容。2024年度完成对全县1823.943公里农村公路的日常养护工作。项目计划总投资940.38万元，全部由县财政配套。通过农村公路日常养护工作，确保农村公路路况良好、路产完整、路权得到有效保护，确保农村公路安全畅通。
（6）年度预算安排。2024年度预算安排940.38万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表
|
|
（2024年度）
|
|
项目名称
|
农村公路日常养护
|
|
主管部门及代码
|
[062]泾县交通运输局
|
实施单位
|
泾县公路事业发展中心
|
|
项目属性
|
常年项目
|
项目期
|
3年
|
|
项目资金
（万元）
|
中期资金总额：
|
2801.56
|
年度资金总额：
|
989.22
|
|
其中：财政拨款
|
2801.56
|
其中：财政拨款
|
940.38
|
|
其他资金
|
0.00
|
其他资金
|
48.84
|
|
总
体
目
标
|
中期目标（2022年—2024年）
|
年度目标
|
|
2022年-2024年完成对全县5471.829公里农村公路进行日常养护工作。通过农村公路日常养护工作，确保农村公路路况良好、路产完整、路权得到有效保护，确保农村公路安全畅通。
|
2024年度完成对全县1823.943公里农村公路的日常养护工作。项目计划总投资940.38万元，全部由县财政配套。通过农村公路日常养护工作，确保农村公路路况良好、路产完整、路权得到有效保护，确保农村公路安全畅通。
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
农村公路日常养护公里数
|
5471.829公里
|
数量指标
|
农村公路日常养护公里数
|
1823.943公里
|
|
质量指标
|
优、良、中等路总比例
|
85%
|
质量指标
|
农村公路列养率
|
100%
|
|
农村公路列养率
|
100%
|
优、良、中等路总比例
|
85%
|
|
时效指标
|
养护工作完成及时性
|
及时
|
时效指标
|
养护工作完成及时性
|
及时
|
|
成本指标
|
项目总成本
|
2821.14万元
|
成本指标
|
项目总成本
|
940.38万元
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
对改善沿线交通的影响程度
|
影响程度较高
|
社会效益指标
|
对改善沿线交通的影响程度
|
影响程度明显
|
|
对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度
|
影响程度较高
|
对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度
|
影响程度明显
|
|
可持续影响指标
|
持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实
|
影响程度较高
|
可持续影响指标
|
对项目区域交通便捷性
|
影响程度明显
|
|
对项目区域交通便捷性
|
影响程度较高
|
持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实
|
影响程度明显
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
社会公众满意度
|
≥90%
|
满意度指标
|
社会公众满意度
|
≥90%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾县交通运输局
皖公网安备 34182302000008号 本站已支持IPv6访问
