一、项目基本情况
(一)项目概况。
为贯彻落实近年来中央、省、市有关安全生产各项工作的文件精神,高度关注新时代人民群众对安全的需求,以高质量的经济社会发展为目标,提前谋划,为泾县的安全发展打下坚实基础,并以年度为单位设立安全生产专项经费,为安全生产工作提供资金保障,达到推动全区安全生产形势稳步发展,为经济增长提供安全保障的目标。
安全生产专项经费由县政府每年在财政预算中予以安排,主要用于安全生产风险防控、隐患排查整治、执法检查巡查督查、宣传教育培训、应急处置能力、标准技术研究和推广、安全管理保障等方面。
本项目2022年全年预算数为83.409万元,22年度完成投资83.409万元,预算执行率100%。
(二)项目绩效目标。
2022年度目标:
目标1:安全生产专项督查
目标2:安全生产执法检查
目标3:安全生产宣传教育
目标4:应急救援体系建设
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
本单位严格按要求实行绩效自评工作,确保项目支出发挥最大程度的效益,保证绩效目标实现。依据当年预算及项目预设的年初目标,对我单位安全生产专项资金项目开展情况进行综合评价。进一步完善资金分配、管理等制度,加强项目实施管理,强化财政支出绩效理念,提高资金使用效益。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
1、绩效评价原则
目标导向、依法评价;科学规范、分级实施;客观公正、公开透明。
2、评价指标体系:详见附表。
3、评价方法:本次评价根据项目特点,实施书面评审与现场评价相结合模式,实行定性分析与定量分析相结合的评价方法,具体如下:
(1)比较分析法。包括绩效目标与实施效果比较法、历史与当期情况和横向比较法等,综合分析绩效目标实现程度。
(2)因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标项目实施效果的内外因素,评价资金使用的绩效目标实现程度。
(3)询问查证法。通过询问项目涉及的相关部门,查阅项目招标文件、合同等相关资料,对事物及验证事物效果等方法,获得项目支出资金使用效果的相关信息,评判其效益。
(三)绩效评价工作过程。
根据相关政策规定和文件要求,我单位按下列步骤开展绩效评价工作。
1、前期准备。成立了绩效评价工作组,明确了工作职责,制定了现场评价工作方案,设计了相关表格,联系了相关部门,确定了实施时间。
2、实施情况。项目绩效评价实施步骤:(1)召开座谈会,听取该项目情况介绍。(2)收集核查资料。收集该项目相关政策文件、资金拨付明细等资料;核查相关制度是否完善,项目审批、实施等程序是否符合要求,资金分配、拨付是否合规,手续是否齐全,是否存在挤占、截留、挪用等情况。(3)现场查看。深入开展实地查看,调查走访,发放问卷调查等。(4)得出评价结论,形成绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
安全生产专项资金项目,有效提升了泾县安全生产水平,有效降低了全县安全责任事故发生率,维护了全县安全生产持续稳定。对照绩效评价指标体系,评价得分为100分,评价等级为“优”,各环节具体得分如下表所示:
评价指标
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过程
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产出
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效益
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满意度
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合计
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标准分值
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10
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50
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30
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10
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100
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评价得分
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10
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50
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30
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10
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100
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得分比例
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100%
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100%
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100%
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100%
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100%
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四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。
1、项目立项
本项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,项目申请、设立过程符合相关要求。
2、绩效目标
本项目依据建设内容设置的总体绩效目标,绩效目标合理、可行。
3、资金投入
本项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,且项目预算资金分配有测算依据。
(二)项目过程情况。
1、资金管理
本项目2022年全年预算数83.409万元,全年执行数83.409万元,执行率100%,资金使用符合相关财务管理制度规定。
2、组织实施
本项目实施单位的财务和业务管理制度健全,项目实施符合相关管理规定。
(三)项目产出情况。
(1)数量指标。
2022年度完成6次安全生产专项整治、督查。
(2)质量指标。
专项整治行动完成率100%。
(3)时效指标。
按计划2022年12月底完成专项监督检查
(4)成本指标。
项目成本节约情况。按文件要求及相关规定再结合实际费用支出,控制成本费用。
(四)项目效益情况。
1、效益指标
(1)经济效益
促进经济发展程度明显。
(2)社会效益。
明显提高行政运行效率及结果。
(3)可持续影响指标。
对监督检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导。
2.满意度指标完成情况分析。
安委会和安委办工作服务对象满意度达到90%以上。
3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
通过自查,未偏离绩效目标。
4、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目资金使用规范,绩效自评价情况较好。
五、主要经验及做法
无
六、存在问题及原因分析
无
七、有关建议
安全生产专项资金项目目标明确、具体,确保了工作的顺利进行,有效提高了项目实施的效率。管理规范化,成立管理小组,明确分工,确保项目从资金的安排到下拨审批程序严格规范、经费开支明细具体明确、用途清晰,有明确的制度规定并得到了有效执行,确保了各项工作的顺利进行。
八、其他需要说明的问题
无