泾县农业农村局2024年部门汇总预算公开-泾县人民政府

您现在所在的位置：网站首页> 政府信息公开首页 > 农业农村局> 财政资金> 年度部门预决算及“三公”经费情况> 本部门预算

索引号：	11341729MB15605798/202404-00043	组配分类：	本部门预算
发布机构：	泾县农业农村局	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	泾县农业农村局2024年部门汇总预算公开	文号：	无
发布日期：	2024-04-01 08:57

泾县农业农村局2024年部门汇总预算公开

发布时间：2024-04-01 08:57 来源：泾县农业农村局浏览次数：字体：[大中小]

文本下载

目录

第一部分 泾县农业农村局汇总单位概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.泾县农业农村局2024年收支总表

2.泾县农业农村局2024年收入总表

3.泾县农业农村局2024年支出总表

4.泾县农业农村局2024年财政拨款收支总表

5.泾县农业农村局2024年一般公共预算支出表

6.泾县农业农村局2024年一般公共预算基本支出表

7.泾县农业农村局2024年政府性基金预算支出表

8.泾县农业农村局2024年国有资本经营预算支出表

9.泾县农业农村局2024年项目支出表

10.泾县农业农村局2024年政府采购支出表

11.泾县农业农村局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 泾县农业农村局部门概况

一、主要职责

贯彻执行党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹实施乡村振兴战略，扎实推进美丽乡村建设,改善农村人居环境；贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的有关政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

二、部门预算构成

从预算部门构成看，泾县农业农村局部门2023年度部门预算包括本级及部门下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县农业农村局本级	行政单位
2	泾县种植业技术推广中心	公益一类事业单位
3	泾县畜牧兽医水产服务中心	行政单位
4	泾县农业机械服务中心	公益一类事业单位
5	泾县农业生态与资源保护中心	公益一类事业单位
6	泾县农业综合行政执法大队	公益一类事业单位
7	泾县农业综合开发促进中心	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）继续做好重要农产品稳产保供。一是稳定粮食面积。保障全县粮食面积稳定在30万亩，粮食年产量12万吨。加强技术指导，抓好在田作物的田间管理，省苗情监测工作，谋划做好相关技术的试验示范、精耕细作示范点及优质粮专用面积落实，做好三大惠农补贴工作。二是抓好重要农产品有效供给。全县肉蛋奶总产稳定在3.2万吨以上，保持全县能繁母猪存栏量稳定在0.07万头，规模猪场数量不低于10个。努力稳定家禽生产和蜂业生产，加快形成均衡协同的生产供应格局；加强生产预警和形势研判，适时发布预警信息，引导养殖场户合理安排生产；会同有关部门保持用地、环保、财政、金融等支持政策的连续性稳定性，防止政策“急转弯”“翻烧饼”，配合开展活体资产抵押贷款业务。三是抓好农业生产护航工作。稳步推进“小田变大田”改革、2023年高标准农田建设、农田水利补短板行动、全国第三次土壤普查等工作，推动秸秆综合利用，强化农业面源污染治理，推进农技人员包村联户服务工作，狠抓农产品质量安全监管和农业安全生产。

（二）继续推动乡村产业发展。一是进一步强化产业“双招双引”。积极组织参加中国安徽(合肥)农业产业化交易会及中国安徽名优农产品暨农业产业化（上海）交易会等周边各大型农交会，依托我县优良的资源禀赋和旅游品牌，办好“泾县兰香”采摘节、宣纸艺术节等本土节日，加大泾县农产品向合肥及长三角市场的推广力度，提高泾县农产品在市场的美誉度和占有率，吸引外商投资。持续发挥绿色食品产业“双招双引”工作专班作用，完善信息报送、调度推进、联席会议工作机制，将绿色食品产业“双招双引”工作纳入农业产业化、乡村振兴考核，借助两个园区平台建设，服务优质项目快速落地。二是进一步加快农业重点企业培育。持续发挥规上培育机制作用，新增规上企业1家；加大省级龙头企业培养，新增省级龙头企业1家以上；继续开展好省级长三角绿色农产品生产加工供应基地创建，力争完成1家进入创建名单。三是进一步加快现代农业产业园建设。重点建设好食品加工园区和黄村现代农业“双碳”产业园2个园区，食品加工园区主干道等基础设施配套基本完成；黄村现代农业“双碳”产业园基本建成产业聚集区一期，成功创建省级现代农业产业园。

（三）继续做好农村重点改革工作。一是持续培育新型农业经营主体。2024年预期目标新增家庭农场80家以上，合作社5家以上，拟新增市级示范主体12个以上，认定县级示范主体40个以上；继续培育产业发展带头人120人；指导各乡镇做好农村工匠库的管理工作和农村工匠项目的评价工作。二是持续做好农业社会化服务。结合农业生产“大托管”服务改革工作的推进，认真组织完成2024年度中央财政农业生产社会化服务项目，指导各乡镇按照社会化服务项目方案认真实施，完成社会化任务面积超过3万亩，服务小农户近3000户。三是持续深化农村承包地经营权流转管理。持续推进土地流转率达到63%，规模流转率达到61.5%；开展好承包地纠纷摸排化解工作，举办一期仲裁员培训班，完成1宗以上仲裁调解案例处理；完成赤滩村二轮延包试点工作，拟指导琴溪镇整乡镇推进二轮延包试点工作，其他乡镇选择至少一个村开展延包试点工作。

（四）实施“千万工程”加快我县和美乡村建设工作。一是继续推进和美乡村精品示范村建设。深入推进省委“千村引领、万村升级”工程，系统总结提炼“千万工程”新经验，壮大农业产业、促进富民增收，积极申报和美乡村精品示范村，形成一批高质量、高品质的泾县样板，为宣城推进乡村振兴贡献力量；持规划先行，准确把握加快建设彰显徽风皖韵的宜居宜业和美乡村的总体要求，因地制宜制定和美乡村精品示范村实施建设方案，高标准严要求，按照规划设计，制定时间表、路线图，分步实施、有序推进，持续改善乡村人居环境；要注重产业发展，依托自然禀赋和特色资源，做好产业发展谋划布局，做精主导产业，推动增值升值，不断提高自我“造血”能力，促进村集体经济收入和农民收入双提升；二是持续推进村庄整治工作。持续推进以“五清一改”为主要内容的村庄清洁行动，将“五清一改”工作由点扩面，全年不断掀起人居环境整治之风，根据各乡镇好的经验、做法，推广至其他乡镇，共同促进全县村庄环境卫生达到新的高度。进一步强化公安、市场监管等部门联动，持续保持高压态势，进一步加强青弋江禁捕巡查及执法工作力度，进一步改善水域生态环境。三是继续推进农村改厕工作落实。稳步推进年度改厕任务落实，强化改厕全过程监管，保证改厕质量。扎实做好农村户厕问题摸排整改“回头看”，对摸排发现的问题进行立行立改。完善建立长效管护机制，充分发挥乡镇管护站，村级管护点的作用。四是继续推进美丽乡村省级中心村建设。抓住关键工程、难点任务、亮点打造三个方面，加快美丽乡村省级中心村建设进度，确保百分百完成省级验收。

（五）继续推进党建引领农业发展工作。一是抓好干部队伍建设工作。一方面持续抓好党组班子建设，把党组班子打造成团结型、开拓型、廉洁型的领导班子。另一方面认真抓好机关普通干部管理和机关效能建设。

第二部分 2024年部门预算表

部门公开表 1

泾县农业农村局2024年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,106.00	一、一般公共服务支出	154.15
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	1,454.00	四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	537.99
		九、卫生健康支出	107.55
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1,454.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	3,105.92
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	200.39
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	5,560.00	本年支出小计	5,560.00
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	5,560.00	支出总计	5,560.00

部门公开表 2

泾县农业农村局2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

5,560.00

4,106.00

1,454.00

泾县农业农村局

5,560.00

4,106.00

1,454.00

泾县农业农村局

1,961.35

1,261.35

700.00

泾县种植业技术推广中心

920.72

泾县畜牧兽医水产服务中心

587.14

泾县农业机械服务中心

405.86

泾县农业生态与资源保护中心

390.90

泾县农业综合行政执法大队

405.73

泾县农业综合开发促进中心

888.30

134.30

754.00

部门公开表 3

泾县农业农村局2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,560.00	2,512.52	3,047.48
201	一般公共服务支出	154.15	154.15
20101	人大事务	154.15	154.15
2010101	行政运行	154.15	154.15
208	社会保障和就业支出	537.99	537.99
20805	行政事业单位养老支出	537.99	537.99
2080501	行政单位离退休	171.83	171.83
2080502	事业单位离退休	62.05	62.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.07	201.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.04	103.04
210	卫生健康支出	107.55	107.55
21011	行政事业单位医疗	107.55	107.55
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41
2101102	事业单位医疗	74.31	74.31
2101103	公务员医疗补助	19.42	19.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42
212	城乡社区支出	1,454.00		1,454.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,454.00		1,454.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,454.00		1,454.00
213	农林水支出	3,105.92	1,512.44	1,593.48
21301	农业农村	3,104.02	1,510.54	1,593.48
2130101	行政运行	309.61	184.61	125.00
2130104	事业运行	1,385.96	1,256.48	129.48
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00
2130110	执法监管	169.45	69.45	100.00
2130199	其他农业农村支出	1,224.00		1,224.00
21302	林业和草原	1.90	1.90
2130213	执法与监督	1.90	1.90
221	住房保障支出	200.39	200.39
22102	住房改革支出	200.39	200.39
2210201	住房公积金	157.04	157.04
2210202	提租补贴	43.35	43.35

部门公开表 4

泾县农业农村局2024年财政拨款收支总表

单位：万元

		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	4,106.00	（一）一般公共服务支出	154.15
（二）政府性基金预算拨款	1,454.00	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	537.99
		（九）卫生健康支出	107.55
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	1,454.00
		（十二）农林水支出	3,105.92
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	200.39
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	5,560.00	支出总计	5,560.00

部门公开表 5

泾县农业农村局2024年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	4,106.00	2,512.52	2,346.65	165.87	1,593.48
201	一般公共服务支出	154.15	154.15	142.38	11.77
20101	人大事务	154.15	154.15	142.38	11.77
2010101	行政运行	154.15	154.15	142.38	11.77
208	社会保障和就业支出	537.99	537.99	537.99
20805	行政事业单位养老支出	537.99	537.99	537.99
2080501	行政单位离退休	171.83	171.83	171.83
2080502	事业单位离退休	62.05	62.05	62.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.07	201.07	201.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.04	103.04	103.04
210	卫生健康支出	107.55	107.55	107.55
21011	行政事业单位医疗	107.55	107.55	107.55
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	12.41
2101102	事业单位医疗	74.31	74.31	74.31
2101103	公务员医疗补助	19.42	19.42	19.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	1.42
213	农林水支出	3,105.92	1,512.44	1,358.34	154.10	1,593.48
21301	农业农村	3,104.02	1,510.54	1,356.44	154.10	1,593.48
2130101	行政运行	309.61	184.61	157.81	26.80	125.00
2130104	事业运行	1,385.96	1,256.48	1,153.76	102.73	129.48
2130109	农产品质量安全	15.00				15.00
2130110	执法监管	169.45	69.45	44.87	24.58	100.00
2130199	其他农业农村支出	1,224.00				1,224.00
21302	林业和草原	1.90	1.90	1.90
2130213	执法与监督	1.90	1.90	1.90
221	住房保障支出	200.39	200.39	200.39
22102	住房改革支出	200.39	200.39	200.39
2210201	住房公积金	157.04	157.04	157.04
2210202	提租补贴	43.35	43.35	43.35

部门公开表 6

泾县农业农村局2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,512.52	2,346.65	165.87
301	工资福利支出	1,971.15	1,971.15
30101	基本工资	574.24	574.24
30102	津贴补贴	350.84	350.84
30103	奖金	306.97	306.97
30107	绩效工资	119.72	119.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.07	201.07
30109	职业年金缴费	103.04	103.04
30110	职工基本医疗保险缴费	88.13	88.13
30111	公务员医疗补助缴费	19.42	19.42
30112	其他社会保障缴费	15.02	15.02
30113	住房公积金	160.56	160.56
30199	其他工资福利支出	32.14	32.14
302	商品和服务支出	115.72		115.72
30201	办公费	18.30		18.30
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.32		1.32
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	9.60		9.60
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	1.90		1.90
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	12.83		12.83
30226	劳务费	6.30		6.30
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	26.17		26.17
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	2.85		2.85
30299	其他商品和服务支出	16.80		16.80
303	对个人和家庭的补助	418.94	375.49	43.45
30301	离休费	1.08	1.08
30302	退休费	343.29	343.29
30399	其他对个人和家庭的补助	74.58	31.13	43.45
310	资本性支出	6.70		6.70
31002	办公设备购置	6.70		6.70

部门公开表 7

泾县农业农村局2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,454.00		1,454.00
212	城乡社区支出	1,454.00		1,454.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,454.00		1,454.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,454.00		1,454.00

部门公开表 8

泾县农业农村局2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计
注：“泾县农业农村局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表 9

泾县农业农村局2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	3,047.48	1,593.48	1,454.00
	烟叶税返还奖励	泾县农业农村局	330.00	330.00
	会展交流补助经费		15.00	15.00
	茶场、农场日常管理工作经费		10.00	10.00
	2024年泾县粮食作物分乡镇遥感监测项目		7.00	7.00
	第二轮土地承包到期后再延长30年试点		8.00	8.00
	泾县第三次全国土壤普查		200.00	200.00
	农业农村工作经费		100.00	100.00
	2020、2022省市级中心村县级配套缺口资金		700.00		700.00
	土地承包数据互联互通试点系统建设费用		27.00	27.00
	农村老兽医、老农民技术员、老拖拉机手补助		88.00	88.00
	安徽省藏粮于地藏粮于技(动植物保护能力提升工程方向)	泾县种植业技术推广中心	44.00	44.00
	种植业技术推广工作经费	泾县种植业技术推广中心	75.00	75.00
	泾县长江经济带面源污染治理项目管理经费	泾县畜牧兽医水产服务中心	90.00	90.00
	渔业资源增殖放流		5.00	5.00
	村级防疫员补助经费		24.48	24.48
	畜牧、水产工作经费		70.00	70.00
	养殖环节、屠宰环节病死猪无害化处理补助		10.00	10.00
	农机服务工作经费	泾县农业机械服务中心	130.00	130.00
	韩国贷款还本付息项目	泾县农业机械服务中心	25.00	25.00
	秸秆综合利用奖补项目	泾县农业生态与资源保护中心	150.00	150.00
	受污染耕地安全利用和严格管控项目		15.00	15.00
	加拿大一枝黄花防控项目		10.00	10.00
	农产品质量安全监管检测项目		15.00	15.00
	农业生态与资源保护中心工作经费		25.00	25.00
	农业综合行政执法工作经费	泾县农业综合行政执法大队	20.00	20.00
	青弋江禁捕“护鱼员”专项经费		60.00	60.00
	渔政信息中心运行维护费		20.00	20.00
	农业综合开发专项工作经费	泾县农业综合开发促进中心	20.00	20.00
	泾县高标准农田建设项目(县级配套资金)	泾县农业综合开发促进中心	754.00		754.00

部门公开表 10

泾县农业农村局2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		3.33	3.33
泾县农业机械服务中心_综合定额	A4 黑白打印机	0.60	0.60
泾县农业机械服务中心_综合定额	空调机	0.60	0.60
泾县农业机械服务中心_综合定额	投影仪	1.00	1.00
种植业技术推广工作经费	空调机	0.60	0.60
农业综合开发专项工作经费	文件柜	0.45	0.45
农业综合开发专项工作经费	碎纸机	0.08	0.08

部门公开表 11

泾县农业农村局2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						5.00
泾县农业机械服务中心_综合定额	公共服务	农业林业和水利公共服务	公益性农机作业服务	自聘用人员工资	2	5.00

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县农业农村局2024年收支总预算5560.00万元，其中一般公共预算收入4106.00万元，政府性基金预算收入1454.00万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

泾县农业农村局2024年收入预算5560.00万元，其中：一般公共预算拨款收入4106.00万元，占73.85%；政府性基金预算收入1454.00万元，占26.15%。比2023年预算增加1092.65万元，增长24.46%，增长原因主要是：一是一般公共服务支出本年新增154.15万元，去年未编列本项预算；二是社会保障和就业支出减少83.42万元，下降13.42%；三是卫生健康支出增加13.09万元，增长13.86%；四是城乡社区支出本年新增1254万元，增长627%；五是农林水支出减少225.21万元，下降6.76%；六是住房保障支出减少19.96万元，下降9.06%。

三、关于2024年支出总表的说明

泾县农业农村局2024年支出预算5560.00万元，比2023年预算增加1092.65万元，增长24.46%，增长原因主要是：一是一般公共服务支出本年新增154.15万元，去年未编列本项预算；二是社会保障和就业支出减少83.42万元，下降13.42%；三是卫生健康支出增加13.09万元，增长13.86%；四是城乡社区支出本年新增1254万元，增长627%；五是农林水支出减少225.21万元，下降6.76%；六是住房保障支出减少19.96万元，下降9.06%。

泾县农业农村局2024年基本支出2512.52万元，占45.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出3047.48万元，占54.81%，主要用于2020及2022省市级中心村县级配套缺口资金、农村老兽医、老农民技术员、老拖拉机手补助、烟叶税返还奖励、2024年泾县粮食作物分乡镇遥感监测项目、会展交流补助经费、茶场农场日常管理工作经费、泾县第三次全国土壤普查、土地承包数据互联互通试点系统建设费用、农业农村工作经费、第二轮土地承包到期后再延长30年试点等专项支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

泾县农业农村局2024年财政拨款收支预算5560.00万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款收入4106.00万元，政府性基金预算收入1454.00万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5560.00万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出154.15万元，占2.77%；社会保障和就业支出537.99万元，占9.68%；卫生健康支出107.55万元，占1.93%；城乡社区支出1454.00万元，占26.15%；农林水支出3105.92万元，占55.86%；住房保障支出200.39万元，占3.60%。与2023年预算相比，收、支总计各增加1092.65万元，增长24.46%，增长原因主要是：一是一般公共服务支出本年新增154.15万元，去年未编列本项预算；二是社会保障和就业支出减少83.42万元，下降13.42%；三是卫生健康支出增加13.09万元，增长13.86%；四是城乡社区支出本年新增1254万元，增长627%；五是农林水支出减少225.21万元，下降6.76%；六是住房保障支出减少19.96万元，下降9.06%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泾县农业农村局2024年一般公共预算支出4106.00万元，比2023年预算减少161.35万元，下降3.78%。下降原因主要是：一是一般公共服务支出本年新增154.15万元，去年未编列本项预算；二是社会保障和就业支出减少83.42万元，下降13.42%；三是卫生健康支出增加13.09万元，增长13.86%；四是农林水支出减少225.21万元，下降6.76%；五是住房保障支出减少19.96万元，下降9.06%。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出154.15万元，占3.75%；社会保障和就业支出537.99万元，占13.10%；卫生健康支出107.55万元，占2.62%；农林水支出3105.92万元，占75.64%；住房保障支出200.39万元，占4.88%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算154.15万元，2023年未编列本项预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算171.83万元，比2023年预算减少78.49万元，下降31.36%，下降原因主要是2024年预算行政单位离退休人员支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算62.05万元，2023年未编列本项预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算201.07万元，比2023年预算减少20.17万元，下降9.12%，下降原因主要是缴费基数减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算103.04万元，比2023年预算减少46.81万元，下降31.24%，下降原因主要是缴费基数减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算12.41万元，比2023年预算增加0.4万元，增长3.33%，增长原因主要是缴费基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算74.31万元，比2023年预算增加10.5万元，增长16.46%，增长原因主要是缴费基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算19.42万元，比2023年预算增加2.33万元，增长13.63%，增长原因主要是缴费基数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算1.42万元，比2023年预算减少0.13万元，下降8.39%，下降原因主要是缴费基数减少。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算309.61万元，比2023年预算减少55.53万元，下降15.21%，下降原因主要是本单位落实过紧日子的要求，努力压缩一般性支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算1385.96万元，比2023年预算减少150.16万元，下降9.78%，下降原因主要是本单位落实过紧日子的要求，努力压缩一般性支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算15万元，比2023年预算减少12万元，下降44.44%，下降原因主要是本年度项目支出减少。

13.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2024年预算169.45万元，比2023年预算增加19.26万元，增长12.82%，增长原因主要是2024年执法监管工作任务增加。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算1224万元，比2023年预算增加298.69万元，增长32.28%，增长的原因是本年度预算科目调整，将2023年编入“农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）”及“农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）”科目的费用，调整纳入本科目。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2024年预算1.90万元，2023年未编列本项预算。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算157.04万元，比2023年预算减少15.90万元，下降9.13%，下降原因主要是缴费基数减少。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算43.35万元，比2023年预算减少4.07万元，下降8.58%，下降原因主要是缴费基数减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

泾县农业农村局2024年一般公共预算基本支出2512.52万元，其中，人员经费2346.65万元，公用经费165.87万元。

（一）人员经费2346.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费165.87万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

泾县农业农村局2024年政府性基金支出1454万元，比2023年预算增加1254万元，增长627%，增长原因主要是2024年农村基础设施建设工作任务增加。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024年预算1454万元，比2023年预算增加1254万元，增长627%。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

泾县农业农村局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

泾县农业农村局2024年预算共安排项目支出3047.48万元，比2023年预算增加1139万元，增长59.68%，增长的原因主要是2024年新增2020、2022省市级中心村县级配套缺口资金项目支出以及泾县高标准农田建设项目(县级配套资金)。主要包括：本年财政拨款安排3047.48万元（其中，一般公共预算拨款安排1593.48万元，政府性基金预算拨款安排1454万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

泾县农业农村局2024年预算安排政府采购支出3.33万元，比2023年预算减少3.55万元，下降51.60%，下降的原因主要是本年度需更换和购置的办公设备减少。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

泾县农业农村局2024年安排政府购买服务预算支出5万元，2023年未编列本预算减，主要用于支付泾县农业机械服务中心聘用人员工资。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.泾县第三次全国土壤普查

（1）项目概述。根据国务院印发的《关于开展第三次全国土壤普查的通知》，组织开展我县第三次土壤普查工作，主要工作任务是完成各层次技术培训实操；完成全县外业调查土壤、土壤剖面采样；完成土壤、土壤剖面化验检测；完成立地条件调查（地形地貌、水文地质等）；完成利用状况调查（基础设施条件、植被类型等）。

（2）立项依据。2022年2月16日，国务院印发《关于开展第三次全国土壤普查的通知》，决定自2022年起开展第三次全国土壤普查，利用四年时间全面查清农用地土壤质量家底。《通知》明确了普查总体要求、对象与内容、时间安排、组织实施、经费保障和工作要求。

（3）实施主体。泾县农业农村局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。完成各层次技术培训实操；完成全县外业调查土壤、土壤剖面采样；完成土壤、土壤剖面化验检测；完成立地条件调查（地形地貌、水文地质等）；完成利用状况调查（基础设施条件、植被类型等）。

（6）年度预算安排。200万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			泾县第三次全国土壤普查
主管部门及代码			[070]泾县农业农村局		实施单位		泾县农业农村局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	200.00	年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款		200.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	目标1：完成各层次技术培训实操。目标2：完成全县外业调查土壤、土壤剖面采样。目标3：完成土壤、土壤剖面化验检测。目标4：完成立地条件调查（地形地貌、水文地质等）。目标5：完成利用状况调查（基础设施条件、植被类型等）。				目标1：完成各层次技术培训实操。目标2：完成全县外业调查土壤、土壤剖面采样。目标3：完成土壤、土壤剖面化验检测。目标4：完成立地条件调查（地形地貌、水文地质等）。目标5：完成利用状况调查（基础设施条件、植被类型等）。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	土壤样品采集数	649个	数量指标	土壤样品采集数		649个
			土壤剖面数	60个		土壤剖面数		60个
			化验检测次数	27000项次		化验检测次数		27000项次
		质量指标	全县样品采集率	100%	质量指标	全县样品采集率		100%
			全县土壤检测率	100%		全县土壤检测率		100%
		时效指标	土壤剖面完成时间	2024年6月	时效指标	土壤剖面完成时间		2024年6月
			化验检测完成时间	2024年12月		化验检测完成时间		2024年12月
			全县样品采集时间	2024年6月		全县样品采集时间		2024年6月
		成本指标	项目成本	≤200万元	成本指标	项目成本		≤200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	优化农业生产布局、推进农业高质量发展	明显提升	社会效益指标	优化农业生产布局、推进农业高质量发展		明显提升
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设	明显提升	可持续影响指标	加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设		明显提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	满意度指标	服务对象满意度		≥85%

2.2020、2022省市级中心村县级配套缺口资金

（1）项目概述。县级配套资金每个50万元，主要用于村庄垃圾处理、农村饮水安全、卫生改厕、房前屋后整治、道路畅通、污水处理、河沟渠塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、亮化等工作

（2）立项依据。根据《关于印发2020年度全省美丽乡村省级中心村建设名单的通知》（皖美办发〔2020〕1号）文件，2020年我县省级中心村建设任务数14个，县级配套资金50万元/村，共计700万元；根据《关于印发2022年度美丽乡村省级中心村建设名单的通知》（皖农函〔2022〕16号）文件，2022年我县省级中心村建设任务数7个，县级配套资金50万元/村，共计350万元。

（3）实施主体。泾县农业农村局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。村庄垃圾处理、农村饮水安全、卫生改厕、房前屋后整治、道路畅通、污水处理、河沟渠塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、亮化等工作。

（6）年度预算安排。700万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2020、2022省市级中心村县级配套缺口资金
主管部门及代码			[070]泾县农业农村局		实施单位		泾县农业农村局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	700.00	年度资金总额：		700.00
			其中：财政拨款	700.00	其中：财政拨款		700.00
			其他资金	0.00	其他资金		126.05
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	完成2020-2024年省市级中心村建设及资金拨付				完成省市级中心村建设任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	市级中心村	9个/年	数量指标	省级中心村		21个/年
			省级中心村	21个/年		市级中心村		9个/年
		质量指标	省级中心村检验	100%	质量指标	省级中心村检验		100%
			市级中心村验收合格率	100%		市级中心村验收合格率		100%
		时效指标	市级中心村验收及时性	2024年12月之前完成	时效指标	市级中心村验收及时性		2024年12月之前完成
			资金拨付及时性	2024年12月之前完成		资金拨付及时性		2024年12月之前完成
		成本指标	项目总成本	≤700万元	成本指标	项目总成本		≤700万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	促进中心村产业发展	较高	社会效益指标	对全民环保意识的提高或改善程度		较高
			改善中心村精神文明建设	较高		改善中心村精神文明建设		较高
			对全民环保意识的提高或改善程度	较高		促进中心村产业发展		较高
		生态效益指标	村庄环境基本干净整洁有序	较高	生态效益指标	村容村貌得到阶段性明显改善		较高
			村容村貌得到阶段性明显改善	较高		村庄环境基本干净整洁有序		较高
		可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响状况	较高	可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响状况		较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度		≥85%

（二）机关运行经费。

泾县农业农村局2024年机关运行经费财政拨款预算115.72万元，比2023年减少20.40万元，下降14.99%，下降主要原因是我单位严格落实过紧日子的要求，努力压缩机关运行费用支出。

（三）政府采购情况。

泾县农业农村局2024年政府采购预算3.33万元。其中：政府采购货物预算3.33万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泾县农业农村局共有车辆1辆，没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

2024年部门预算未安排购置公务用车，也没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，泾县农业农村局29个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算及政府性基金当年财政拨款3047.48万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指部门或部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费:为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。