泾县教体系统2017年收支预算情况说明

泾县教体系统2017年部门预算已编制完成，现将情况说明如下：

一、部门主要职责

（一）贯彻国家教育和体育工作方针，执行国家和省关于教育体育工作的政策和法律法规。研究提出全县教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤，制订全县教育体育事业发展年度计划，组织教育体育规划和年度计划的实施工作。

（二）按权限做好全县公办学校领导班子建设；指导全县教育体育系统行风建设和精神文明建设。

（三）负责教育督导与评估；负责管理和指导全县基础教育工作；统筹和指导全县中等职业和成人教育的发展改革，规划实施中等职业和成人教育工作；统筹全县民办教育发展，按权限对全县民办学校及其他民办教育机构进行审批和管理。；统筹负责全县普通高中、中等职业学校和成人学校招生管理工作；统一管理本级教育体育经费；负责编制全县教育体育事业单位经费预决算和经费统计分析工作。

（四）统筹规划和指导学校教职工队伍管理和教育体育人才队伍建设工作；统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；实施并指导青少年校外活动教育和中小学生社会实践教育工作；规划并指导全县中小学教育体育科研工作；负责教育体育事业信息统计、分析和发布；落实教育体育民生工程；组织实施全民健身计划，指导并开展学校体育、群众性体育活动；审定县级各项运动成绩记录和国家三级运动员、三级裁判员、三级社会体育指导员；负责国家和省体育政策法规规定的有关经营性等体育项目的审批；研究拟订全县体育经济发展政策，发展体育市场。

（五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

泾县教体系统2017年度部门预算包括局机关本级预算和所属中职学校、高中、完中、初级中学、小学、九年一贯制学校、幼儿园、业余体校、活动中心，纳入部门预算编制范围的单位共43个，具体情况见下表。

三、2017年主要工作

（一）进一步巩固党的“三严三实”、“两学一做”实践活动成效，不断完善改进工作作风。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和十八届六中全会精神，贯彻党和国家的教育政策方针。

（二）大力推进人事制度改革。深化教育人事改革，推进校长教师交流轮岗，在“无校籍管理”改革试点工作的基础上，在全县范围内全面推进教师无校籍管理改革，出台一系列措施，推进校长教师轮岗交流，优化师资配置。

（三）根据“全国义务教育发展基本均衡县督导检查”国家评估组提出的5项反馈意见，逐项整改，对账销号，落实到位，进一步提高义务教育均衡发展水平，促进我县义务教育由基本均衡向优质均衡发展。

（四）加快泾川第二幼儿园建设，力争其于2017年秋季开学招生。加快做好千亩园学校二期工程建设、城关四小（特教学校）后续建设和城关五小的扩容改造工作。积极推动宣城市工业学校太美校区征地扩建工作。启动城东工业园区九年一贯制学校的建设工作。

（五）加快高中教育机制改革，通过一系列措施，稳住高中优质生源，提升泾中办学水平，扩大影响面，努力办好人民满意的高中教育，力争2017年高考再创佳绩。

（六）统筹发展各级各类教育。加快学前教育发展；均衡发展义务教育；提升普高教育；发展现代职教，提高职业教育服务县域经济的能力；重视继续教育，加强与县域经济建设的紧密结合；规范民办教育发展。

（七）加强学校管理，规范办学行为，强化招生考试，大力推进素质教育。

（八）学校安全稳定工作紧抓不放松。继续狠抓防溺水、学生上下学交通、食品饮食卫生等各项安全工作。着力化解教体系统信访突出问题，切实维护教体系统的和谐稳定。

（九）积极稳妥做好城区学校秋季招生工作。在县政府统一安排下，继续严格推行城区义务教育学校划片招生，严肃招生纪律，严格控制起始年级招生人数，依法保障适龄儿童平等接受义务教育的权利，逐步消除大班额，促进教育公平，努力办人民群众满意的教育事业。

（十）大力实施全面改薄计划，推进教育信息化工程建设。积极向上争取项目资金，进一步改善办学条件。

（十一）加强师资队伍建设，狠抓师德师风建设。提前谋划并做好教师招聘招考工作，并扎实做好师资培训工作。

（十二）改善体育基础设施，发展群众体育，办好品牌赛事，抓好竞技体育和人才培养，推进体育事业全面发展。在县委、县政府领导下，全力做好泾县2017油菜花马拉松比赛，同时，做好第四届自行车邀请赛、2017桃花潭龙舟赛的赛事组织工作。

（十三）壮大体育产业并力争实现新突破。贯彻落实国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，建立健全扶持体育产业基地政策，推动体育产业快速健康发展，凸显地方特色，为县域经济发展添力助彩。

（十四）完成县委、县政府和上级教育体育主管部门交办的其他任务。

四、预算编制情况

（一）2017年收支预算总体情况

泾县教体局2017年预算收入为47911.05万元，收入来自一般公共预算拨款36622.25万元，政府性基金预算拨款11288.8万元。2017年总支出为47911.05万元，支出包括：教育支出33628.87万元，占70.19%；文化体育与传媒支出46.59万元，占0.1%；社会保障和就业支出10681.64万元，占22.29%；医疗卫生与计划生育支出1393.74万元，占2.91%；住房保障支出2160.21万元，占4.51%。

（二）2017年收入预算情况

泾县教体局2017年收入预算47911.05万元，其中：一般公共预算拨款收入36622.25万元，占76.44%；政府性基金收入11288.8万元，占23.56%。

（三）2017年支出预算情况

泾县教体局2017年支出预算47911.05万元，其中：基本支出33039.95万元，占68.96%，主要用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出14871.1万元，占31.04%，主要用于完成年度专项工作任务、教育改革发展支出等。

（四）2017年财政拨款收支预算情况

泾县教体局2017年拨款拨款收入预算为47911.05万元，收入来自一般公共预算拨款36622.25万元，政府性基金预算拨款11288.8万元。2017年总支出为47911.05万元，支出包括：教育支出33628.87万元，占70.19%；文化体育与传媒支出46.59万元，占0.1%；社会保障和就业支出10681.64万元，占22.29%；医疗卫生与计划生育支出1393.74万元，占2.91%；住房保障支出2160.21万元，占4.51%。

（五）2017年一般公共预算支出情况

泾县教体局2017年一般公共预算支出为36622.25万元，其中：基本支出33039.95万元，占90.22%，主要用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3582.3万元，占9.78%，主要用于完成年度专项工作任务、教育改革发展支出等。

（六）2017年一般公共预算基本支出情况

泾县教体局2017年一般公共预算基本支出33039.95万元，其中：工资福利支出23090.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金、养老保险等。商品和服务支出18.5万元，主要是县财政拨付局机关及青少年校外活动中心的定额经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费等。对个人和家庭的补助9931.04万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。

（七）2017年政府性基金预算财政拨款情况

泾县教体局2017年政府性基金预算拨款收入11288.8万元，支出为11288.8万元（全部为项目支出），收支平衡。

五、泾县教体局2017年部门预算表

1. 2017年部门收支预算总表

2. 2017年部门收入预算总表

3. 2017年部门支出预算总表

4. 2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 2017年部门一般公共预算支出预算表

6. 2017年部门一般公共预算基本支出表

7. 2017年部门政府性基金收支预算表