| 索引号： | 003257952/201708-00272 | 组配分类： | 学生资助 |
| 发布机构： | 泾县教育体育局 | 主题分类： | |
| 名称： | 泾县教体系统2016年部门决算情况说明 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2017-08-17 00:00 |
泾县教体局（含42个二级单位）2016年部门决算已编制完成，现将情况说明如下：
一、部门主要职责
（一）贯彻国家教育和体育工作方针，执行国家和省关于教育体育工作的政策和法律法规。研究提出全县教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤，制订全县教育体育事业发展年度计划，组织教育体育规划和年度计划的实施工作。
（二）按权限做好全县公办学校领导班子建设；指导全县教育体育系统行风建设和精神文明建设。
（三）负责教育督导与评估；负责管理和指导全县基础教育工作；统筹和指导全县中等职业和成人教育的发展改革，规划实施中等职业和成人教育工作；统筹全县民办教育发展，按权限对全县民办学校及其他民办教育机构进行审批和管理。；统筹负责全县普通高中、中等职业学校和成人学校招生管理工作；统一管理本级教育体育经费；负责编制全县教育体育事业单位经费预决算和经费统计分析工作。
（四）统筹规划和指导学校教职工队伍管理和教育体育人才队伍建设工作；统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；实施并指导青少年校外活动教育和中小学生社会实践教育工作；规划并指导全县中小学教育体育科研工作；负责教育体育事业信息统计、分析和发布；落实教育体育民生工程；组织实施全民健身计划，指导并开展学校体育、群众性体育活动；审定县级各项运动成绩记录和国家三级运动员、三级裁判员、三级社会体育指导员；负责国家和省体育政策法规规定的有关经营性等体育项目的审批；研究拟订全县体育经济发展政策，发展体育市场。
（五）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、决算单位构成
泾县教体系统2016年度部门决算包括局机关本级预算和所属中职学校、高中、完中、初级中学、小学、九年一贯制学校、幼儿园、业余体校、活动中心，纳入部门决算编制范围的单位共43个，具体情况见下表。
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序号 |
决算单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
局机关（本级） |
全额拨款 |
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2 |
工业学校 |
全额拨款 |
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3 |
泾县中学 |
全额拨款 |
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4 |
泾县二中 |
全额拨款 |
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5 |
稼祥中学 |
全额拨款 |
|
6 |
茂林中学 |
全额拨款 |
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7 |
培风中学 |
全额拨款 |
|
8 |
必清中学 |
全额拨款 |
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9 |
琴溪中学 |
全额拨款 |
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10 |
黄村中学 |
全额拨款 |
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11 |
昌桥中学 |
全额拨款 |
|
12 |
云岭中学 |
全额拨款 |
|
13 |
中村中学 |
全额拨款 |
|
14 |
章渡学校 |
全额拨款 |
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15 |
桃花潭学校 |
全额拨款 |
|
16 |
千亩园学校 |
全额拨款 |
|
17 |
童疃学校 |
全额拨款 |
|
18 |
厚岸学校 |
全额拨款 |
|
19 |
汀溪学校 |
全额拨款 |
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20 |
苏红学校 |
全额拨款 |
|
21 |
乌溪学校 |
全额拨款 |
|
22 |
蔡村学校 |
全额拨款 |
|
23 |
包合学校 |
全额拨款 |
|
24 |
孤峰学校 |
全额拨款 |
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25 |
城关一小 |
全额拨款 |
|
26 |
城关二小 |
全额拨款 |
|
27 |
城关三小 |
全额拨款 |
|
28 |
城关四小 |
全额拨款 |
|
29 |
城关五小 |
全额拨款 |
|
30 |
晏公中心小学 |
全额拨款 |
|
31 |
太园中心小学 |
全额拨款 |
|
32 |
榔桥中心小学 |
全额拨款 |
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33 |
琴溪中心小学 |
全额拨款 |
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34 |
昌桥中心小学 |
全额拨款 |
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35 |
丁家桥中心小学 |
全额拨款 |
|
36 |
云岭中心小学 |
全额拨款 |
|
37 |
中村中心小学 |
全额拨款 |
|
38 |
北贡中心小学 |
全额拨款 |
|
39 |
茂林中心小学 |
全额拨款 |
|
40 |
黄村中心小学 |
全额拨款 |
|
41 |
业余体校 |
全额拨款 |
|
42 |
青少年活动中心 |
全额拨款 |
|
43 |
泾川幼儿园 |
全额拨款 |
三、决算编制情况
2016年度收入总计36014.75万元，支出总计36014.75万元，收支平衡。其中：
（一）收入决算：本年收入合计36014.75万元，其中：财政拨款收入33820.66万元，占93.91%；事业收入1864.2万元，占5.18%；其他收入329.9万元，占0.91%。
（二）支出决算：本年支出合计36014.75万元，其中：基本支出35895.86万元，占99.67%；项目支出118.89万元，占0.14%。
（三）财政拨款收入支出决算：本年财政拨款收入合计33820.66万元（公共财政预算拨款33799.16万元，政府性基金预算财政拨款21.55万元），财政拨款支出合计33820.66万元，收支平衡。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算：本年支出合计33799.16万元，其中：基本支出33701.76万元，占99.71%；项目支出97.39万元，占0.29%。
（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算：本年基本支出合计33701.76万元，其中：工资福利支出17554.67万元，商品服务支出4347.64万元，对个人和家庭补助支出9848.13万元，其他资本性支出1951.32万元。
（六）政府性基金收支决算：2016年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入21.5万元，本年支出21.5万元（主要是体育彩票公益金安排的支出等），年末结转和结余0万元。
四、泾县教体系统2016年部门决算公开表
（一）收入支出决算公开表
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 33,820.66 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.31 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 21.50 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 1,864.20 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 30,169.87 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 329.90 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 114.14 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 4,339.85 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 46 | 2.55 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 1,366.53 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 55 | 21.50 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 36,014.75 | 本年支出合计 | 58 | 36,014.75 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 其中：提取职工福利基金 | 60 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 61 | 0.00 |
| 28 | 年末结转和结余 | 62 | 0.00 | ||
| 29 | 其中：项目支出结转和结余 | 63 | 0.00 | ||
| 30 | 64 | ||||
| 总计 | 31 | 36,014.75 | 总计 | 65 | 36,014.75 |
（二）收入决算公开表
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 36,014.75 | 33,820.66 | 0.00 | 1,864.20 | 0.00 | 0.00 | 329.90 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011009 | 公务员考核 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 30,169.87 | 27,975.77 | 0.00 | 1,864.20 | 0.00 | 0.00 | 329.90 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 1,772.42 | 1,442.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.90 | ||
| 2050101 | 行政运行 | 1,757.21 | 1,427.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.90 | ||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 26,307.70 | 24,892.26 | 0.00 | 1,415.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050201 | 学前教育 | 408.01 | 305.44 | 0.00 | 102.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050202 | 小学教育 | 5,680.00 | 5,433.80 | 0.00 | 246.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050203 | 初中教育 | 6,127.50 | 5,960.83 | 0.00 | 166.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050204 | 高中教育 | 2,385.74 | 1,511.93 | 0.00 | 873.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 11,706.45 | 11,680.26 | 0.00 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20503 | 职业教育 | 1,761.50 | 1,312.74 | 0.00 | 448.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050304 | 职业高中教育 | 1,467.06 | 1,018.30 | 0.00 | 448.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 294.44 | 294.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20504 | 成人教育 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 242.77 | 242.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 242.77 | 242.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 81.48 | 81.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 81.48 | 81.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 114.14 | 114.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 57.27 | 57.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070108 | 文化活动 | 46.30 | 46.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20703 | 体育 | 56.87 | 56.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070301 | 行政运行 | 25.39 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070399 | 其他体育支出 | 31.48 | 31.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,339.85 | 4,339.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,242.46 | 4,242.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4,239.67 | 4,239.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 97.39 | 97.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 94.58 | 94.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,366.53 | 1,366.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,366.53 | 1,366.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,366.53 | 1,366.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（三）支出决算公开表
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 36,014.75 | 35,895.86 | 118.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011009 | 公务员考核 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 30,169.87 | 30,169.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 1,772.42 | 1,772.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050101 | 行政运行 | 1,757.21 | 1,757.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 26,307.70 | 26,307.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050201 | 学前教育 | 408.01 | 408.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050202 | 小学教育 | 5,680.00 | 5,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050203 | 初中教育 | 6,127.50 | 6,127.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050204 | 高中教育 | 2,385.74 | 2,385.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 11,706.45 | 11,706.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20503 | 职业教育 | 1,761.50 | 1,761.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050304 | 职业高中教育 | 1,467.06 | 1,467.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 294.44 | 294.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20504 | 成人教育 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 242.77 | 242.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 242.77 | 242.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 81.48 | 81.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 81.48 | 81.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 114.14 | 114.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 57.27 | 57.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070108 | 文化活动 | 46.30 | 46.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20703 | 体育 | 56.87 | 56.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070301 | 行政运行 | 25.39 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070399 | 其他体育支出 | 31.48 | 31.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,339.85 | 4,242.46 | 97.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,242.46 | 4,242.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4,239.67 | 4,239.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 97.39 | 0.00 | 97.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 94.58 | 0.00 | 94.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,366.53 | 1,366.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,366.53 | 1,366.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,366.53 | 1,366.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（四）财政拨款收入支出决算公开表
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 33,799.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 21.50 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 36 | 27,975.77 | 27,975.77 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 114.14 | 114.14 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,339.85 | 4,339.85 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,366.53 | 1,366.53 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 52 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 33,820.66 | 本年支出合计 | 55 | 33,820.66 | 33,799.16 | 21.50 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 总计 | 29 | 33,820.66 | 总计 | 60 | 33,820.66 | 33,799.16 | 21.50 |
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,799.16 | 33,701.76 | 97.39 | 33,799.16 | 33,701.76 | 97.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011009 | 公务员考核 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,975.77 | 27,975.77 | 0.00 | 27,975.77 | 27,975.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,442.52 | 1,442.52 | 0.00 | 1,442.52 | 1,442.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,427.31 | 1,427.31 | 0.00 | 1,427.31 | 1,427.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,892.26 | 24,892.26 | 0.00 | 24,892.26 | 24,892.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050201 | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.44 | 305.44 | 0.00 | 305.44 | 305.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050202 | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,433.80 | 5,433.80 | 0.00 | 5,433.80 | 5,433.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050203 | 初中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,960.83 | 5,960.83 | 0.00 | 5,960.83 | 5,960.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050204 | 高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,511.93 | 1,511.93 | 0.00 | 1,511.93 | 1,511.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,680.26 | 11,680.26 | 0.00 | 11,680.26 | 11,680.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,312.74 | 1,312.74 | 0.00 | 1,312.74 | 1,312.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050304 | 职业高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,018.30 | 1,018.30 | 0.00 | 1,018.30 | 1,018.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.44 | 294.44 | 0.00 | 294.44 | 294.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20504 | 成人教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.77 | 242.77 | 0.00 | 242.77 | 242.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.77 | 242.77 | 0.00 | 242.77 | 242.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.48 | 81.48 | 0.00 | 81.48 | 81.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.48 | 81.48 | 0.00 | 81.48 | 81.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.14 | 114.14 | 0.00 | 114.14 | 114.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.27 | 57.27 | 0.00 | 57.27 | 57.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070108 | 文化活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.30 | 46.30 | 0.00 | 46.30 | 46.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20703 | 体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.87 | 56.87 | 0.00 | 56.87 | 56.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.39 | 25.39 | 0.00 | 25.39 | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070399 | 其他体育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.48 | 31.48 | 0.00 | 31.48 | 31.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,339.85 | 4,242.46 | 97.39 | 4,339.85 | 4,242.46 | 97.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,242.46 | 4,242.46 | 0.00 | 4,242.46 | 4,242.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,239.67 | 4,239.67 | 0.00 | 4,239.67 | 4,239.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.39 | 0.00 | 97.39 | 97.39 | 0.00 | 97.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.58 | 0.00 | 94.58 | 94.58 | 0.00 | 94.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,366.53 | 1,366.53 | 0.00 | 1,366.53 | 1,366.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,366.53 | 1,366.53 | 0.00 | 1,366.53 | 1,366.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,366.53 | 1,366.53 | 0.00 | 1,366.53 | 1,366.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 17,554.67 | 302 | 商品和服务支出 | 4,347.64 | 310 | 其他资本性支出 | 1,951.32 |
| 30101 | 基本工资 | 8,890.17 | 30201 | 办公费 | 906.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5,464.87 | 30202 | 印刷费 | 19.13 | 31002 | 办公设备购置 | 1,114.14 |
| 30103 | 奖金 | 140.84 | 30203 | 咨询费 | 0.70 | 31003 | 专用设备购置 | 288.09 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 27.80 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 62.00 | 30205 | 水费 | 85.46 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,245.28 | 30206 | 电费 | 190.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 296.77 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.45 | 30207 | 邮电费 | 117.48 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 687.24 | 30209 | 物业管理费 | 198.88 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9,848.13 | 30211 | 差旅费 | 119.38 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 41.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 7,176.64 | 30213 | 维修(护)费 | 915.19 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 4.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 70.20 | 30215 | 会议费 | 12.48 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 245.36 | 30216 | 培训费 | 228.90 | 31099 | 其他资本性支出 | 252.32 |
| 30306 | 救济费 | 2.55 | 30217 | 公务接待费 | 112.93 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 6.06 | 30218 | 专用材料费 | 555.57 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 41.54 | 30224 | 被装购置费 | 2.15 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 419.31 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 2.33 | 30226 | 劳务费 | 245.30 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 1,376.22 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 356.70 | 30228 | 工会经费 | 148.21 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50.39 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 45.07 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 110.02 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 390.09 | ||||||
| 人员经费合计 | 27,402.80 | 公用经费合计 | 6,298.96 | |||||
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
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