琴溪镇政府2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年3月

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 琴溪镇政府2018年财政拨款收支预算总表
2. 琴溪镇政府2018年一般公共预算支出预算表
3. 琴溪镇政府2018年一般公共预算基本支出预算表
4. 琴溪镇政府2018年政府性基金预算支出预算表
5. 琴溪镇政府2018年国有资本经营预算支出预算表
6. 琴溪镇政府2018年收支预算总表
7. 琴溪镇政府2018年收入预算总表
8. 琴溪镇政府2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。

（二）负责全镇财政收支管理工作，负责编制年度镇级财政预决算草案并组织执行；受镇政府委托，向镇人民代表大会报告全镇和镇级预算及其执行情况，

（三）负责政府非税收入和管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（四）承办镇政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

琴溪镇政府2018年度部门预算包括镇政府预算和本级所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	琴溪镇政府	行政单位
2	琴溪镇农经农技	事业单位
3	琴溪镇水利	事业单位
4	琴溪镇广播	事业单位
5	琴溪镇计生	事业单位

 

 

 

 

三、2018年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府部署要求及财政部工作安排，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持质量第一、效益优先，以推进供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策，突出抓重点、补短板、强弱项，优化财政支出结构，全力保障五大发展行动和精准脱贫、基层基本公共服务建设、生态文明建设等重点领域支出，深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，实现财政与经济同步增长，为决战决胜全面小康、全面提高五大发展美好琴溪建设现代化水平提供财力支撑。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1 琴溪镇政府2018年财政拨款收支预算总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	478	478
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	0	0
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	40	40
		（四）教育支出	10	10
二、本年收入	1074	（五）科学技术支出	0	0
（一）一般公共预算拨款	1074	（六）文化体育与传媒支出	16	16
经常收入预算拨款		（七）社会保障和就业支出	246	246
国库管理非税收入		（八）社会保险基金	35	35
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生和计划生育支出	77	77
（三）国有资本经营预算拨款		（十）节能环保	40	40
		（十一）农林水支出	86	86
		（十二）住房保障支出	46	46
		二、结转下年
收入总计	1074	支出总计	1074	1074

 

 

 

 

部门公开表2

琴溪镇政府2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	478	220	258
	国防支出	0
	公共安全支出	40		40
	教育支出	10		10
	科学技术支出	0
	文化体育与传媒支出	16	16
	社会保障和就业支出	246	130	116
	社会保险基金	35	35	0
	医疗卫生和计划生育支出	77	67	10
	节能环保	40	0	40
	农林水支出	86	66	20
	住房保障支出	46	46
合计		1074	580	494

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

琴溪镇政府2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	414
30101	基本工资	134
30102	津贴补贴	138
30103	奖金	28
30104	社保保障缴费	114
302	商品和服务支出	18
30201	办公费	14
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30231	公务用车维护费	4
303	对个人和家庭的补助	148
30302	离退休支出	102
30113	住房保障支出	46
合计		580

 

部门公开表4

 

琴溪镇政府2018年政府性基金预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出
				合计	基本支出			项目支出
207		文化体育与传媒支出
20707		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701		资助国产电影放映
2070702		资助城市影院
……		……
合计
并说明：“琴溪镇政府（部门、单位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

琴溪镇政府2018年国有资本经营预算支出预算表
								单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
223		国有资本经营预算支出
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101		厂办大集体改革支出
……		……
合计
并说明：“琴溪镇政府（部门、单位）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

琴溪镇政府2018年收支预算总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1074		一、一般公共服务支出	478
二、政府性基金预算拨款收入			二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、公共安全支出	40
四、纳入专户管理政府非税收入			四、教育支出	10
五、其他收入			五、科学技术支出
事业收入			六、文化体育与传媒支出	16
经营收入			（七）社会保障和就业支出	246
上级补助收入			（八）社会保险基金	35
附属单位上缴收入			（九）医疗卫生和计划生育支出	77
其他			（十）节能环保	40
			（十一）农林水支出	86
			（十二）住房保障支出	46
本年收入合计	1074		本年支出合计	1074
上年结余			结转下年
收入总计	1074		支出总计	1074

 

琴溪镇政府2018年收入预算总表
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入		经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	（一）一般公共服务支出	478		478
	（三）公共安全支出	40		40
	（四）教育支出	10		10
	（六）文化体育与传媒支出	16		16
	（七）社会保障和就业支出	246		246
	（八）社会保险基金	35		35
	（九）医疗卫生和计划生育支出	77		77
	（十）节能环保	40		40
	（十一）农林水支出	86		86
	（十二）住房保障支出	46		46
合计		1074		1074

                                                                                                                        部门公开表7

 

部门公开表8   琴溪镇政府2018年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		478	220	258
	国防支出		0
	公共安全支出		40		40
	教育支出		10		10
	科学技术支出		0
	文化体育与传媒支出		16	16
	社会保障和就业支出		246	130	116
	社会保险基金		35	35	0
	医疗卫生和计划生育支出		77	67	10
	节能环保		40	0	40
	农林水支出		86	66	20
	住房保障支出		46	46
合计			1074	580	494

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

琴溪镇政府2018年财政拨款收支预算1074万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1074万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1074万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务478万元，占44.5%；社会保障和就业支出246万元，占22.9%；医疗卫生和计划生育支出77万元，占7.2%；住房保障支出46万元，占4.2%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

琴溪镇政府2018年一般公共预算拨款1074万元，比2017年预算拨款增加99万元，增长10%，增长原因主要是人员增加和在职人员调整工资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出478万元，占44.5%；社会保障和就业支出246万元，占22.9%；医疗卫生和计划生育支出77万元，占7.2%；住房保障支出46万元，占4.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算478万元，比2017年预算增加36万元，增长8%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算445万元，主要用于保障政府机关和所属事业单位正常运转的基本支出；

2.“社会保障和就业”2018年预算246万元，比2017年预算增加14万元，增长6%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算91万元，主要用于政府机关和所属事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”预算11万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算77万元，比2017年预算增加7万元，增长10%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算17万元，主要用于镇政府职工医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算8万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算46万元，比2017年预算减少28万元，降低38%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算37万元，“提租补贴”预算9万元，主要用于政府机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

琴溪镇政府2018年一般公共预算基本支出580万元，其中：

工资福利支出414万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助148万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

琴溪镇政府2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

琴溪镇政府2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，琴溪镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。琴溪镇政府2018年收支总预算1074万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

 

七、关于2018年收入预算情况说明

琴溪镇政府2018年收入预算1074万元，其中：一般公共预算拨款收入478万元，占44.5%，比2017年预算增加36万元，增长8%，增长原因主要是人员增加和在职人员调整工资。

八、关于2018年支出预算情况说明

琴溪镇政府2018年支出预算1074万元，比2017年预算增加99万元，增长10%，增长原因主要是人员增加和在职人员调整工资。其中，基本支出580万元，占54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出494万元，占46%，主要用于财政发展改革等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。