泾县民族宗教局2018年部门预算说明-泾县人民政府

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索引号：	003257952/201804-00190	组配分类：	政府办预算
发布机构：	泾县人民政府（办公室）	主题分类：
名称：	泾县民族宗教局2018年部门预算说明	文号：	无
发布日期：	2018-01-19 00:00

泾县民族宗教局2018年部门预算说明

发布时间：2018-01-19 00:00 来源：泾县人民政府办公室浏览次数：字体：[大中小]

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泾县民族宗教局2018年部门预算

2018年3月

泾县民族宗教局2018年预算算公开目录

第一部分部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1、2018年财政拨款收支预算总表

2、2018年一般公共预算支出预算表

3、2018年一般公共预算基本支出预算表

4、2018年政府性基金预算支出预算表

5、2018年国有资本经营预算支出预算表

6、2018年收支预算总表

7、2018年收入预算总表

8、2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6、关于2018年收支预算总体情况说明

7、关于2018年收入预算情况说明

8、关于2018年支出预算情况说明

9、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家民族宗教工作方针政策和法律法规。负责民族宗教法律法规和政策督查、宣传教育工作。

（二）依法履行民族宗教事务管理职责，承担全县民族宗教业务工作，依法保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动，维护少数民族和宗教界合法权益，促进民族宗教关系和谐。

（三）指导宗教团体依法按章开展活动，做好宗教教职人员和信教群众工作。

（四）支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事项。

（五）负责法律法规规章赋予的其他组织、指导、协调和监督管理工作。

二、预算单位构成

县人民政府办公室加挂“县民族宗教事务局”牌子，全局编制3人，目前在职4人，退休人员2人。

三、2018年度主要工作任务

2018年我们将以学习宣传贯彻党的十九大精神和新修订的《宗教事务条例》为主线，努力做好各项工作。

（一）组织民族宗教界继续深入学习宣传贯彻党的十九大精神和新修订的《宗教事务条例》，积极引导民族宗教界人士为经济建设、社会发展做贡献。

（二）认真开展民族团结进步宣传。广泛宣传党的民族政策和相关法律法规，宣传民族团结所取得的成绩和先进典型，宣传市委、市政府《关于进一步加强民族工作的实施意见》。

（三）继续按照41号、66号和32号等文件精神，推进宗教领域突出问题专项整治，依法加强宗教活动场所日常监管。

（四）充分发挥宗教团体作用，组织宗教界继续学习贯彻全国、省市宗教工作会议精神，加强爱国爱教教育和道风建设，提升宗教界整体形象。

（五）继续加强宗教场所规范化建设，推进“平安寺庙”建设，不断提升宗教场所规范化管理水平。

（六）积极做好少数民族群众的帮扶，落实精准扶贫精准脱贫，推动“共同发展”提升行动联合攻坚，衔接跟踪帮扶成效，确保建档立卡贫困少数民族群众按时全部脱贫。

（七）指导帮助宗教界加强自身建设。加强宗教团体班子建设，充分发挥宗教团体联系党委政府和信教群众的桥梁纽带作用。组织宗教界积极开展宗教慈善周等各类公益慈善活动，发挥宗教界正能量作用。

（八）加强意识形态工作，强化意识形态阵地建设和管理，重点加强宗教场所网站、刊物和微信公众号发布内容的管理。

（九）开展“两节”期间对宗教届代表人士的慰问和少数民族困难群众的慰问。

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1 泾县民族宗教局2018年财政拨款收支预算总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	59.21
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	46.01	46.01
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	59.21	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	59.21	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款		（七）社会保障和就业支出	6.35	6.35
国库管理非税收入		（八）住房保障支出	4.31	4.31
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出	2.54	2.54
（三）国有资本经营预算拨款
		二、结转下年


收入总计	59.21	支出总计	59.21	59.21

部门公开表2

泾县民族宗教局2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	46.01	32.01	14.00
20123	民族事务	15.10	15.10
2012301	行政运行	15.10	15.10
301	工资福利支出	15.10	15.10
30101	基本工资	15.10	15.10
20124	宗教事务	16.91	16.91	14.00
2012401	行政运行	16.91	16.91	2.00
301	工资福利支出	14.91	14.91
30102	津贴补贴	12.58	12.58
30103	奖金	1.26	1.26
30107	绩效工资	1.07	1.07
302	商品服务支出	2.00	2.00
30201	办公费	0.86	0.86	2.00
30217	公务接待费	1.14	1.14
2012404	宗教工作专项			12.00
302	商品服务支出			12.00
30201	办公费			2.00
30213	维修（护）费			4.00
30216	培训费			2.00
30299	其他商品和服务支出			4.00
208	社会保障和就业支出	6.35	6.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60
301	工资福利支出	0.60	0.60
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75
2080505	养老保险	5.75	5.75
301	工资福利支出	5.75	5.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.75	5.75
221	住房保障支出	4.31	4.31
22102	住房改革支出	4.31	4.31
2210201	住房公积金	3.45	3.45
301	工资福利支出	3.45	3.45
30113	住房公积金	3.45	3.45
2210202	提租补贴	0.86	0.86
301	工资福利支出	0.86	0.86
30102	津贴补贴	0.86	0.86
210	医疗卫生与计划生育支出	2.54	2.54
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54
301	工资福利支出	2.54	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	2.54
合计		59.21	45.21	14

部门公开表3

泾县民族宗教局2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	32.01
20123	民族事务	15.10
2012301	行政运行	15.10
301	工资福利支出	15.10
30101	基本工资	15.10
20124	宗教事务	16.91
2012401	行政运行	16.91
301	工资福利支出	14.91
30102	津贴补贴	12.58
30103	奖金	1.26
30107	绩效工资	1.07
302	商品服务支出	2.00
30201	办公费	0.86
30217	公务接待费	1.14
208	社会保障和就业支出	6.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	0.60
301	工资福利支出	0.60
30199	其他工资福利支出	0.60
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75
2080505	养老保险	5.75
301	工资福利支出	5.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.75
221	住房保障支出	4.31
22102	住房改革支出	4.31
2210201	住房公积金	3.45
301	工资福利支出	3.45
30113	住房公积金	3.45
2210202	提租补贴	0.86
301	工资福利支出	0.86
30102	津贴补贴	0.86
210	医疗卫生与计划生育支出	2.54
21011	行政事业单位医疗	2.54
2101101	行政单位医疗	2.54
301	工资福利支出	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54
201	一般公共服务支出	32.01
20123	民族事务	15.10
2012301	行政运行	15.10
301	工资福利支出	15.10
合计		45.21

部门公开表4

泾县民族宗教局2018年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出		项目支出


1



……	……





合计
说明：泾县民族宗教局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

泾县民族宗教局2018年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出






……	……





合计
说明：泾县民族宗教局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

泾县民族宗教局2018年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	59.21	一、一般公共服务支出	46.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科学技术支出
事业收入		六、文化体育与传媒支出
经营收入		七、社会保障和就业支出	6.35
上级补助收入		八、住房保障支出	4.31
附属单位上缴收入		九、医疗卫生与计划生育支出	2.54
其他






本年收入合计	59.21	本年支出合计	59.21
上年结余		结转下年



收入总计		支出总计

泾县民族宗教局2018年收入预算总表
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	46.01		46.01
20123	民族事务	15.10		15.10
2012301	行政运行	15.10		15.10
301	工资福利支出	15.10		15.10
30101	基本工资	15.10		15.10
20124	宗教事务	30.91		30.91
2012401	行政运行	18.91		18.91
301	工资福利支出	14.91		14.91
30102	津贴补贴	12.58		12.58
30103	奖金	1.26		1.26
30107	绩效工资	1.07		1.07
302	商品服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	2.86		2.86
30217	公务接待费	1.14		1.14
2012404	宗教工作专项	12.00		12.00
302	商品服务支出	12.00		12.00
30201	办公费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	6.35		6.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60		0.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	0.60		0.60
301	工资福利支出	0.60		0.60
30199	其他工资福利支出	0.60		0.60
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75		5.75
2080505	养老保险	5.75		5.75
301	工资福利支出	5.75		5.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.75		5.75
221	住房保障支出	4.31		4.31
22102	住房改革支出	4.31		4.31
2210201	住房公积金	3.45		3.45
301	工资福利支出	3.45		3.45
30113	住房公积金	3.45		3.45
2210202	提租补贴	0.86		0.86
301	工资福利支出	0.86		0.86
30102	津贴补贴	0.86		0.86
210	医疗卫生与计划生育支出	2.54		2.54
21011	行政事业单位医疗	2.54		2.54
2101101	行政单位医疗	2.54		2.54
301	工资福利支出	2.54		2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54		2.54
合计		59.21		59.21

部门公开表7

部门公开表8 泾县民族宗教局2018年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	46.01	32.01	14.00
20123	民族事务	15.10	15.10
2012301	行政运行	15.10	15.10
301	工资福利支出	15.10	15.10
30101	基本工资	15.10	15.10
20124	宗教事务	16.91	16.91	14.00
2012401	行政运行	16.91	16.91	2.00
301	工资福利支出	14.91	14.91
30102	津贴补贴	12.58	12.58
30103	奖金	1.26	1.26
30107	绩效工资	1.07	1.07
302	商品服务支出	2.00	2.00
30201	办公费	0.86	0.86	2.00
30217	公务接待费	1.14	1.14
2012404	宗教工作专项			12.00
302	商品服务支出			12.00
30201	办公费			2.00
30213	维修（护）费			4.00
30216	培训费			2.00
30299	其他商品和服务支出			4.00
208	社会保障和就业支出	6.35	6.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60
301	工资福利支出	0.60	0.60
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75
2080505	养老保险	5.75	5.75
301	工资福利支出	5.75	5.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.75	5.75
221	住房保障支出	4.31	4.31
22102	住房改革支出	4.31	4.31
2210201	住房公积金	3.45	3.45
301	工资福利支出	3.45	3.45
30113	住房公积金	3.45	3.45
2210202	提租补贴	0.86	0.86
301	工资福利支出	0.86	0.86
30102	津贴补贴	0.86	0.86
210	医疗卫生与计划生育支出	2.54	2.54
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54
301	工资福利支出	2.54	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	2.54
合计		59.21	45.21	14

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县民族宗教局2018年财政拨款收支预算59.21万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款59.21万元。支出按功能分类分为：一般公共服务46.01万元，占77.7%；社会保障和就业支出6.35万元，占10.7%；医疗卫生支出2.54万元，占4.28%；住房保障支出4.31万元，占7.28%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县民族宗教局2018年一般公共预算拨款59.21万元，比2017年预算拨款减少7.51万元，减少12.68%，减少原因主要是2018年退休职工交养老保险中心发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务46.01万元，占77.7%；社会保障和就业支出6.35万元，占10.7%；医疗卫生支出2.54万元，占4.28%；住房保障支出4.31万元，占7.28%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算46.01万元，比2017年预算增加2.05万元，增长4.46%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算46.01万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出；

2.“社会保障和就业”2018年预算6.35万元，比2017年预算减少10.14万元，减少61.49%，减少原因主要是减少原因主要是2018年退休职工交养老保险中心发放。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算2.54万元，比2017年预算增加0.23万元，增加9.95%，增加原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算2.54万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；

4.“住房保障支出”2018年预算4.31万元，比2017年预算增加0.35万元，增长8.83%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算3.45万元，“提租补贴”预算0.86万元，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

泾县民族宗教局2018年一般公共预算基本支出59.21万元，其中：

工资福利支出40.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助4.31万元，住房公积金和提住补贴等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

泾县民族宗教局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县民族宗教局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，泾县民族宗教局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县民族宗教局2018年收支总预算59.21万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

泾县民族宗教局2018年收入预算59.21万元，其中：一般公共预算拨款收入59.21万元，占100.00%，比2017年预算拨款减少7.51万元，减少12.68%，减少原因主要是2018年退休职工交养老保险中心发放。

八、关于2018年支出预算情况说明

泾县民族宗教局2018年支出预算59.21万元，比2017年预算减少7.51万元，减少12.68%，减少原因主要是2018年退休职工交养老保险中心发放。其中，基本支出45.21万元，占67.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出14.00万元，占32.25%，主要用于民族宗教事务等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

泾县民族宗教局2018年机关运行经费财政拨款预算15.10万元，主要用于保障单位运行，用于支出日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费等。

（二）政府采购情况。

泾县民族宗教局2018年政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

泾县民族宗教局无公务用车，无单位价值50万元以上的通用设备，单位价值100万元以上的专用设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。