昌桥乡人民政府2018年部门预算

 2018年4月

 目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 昌桥乡人民政府2018年财政拨款收支预算总表

2. 昌桥乡人民政府2018年一般公共预算支出预算表

3. 昌桥乡人民政府2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 昌桥乡人民政府2018年政府性基金预算支出预算表

5. 昌桥乡人民政府2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 昌桥乡人民政府2018年收支预算总表

7. 昌桥乡人民政府2018年收入预算总表

8. 昌桥乡人民政府2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2018年收支预算总体情况说明
7. 关于2018年收入预算情况说明
8. 关于2018年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、党委职能：

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党委(或党员大会)的决议。

（2）领导乡政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（3）服从和服务于经济建设的职能。

（4）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

（5）密切联系群众，经常了解群众对乡村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

（6）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

（7）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

 

2、政府职能

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（3）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（4）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（5）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（7）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（8）完成县政府、乡党委交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

昌桥乡人民政府2018年度部门预算包括乡本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	昌桥乡人民政府	行政单位

 

三、2018年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市、县对财政工作的安排。坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持质量第一、效益优先，以推进供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策，突出抓重点、补短板、强弱项，优化财政支出结构，全力保障五大发展行动和精准脱贫、基层基本公共服务建设、生态文明建设等重点领域支出，深化财税体制改革，实现财政与经济同步增长，为建设“四个泾县”，实施“五大会战”贡献昌桥力量。

2018年全乡经济社会发展预期目标：财政收入完成1900万元；规模以上工业生产总值增长5 %以上；工业固定资产投资增长10%以上；新增规上工业企业1户以上，引进亿元以上项目1个以上，完成招商引资目标任务2.1亿元；居民人均可支配收入与经济增长保持同步，完成70名贫困人口的脱贫任务。

 

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1 昌桥乡人民政府2018年财政拨款收支预算总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	538.77	538.77
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	34	34
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	15	15
		（四）文化体育与传媒支出	42.64	42.64
二、本年收入		（五）社会保障和就业支出	509.11	509.11
（一）一般公共预算拨款	1804.5	（六）医疗卫生和计划生育支出	152.45	152.45
经常收入预算拨款		（七）节能环保支出
国库管理非税收入		（八）城乡社区支出	130	130
（二）政府性基金预算拨款		（九）农林水支出	320.07	320.07
（三）国有资本经营预算拨款		（十）住房保障支出	62.46	62.46
		二、结转下年
收入总计	1804.5	支出总计	1804.5	1804.5

 

 

 

 

部门公开表2

昌桥乡人民政府2018年一般公共预算支出预算表
						单位：万元
功能分类科目			预算数
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
2010102		行政运行（人大事务）	4				4
2010301		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	526.77		175.27		351.5
2010302		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
2010508		统计抽样调查
2010601		行政运行（财政事务）	8				8
2040204		治安管理	34				34
2059999		其他教育支出	15				15
2070499		其他新闻出版广播影视支出	42.64		42.64
2080501		归口管理的行政单位离退休	227.67		227.67
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.28		83.28
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			0
2080801		死亡抚恤	9.43				9.43
2080802		伤残抚恤	32				32
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	102.7				102.7
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	32				32
2080999		其他退役安置支出	10.2				10.2
2089901		其他社会保障和就业支出	11.83				11.83
2100302		乡卫生院	4				4
2100716		计划生育机构	106.58		78.58		28
2101101		行政单位医疗	25.19		25.19
2101102		事业单位医疗	16.68		16.68
2110402		农村环境保护
2120501		城乡社区环境卫生	130				130
2120199		其他城乡社区管理事务支出
2130104		事业运行（农业）	146.43		146.43
2130304		水利行业业务管理	11.64		11.64
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	162				162
2210201		住房公积金	49.96		49.96
2210202		提租补贴	12.5		12.5
合计			1804.5		869.84		934.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

昌桥乡人民政府2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	558.21
30101	基本工资	199.75
30102	津贴补贴	216.68
30103	奖金	16.63
30104	社保保障缴费	41.87
30108	养老保险	83.28
302	商品和服务支出	21.5
30201	办公费	19.5
	公车运行维护	2
303	对个人和家庭的补助	290.13
30302	退休费（行政）	227..67
30113	住房保障支出	62.46
合计		869.84

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

昌桥乡人民政府2018年政府性基金预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出
				合计	基本支出			项目支出
207		文化体育与传媒支出	0
20707		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0
2070701		资助国产电影放映	0
2070702		资助城市影院	0
合计			0
说明：昌桥乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

昌桥乡人民政府2018年国有资本经营预算支出预算表
								单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
223		国有资本经营预算支出	0
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	0
2230101		厂办大集体改革支出	0
合计			0
说明：昌桥乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

昌桥乡人民政府2018年收支预算总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1804.5		一、一般公共服务支出	538.77
二、政府性基金预算拨款收入			二、公共安全支出	34
三、国有资本经营预算拨款收入			三、教育支出	15
四、纳入专户管理政府非税收入			四、文化体育与传媒支出	42.64
五、其他收入			五、社会保障和就业支出	509.11
事业收入			六、医疗卫生和计划生育支出	152.45
经营收入			七、节能环保支出
上级补助收入			八、城乡社区支出	130
附属单位上缴收入			九、农林水支出	320.07
其他			十、住房保障支出	62.46
本年收入合计	1804.5		本年支出合计	1804.5
上年结余			结转下年
收入总计			支出总计

部门公开表7 昌桥乡人民政府2018年收入预算总表
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入		其他收入
科目编码	科目名称								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
2010102	行政运行（人大事务）	4		4
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	526.77		526.77
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
2010508	统计抽样调查
2010601	行政运行（财政事务）	8		8
2040204	治安管理	34		34
2059999	其他教育支出	15		15
2070499	其他新闻出版广播影视支出	42.64		42.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	227.67		227.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.28		83.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
2080801	死亡抚恤	9.43		9.43
2080802	伤残抚恤	32		32
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	102.7		102.7
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32		32
2080999	其他退役安置支出	10.2		10.2
2089901	其他社会保障和就业支出	11.83		11.83
2100302	乡卫生院	4		4
2100716	计划生育机构	106.58		106.58
2101101	行政单位医疗	25.19		25.19
2101102	事业单位医疗	16.68		16.68
2110402	农村环境保护	130		130
2120501	城乡社区环境卫生
2120199	其他城乡社区管理事务支出
2130104	事业运行（农业）	146.43		146.43
2130304	水利行业业务管理	11.64		11.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162		162
2210201	住房公积金	49.96		49.96
2210202	提租补贴	12.5		12.5
合计		1804.5		1804.5

                                                                                                                      

 

部门公开表8   昌桥乡人民政府2018年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
2010102	行政运行（人大事务）		4		4
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		526.77	175.27	351.5
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）
2010508	统计抽样调查
2010601	行政运行（财政事务）		8		8
2040204	治安管理		34		34
2059999	其他教育支出		15		15
2070499	其他新闻出版广播影视支出		42.64	42.64
2080501	归口管理的行政单位离退休		227.67	227.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.28	83.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
2080801	死亡抚恤		9.43		9.43
2080802	伤残抚恤		32		32
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		102.7		102.7
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		32		32
2080999	其他退役安置支出		10.2		10.2
2089901	其他社会保障和就业支出		11.83		11.83
2100302	乡卫生院		4		4
2100716	计划生育机构		106.58	78.58	28
2101101	行政单位医疗		25.19	25.19
2101102	事业单位医疗		16.68	16.68
2110402	农村环境保护
2120501	城乡社区环境卫生		130		130
2120199	其他城乡社区管理事务支出
2130104	事业运行（农业）		146.43	146.43
2130304	水利行业业务管理		11.64	11.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		162		162
2210201	住房公积金		49.96	49.96
2210202	提租补贴		12.5	12.5
合计			1804.5	869.84	934.66

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

昌桥乡人民政府2018年财政拨款收支预算1804.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1804.5万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务538.77万元，占29.85%；公共安全支出34万元，占1.88%；教育支出15万元，占0.83%；文化体育与传媒支出42.64万元，占2.36%；社会保障和就业支出509.11万元，占28.21%；医疗卫生和计划生育支出152.45万元，占8.45%；城乡社区支出130万元，占7.2%；农林水支出320.07万元，占17.74%；住房保障支出62.46万元，占3.46%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

昌桥乡人民政府2018年一般公共预算拨款1804.5万元，比2017年预算拨款增加483.32万元，增长36.58%，增长原因主要是人员工资标准提高、项目资金增加等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出538.77万元，占29.85%；公共安全支出34万元，占1.88%；教育支出15万元，占0.83%；文化体育与传媒支出42.64万元，占2.36%；社会保障和就业支出509.11万元，占28.21%；医疗卫生和计划生育支出152.45万元，占8.45%；城乡社区支出130万元，占7.2%；农林水支出320.07万元，占17.74%；住房保障支出62.46万元，占3.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务”2018年预算538.77万元，比2017年预算增加143.91万元，增加36.45%，增加原因主要是2018年度人员增加等。其中:“行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）”预算526.77万元，主要用于保障乡机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“行政运行（财政事务）”预算8万元，主要用于乡机关和所属参公管理事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出，“行政运行（人大事务）”预算4万元主要用于乡级人大事务项目支出。
2. “社会保障和就业”2018年预算509.11万元，比2017年预算减少29.74万元，减少5.53%，减少原因主要是离退休人员减少等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算227.67万元，主要用于乡属机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算83.28万元。 
3. “医疗卫生与计划生育支出”2018年预算152.45万元，比2017年预算增加27.1万元，增加21.62%，增加原因主要是2018年度人员增加等。其中：“行政单位医疗”预算25.19万元，主要用于乡机关及所属单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算16.68万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
4. “住房保障支出”2018年预算62.46万元，比2017年预算减少4.49万元，减少6.7%，减少原因主要是住房公积金缴费基数减少等。其中：“住房公积金”预算49.96万元，“提租补贴”预算12.5万元，主要用于乡机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

昌桥乡人民政府2018年一般公共预算支出1804.5万元，其中：

工资福利支出558.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出21.5万元，主要包括：办公费等。 对个人和家庭的补助290.13万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

昌桥乡人民政府2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

昌桥乡人民政府2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，昌桥乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。昌桥乡人民政府2018年收支总预算1804.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

昌桥乡人民政府2018年收入预算1804.5万元，其中：一般公共预算拨款收入1804.5万元，占100%，比2017年预算增加306.56万元，增长19.63%，增长原因主要是人员工资标准提高、项目资金增加等。

八、关于2018年支出预算情况说明

昌桥乡人民政府2018年支出预算1867.93万元，比2017年预算增加483.32万元，增长36.58%，增长原因主要是人员工资标准提高、项目资金增加等。其中，基本支出869.84万元，占48.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出934.66万元，占51.8%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “乡本级财政票据工本费”项目。

（1）项目概述。本项目主要是按规定取消行政事业性收费项目“收费票据工本费”后，由省财政负担供本级使用财政票据的印制费。

（2）立项依据。《安徽省财政厅关于财政“收费票据工本费”有关事项的通知》（财综〔2014〕2302号）。

（3）实施主体。本项目由省非税收入管理局统一实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。省级行政事业单位、社会团体等使用的非税收入票据和其他财政票据工本费。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算0元。

（7）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

昌桥乡人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算268.5万元，主要用于保障昌桥乡人民政府办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公车运行维护等日常运转支出。

（三）政府采购情况。

昌桥乡人民政府2018年各单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

昌桥乡人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。