一、财政收入完成情况

1-6月份，累计完成财政收入125457万元，较上年同期增收18924万元，增幅17.76%。其中，地方一般公共预算收入完成88010万元，增收28146万元，增幅47.02%；上划中央收入完成37405万元，减收1264万元，下降3.27%。

二、财政支出完成情况

1-6月份，全县一般公共预算支出完成210645万元，较上年同期增支37758万元，增幅21.84%。

三、增减情况及原因分析

（一）财政收入增减因素分析

增值税入库49946万元，同比减收8655万元，下降14.77%。增收因素主要在供电、黑色金属冶炼及压延业、电机、交通运输业等行业；减收因素主要在发电、批发零售、纺织品等行业。

企业所得税入库8837万元，增收1597万元，同比增长22.06%。增收主要是创玺铸造、铜源村镇银行、宝泰特种材料等企业不同幅度的增长所致。

车辆购置税入库3169万元，同比增收380万元，增长13.62%。主要是居民实际购车量和购车总金额呈上升趋势。

四大行业营改增建筑安装、房地产、金融保险和生活服务入库税款12606万元，增收3791万元，同比增长43.01%。

个人所得税入库3464万元，增收776万元，同比增长28.9%。

契税入库5969万元，增收4599万元，同比增长335.7%。

（二）财政支出增减主要情况

教育支出22528万元，增长13.95%；社会保障和就业32204万元，增长23.07%；医疗卫生与计划生育28096万元，增长19.05%；节能环保支出3976万元，增长36.16%；城乡社区事务32216万元，增长84.96%；农林水事务13729万元，增长13.91%。

四、后期收入形势预判

上半年组织收入取得了一定成绩，但从长远来看我县税收仍缺乏持续性稳定税源。下半年收入增长压力进一步加大，难以保持高速增长，主要因素是：一是结构性减税政策影响：调低增值税税率，将17%降为16%、11%降为10%。对企业购置机器设备等固定资产单位价值小于500万元的可一次性税前列支。我省对鼓励类的工业企业、物流企业土地使用税减半征收等；二是国内外环境的影响，如油价上涨及国际贸易战等。

                                          预算股

                                      2018年7月8日