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索引号: 003257952/201809-00504 组配分类: 政府办决算
发布机构: 泾县人民政府(办公室) 主题分类:
名称: 泾县人民政府办公室2017年部门决算情况 文号:
发布日期: 2018-09-14 00:00
泾县人民政府办公室2017年部门决算情况
发布时间:2018-09-14 00:00 来源:泾县人民政府办公室 浏览次数: 字体:[ ]

 

目 录

第一部分泾县人民政府办公室概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分 泾县人民政府办公室2017年部门决算表

1. 泾县人民政府办公室2017年收入支出决算总表

2. 泾县人民政府办公室2017年收入决算表

3. 泾县人民政府办公室2017年支出决算表

4. 泾县人民政府办公室2017年财政拨款收入支出决算总表

5. 泾县人民政府办公室2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 泾县人民政府办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 泾县人民政府办公室2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 泾县人民政府办公室2017年支出预算总表

9. 泾县人民政府办公室2017年政府采购支出表

10.泾县人民政府办公室2017年政府购买服务支出表

第三部分 泾县人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

1.关于2017年收入支出决算总体情况说明

2.关于2017年收入决算情况说明

3.关于2017年支出决算情况说明

4.关于2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.关于2017年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  泾县人民政府办公室概况

一、部门职责

泾县人民政府办公室,为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。泾县政府法制办公室、泾县政府外事(侨务)办公室、泾县民族宗教事务局与泾县人民政府办公室合署办公。

县政府办公室主要职责:

1、负责县政府公文办理、会议组织筹备等工作。

2、督促检查县政府各部门、各直属单位和各乡镇人民政府对县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况。

3、负责全县目标考核、应急管理及人民防空工作。

4、处理人民来信,接待人民来访。

5、组织调查研究,收集、整理、报送信息,负责指导、监督县政府信息公开工作。

6、负责行政事务及县政府重要活动的组织安排、来宾接待和通信联络工作。

7、负责全县依法行政和政府法制工作。

8、负责接待来访的重要外宾,办理县级领导的对外交往事宜。

9、贯彻执行国家宗教工作方针政策和法律法规,负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作。

二、机构设置

县政府办公室(法制办公室、外事(侨务)办公室、民族宗教事务局)设11个内设机构。泾县人民政府政务网络信息中心为全额拨款事业单位。县政府办公室编制42人,目前在职38人。离休人员3人,退休人员10人。

 

第二部分  泾县人民政府办公室2017年部门决算表

收入支出决算总表

                                                  公开01

部门:泾县政府办                        2017年度                            金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

610.5

一、一般公共服务支出

502.3

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

73.2

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

35.0

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

610.5

本年支出合计

610.5

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

610.5

总计

610.5

收入决算表

                                             公开02

部门:泾县政府办                             2017                       金额单位:万元

                                            项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

610.5

 

610.5

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

502.3

502.3

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

502.3

502.3

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

354.5

354.5

 

 

 

 

 

2010307

  法制建设

6.0

6.0

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

141.8

141.8

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

73.2

73.2

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

73.2

73.2

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

61.7

61.7

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.5

11.5

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

35.0

35.0

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

35.0

35.0

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

28.0

28.0

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

7.0

7.0

 

 

 

 

 

支出决算表

                                              公开03

部门:泾县政府办                             2017                         金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目

编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

502.3

502.3

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

502.3

502.3

 

 

 

 

2010301

  行政运行

354.5

354.5

 

 

 

 

2010307

  法制建设

6.0

6.0

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

141.8

141.8

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

73.2

73.2

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

73.2

73.2

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

61.7

61.7

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.5

11.5

 

 

 

 

221

住房保障支出

35.0

35.0

 

 

 

 

22102

住房改革支出

35.0

35.0

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

28.0

28.0

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

7.0

7.0

 

 

 

 

                   

财政拨款收入支出决算总表

                                             公开04

部门:泾县政府办                          2017                            金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

610.5

一、一般公共服务支出

502.3

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

73.2

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

35.0

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

610.5

本年支出合计

610.5

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

610.5

合计

610.5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                            公开05

部门:泾县政府办                               2017                         金额单位:万元

科目

编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本

支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

610.5

610.5

 

610.5

610.5

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

 

 

 

486.0

486.0

 

486.0

486.0

 

 

 

 

 

 

30101

  基本工资

 

 

 

332.7

332.7

 

332.7

332.7

 

 

 

 

 

 

30102

  津贴补贴

 

 

 

141.8

141.8

 

141.8

141.8

 

 

 

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

11.5

11.5

 

11.5

11.5

 

 

 

 

 

 

302

商品和服务支出

 

 

 

27.8

27.8

 

27.8

27.8

 

 

 

 

 

 

30201

 办公费

 

 

 

6.0

6.0

 

6.0

6.0

 

 

 

 

 

 

30202

因公出国(境)费用

 

 

 

13.6

13.6

 

13.6

13.6

 

 

 

 

 

 

30203

公务接待费

 

 

 

3.7

3.7

 

3.7

3.7

 

 

 

 

 

 

30204

公务用车运行维护费

 

 

 

4.5

4.5

 

4.5

4.5

 

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭补助支出

 

 

 

96.7

96.7

 

96.7

96.7

 

 

 

 

 

 

30301

  离休费

 

 

 

61.7

61.7

 

61.7

61.7

 

 

 

 

 

 

30311

住房公积金

 

 

 

28.0

28.0

 

28.0

28.0

 

 

 

 

 

 

30312

  提租补贴

 

 

 

7.0

7.0

 

7.0

7.0

 

 

 

 

 

 
                                                   

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                  公开06

2017

部门:泾县政府办                                                             金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目

编码

科目

名称

金额

 
 

301

工资福利支出

486.0

302

商品和服务支出

27.8

 

 

 

 

30101

  基本工资

332.7

30201

  办公费

6.0

 

 

 

 

30102

  津贴补贴

141.8

30202

因公出国(境)费用

13.6

 

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.5

30203

公务接待费

3.7

 

 

 

 

303

对个人和家庭补助支出

96.7

30204

公务用车运行维护费

4.5

 

 

 

 

 

 

30301

  离休费

61.7

 

 

 

 

 

 

 

 

30311

  住房公积金

28.0

 

 

 

 

 

 

 

 

30312

  提租补贴

7.0

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

582.7

公用经费合计

 

27.8

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07

部门:泾县政府办                       2017                           金额:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

注:泾县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分  泾县人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计610.5万元,支出总计610.5万元。与2016年相比,收、支总计各减少16.75万元,减少2.67%。减少主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,厉行节约

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计610.5万元,其中:财政拨款收入610.5万元,占100.0%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计610.5万元,其中:基本支出610.5万元,占100.0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计610.5万元,支出总计610.5万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少16.75万元,下降2.67%减少主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,厉行节约

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入610.5万元,占本年收入的100.0%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少16.75万元,下降2.67%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定,厉行节约

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出610.5万元,占本年支出的100.0%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少16.75万元,下降2.67%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定,厉行节约

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出610.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出502.3万元,占82.28%;社会保障和就业(类)支出73.2万元,占11.99%住房保障(类)支出35.0万元,占5.73%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为606.1万元,支出决算为610.5万元,完成年初预算的100.72%。决算数大于预算数的主要原因:一是日常办公支出严格贯彻执行中央八项规定,厉行节约导致“一般公共服务支出”决算数小于预算数;二是离退休人员增资导致“社会保障和就业支出”决算数大于预算数;三是在职人员变动导致“住房保障支出” 决算数小于预算数。其中:基本支出610.5万元,占100.0%。具体情况如下:

1“一般公共服务”年初预算为494.6万元,支出决算为502.3万元,完成年初预算的98.47%,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定,厉行节约。其中:“行政运行”决算354.5万元,“其他政府办公厅(室)及相关机构事务”决算141.8万元,主要用于机关及所属事业单位人员工资福利及津贴补贴支出,“法制建设”决算6.0万元,主要用于日常办公支出。

2“社会保障和就业”年初预算为71.6万元,支出决算为73.2万元,完成年初预算的102.23%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增资导致支出增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算61.6万元,主要用于机关单位离退休人员支出,“机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算11.5万元,主要用于在职人员基本养老保险费的缴纳。

3“住房保障支出”年初预算为39.9万元,支出决算为35.0万元,完成年初预算的87.72%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动导致缴纳住房公积金减少。其中:“住房公积金”决算28.0万元,“提租补贴”决算7.0万元,主要用于机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金及发放提租补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出610.5万元,其中人员经费582.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴等;公用经费27.8万元,主要包括:办公费、因公出国(境)费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泾县人民政府办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,泾县人民政府办公室机关运行经费支出27.8万元,比2016年减少109.16万元,下降79.70%,主要原因是严格贯彻执行中央八项规定,厉行节约

(二)政府采购支出情况。

2017度本部门无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,泾县人民政府办公室共有车辆1辆,系公务用车制度改革后单位保留的实物保障车辆。 

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:指为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。